1、用。年人员工资及附加人员工资及附加万元其他费用估算其他费用包括燃料动力费用广告推销费用差旅交际办公费职工制装费管理费用修理费及不可预见费用等按同规模酒店估算，即约为营业收入。年其他费用万元年现金流出万元。财务分析根据逐年现金流入量和流出量编制了现金流量表全部投资。计算结果为所得税前，内部收益率为,按折现率计算财务净现值为万元,静态投资回收期包括建设期为年,不包括建设期为年,均好于基准对照指标。综合技术经济指标及财务评价结论从上述分析可以看出,该项目内部收益率高于基准收益率,投资回收期低于基准投资回收期,因此,该项目在财务上是可行。目录总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目背景与概况„„„„„„据„„„„„„„„„„„„„„„项目建设投资估算„„„„„„„„„„„„„资金来源与筹措„„„„„„„„„„„„„„。

2、额计算社保﹑医保﹑失保和福利费用。年人员工资及附加人员工资及附加万元其他费用估算其他费用包括燃料动力费用广告推销费用差旅交际办公费职工制装费管理费用修理费及不可预见费用等按同规模酒店估算，即约为营业收入。年其他费用万元年现金流出万元。财务分析根据逐年现金流入量和流出量编制了现金流量表全部投资。计算结果为所得税前，内部收益率为,按折现率计算财务净现值为万元,静态投资回收期包括建设期为年,不包括建设期为年,均好于基准对照指标。综合技术经济指标及财务评价结论从上述分析可以看出,该项目内部收益率高于基准收益率,投资回收期低于基准投资回收期,因此,该项目在财务上是可行。目录总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目背景与概况„„„„„„际礼品城等重点项目建成落地，使新潭镇逐步成为黄山市中心城区交通枢纽市场聚集场所和高档居。

3、收入合计为万元。另假设年后酒店以每平方米元净收入价格转让测算固定资产回收值为万元。营业税金及附加营业税营业税税率按。城乡建设维护税以营业税额为基数,取。教育费附加以营业税额为基数,取。年营业税金及附加万元。年成本现金流出估算客房日常支出按该项营业收入估算。客房年支出万元万元餐饮服务直接成本按该项营业收入估算。年餐饮服务直接成本万元万元商务会议等服务项目直接成本按该类营业收入估算。年商务会议等服务项目直接成本万元万元人员工资及附加本项目劳动定员人。旅游旺季视需要聘请临时工人。劳动定员表序号岗位班次人数序号岗位班次人数管理人员客房部总经理餐饮班副总经理餐饮服务员办公室餐饮传菜员财务部餐饮厨师客房部三辅助人员行政部司炉工销售部机修工餐饮部维修电工娱乐部司机二服务人员保安前厅合计平均年工资元人，按工资总额计算社保﹑医保﹑失保和福利。

4、。按以上方法估算，达产年现金收入合计为万元。另假设年后酒店以每平方米元净收入价格转让测算固定资产回收值为万元。营业税金及附加营业税营业税税率按。城乡建设维护税以营业税额为基数,取。教育费附加以营业税额为基数,取。年营业税金及附加万元。年成本现金流出估算客房日常支出按该项营业收入估算。客房年支出万元万元餐饮服务直接成本按该项营业收入估算。年餐饮服务直接成本万元万元商务会议等服务项目直接成本按该类营业收入估算。年商务会议等服务项目直接成本万元万元人员工资及附加本项目劳动定员人。旅游旺季视需要聘请临时工人。劳动定员表序号岗位班次人数序号岗位班次人数管理人员客房部总经理餐饮班副总经理餐饮服务员办公室餐饮传菜员财务部餐饮厨师客房部三辅助人员行政部司炉工销售部机修工餐饮部维修电工娱乐部司机二服务人员保安前厅合计平均年工资元人，按工资总。

5、也更趋多元化。据世界旅游组织预测，到年我国将成为世界旅游第大接待国，境外游客数量将大幅增长。经过近年建设，黄山市交通状况有了根本改观，飞机航班可直达韩国新加坡香港及北京上海广州武汉昆明等多个国内大中城市，高速公路到上海南京杭州合肥及长三角各大中城市车程均在小时以内。交通状况改观，使黄山市旅游业快速发展，据价格元天豪华套房三间套高级套房二间套标准客房年客房收入万元餐饮服务营业收入中餐营业收入早餐位天就餐率元位天年中晚餐位天就餐率元位天年中餐营业年收入万元大堂吧含西餐营业收入位天就餐率元位天年大堂吧含西餐年营业收入万元餐饮年收入万元康乐项目收入对外出租，年收入万元。商务会议服务收入大会议室个元天使用率天年。中会议室个元天使用率天年。小会议室个元天使用率天年。年会议服务收入万元商场对外出租，年收入万元。按以上方法估算，达产年现金。

6、财务评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„财务评价依据„„„„„„„„„„„„„„„项目建设期经营期计算期„„„„„„„„财务效益分析„„„„„„„„„„„„„„„综合技术经济指标及财务评价结论„„„„„„附表附件昆明等多个国内大中城市，高速公路到上海南京杭州合肥及长三角各大中城市车程均在小时以内。交通状况改观，使黄山市旅游业快速发展，据统计，年黄山游客就已突破万人次。且年入境海内外游客人数正以左右速度增长。作为世界级旅游景区，黄山市旅游接待能力与其丰富旅游资源广阔市场前景不相适应。旅游接待能力严重不足是制约黄山市旅游业发展瓶颈。近年来，旅游旺季，部分游客不得不借宿居民家中，甚至露宿街头，中央电视台多次发布公告，为减轻黄山各景点压力，引导游客前往其它地区旅游。随着人民生活水平提高，追求高档住宿高档消费群体日益扩大，星。

7、区域。可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要草案安徽旅游业发展规划国务院风景名胜区管理暂行规定建设部风景名胜区建设管理规定屯溪区旅游业发展总体规划屯溪区发展计划委员会关于同意该项目备案申请表备案批复发改投字号屯溪区发展计划委员会关于同意桃花坞度假村项目更名为香溪谷旅游度假村批复计投字号黄山市城市规划局年月日规划意见西递新区总体规划屯溪区新潭镇控制性详细规划项目拟建地点安徽省黄山市屯溪区新潭镇竹林村齐云大道南侧，黄山经济开发区入口处对面。项目预期目标本项目投资万元，工程总占地近亩，总建筑面积平方米。工程完工后，将成为集旅游度假餐饮娱乐休闲度假养生为体涉外四星级度假酒店，共有客房间套，日接待游客人次。主要技术经济指标表主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注建设规模项目总投资万元其中建设投资。

8、家级名胜景点。黄山市现已成为世界著名旅游城市，旅游业已成为黄山市支柱产业。经过近年来建设，黄山市旅游基础设施大为改观，交通状况有了根本改变。现在黄山机场飞机可全天候起降，航班直达北京香港上海广州合肥武汉沈阳昆明深圳海口等全国数十个大中城市皖赣铁路纵贯全境公路四通八达，徽杭黄山杭州合黄合肥黄山黄景黄山景德镇高速建成通车，从根本上改善了黄山市交通条件，密切了与长江三角洲及外省联系，使黄山市旅游业得到快速发展。目前，黄山市旅游业面临前所未有发展机遇，每年游客人数以以上幅度上升。年全市旅游总收入亿元，同比增长。累计接待海内外旅游者首次突破千万人次，达万人次，同比增长。其中接待国内旅游者万人次，同比增长，实现国内旅游收入亿元，同比增长。接待入境旅游者万人次，同比增长，实现创汇收入万美元，同比增长。年全市旅游总收入亿元，同比增长。累计。

9、万元铺底流动资金万元建设期年职工人数人建设内容楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米总建筑面积平方米客房床位个客房间年营业收入万元年付现成本支出万元投资回收期年含建设期年内部收益率净现值万元市场预测黄山市宾馆业现状目前为止，黄山市宾馆饭店存在如下问题星级饭店总量较少，整体实力差，尤其是高档饭店数量不能满足市场需求。大部分饭店设施设备严重老化，急需更新改造。大多数星级饭店营销手段落后。管理方式落后，部分星级饭店由原来单位招待所改造而成，沿袭落后管理方式。饭店业发展滞后，制约了黄山市旅游业发展。需求现状黄山市作为中国境内唯个拥有两处世界遗产地和众多国家级风景名胜景点城市，旅游业已成为黄山市支柱产业。旅游业是世界第大产业。近年来，随着经济快速增长，我国旅游消费也进入快速增长期，消费结构也正向享受型转变。旅游主体及旅游主。

10、增长点。目前，我国旅游业面临前所未有发展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均达美元之后，消费结构将朝着发展型享受型转变，核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。黄山市地处皖浙赣闽四省结合部，是安徽省南大门。全市辖屯溪区黄山区徽州区和屯溪区歙县休宁县祁门县三区四县，总面积平方公里，人口万。该市历史悠久，早在商周时期徽州土地上土著先民已相当活跃。秦置黟歙二县，晋称新安郡，宋改徽州，历以商贾众多，文风兴盛，蜚声海内。徽商以其雄厚资本称雄明清商界余年，并在故里办教育创书院置祠产建庙宇，明清时成为徽州经济繁荣教育发达鼎盛时期。为适应改革开放和旅游业发展需要，年月经国务院批准，在原徽州地区基础上设立地级黄山市。黄山市拥有二处世界遗产地黄山和新潭宏村，还拥有众多。

11、接待海内外旅游万人次，同比增长。其中接待国内旅游者万人次，同比增长，实现国内旅游收入亿元，同比增长。接待入境旅游者万人次，同比增长，实现创汇收入亿美元，同比增长。年全市旅游总收入亿元，同比增长，其中创汇亿美元，增长。累计接待海内外旅游万人次，同比增长。其中接待国内旅游者万人次，同比增长。近年来，黄山市宾馆酒店餐饮业发展迅速。但与旅游业发展速度相比不相适应，现已成为制约黄山市旅游业发展瓶颈。随着高档消费群体日益扩大，星级宾馆客房在黄山市供不应求。进入旺季，来黄山旅游人数日均万人次以上，春节五十黄金周及平常周末日均接待人数近万人。黄山市现有旅游接待能力远无法满足需求。目前，黄山市四星级宾馆客房出租率达，且有不断上升之势。旅游接待能力不足给游客带来诸多不变，制约了黄山市旅游业发展。屯溪区新潭镇地处黄山市中心城区西北部，皖赣铁路慈。

12、宾馆客房供不应求，黄山市四星级宾馆客房入住率高达以上，且有不断上升趋势，加快旅游设施建设已成为当地政府项大事。市场预测齐云国际大酒店按徽派风格建造，内部装修豪华高档，其特色为绿色环保生态型酒店，该酒店将为海内外游客提供个舒适旅游度假休闲场所，为他们提供个欣赏和品味徽文总论项目背景与概况拟建项目名称拟建黄山齐云大酒店项目项目提出背景和项目建设必要性改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，社会长期保持稳定，政通人和。目前我国人均已超过美元，总体达到小康。党十六大提出了全面建设小康社会目标。当人均达到美元至美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游组织预测，到年我国将成为世界旅游第大接待国。目前旅游业已是世界第大支柱产业。中国旅游业经过二十多年发展，取得了长足进步。政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新。

参考资料：

[1]（新增）拟建南江黄羊纯种繁殖场、羊肉加工厂项目可行性分析计划建议书（留底）（第37页，发表于2022-06-24）

[2]（新增）拟建千吨粉末固体速溶鸡汤加工厂项目可行性分析计划建议书（留底）（第19页，发表于2022-06-24）

[3]（新增）拟建二级驾校项目可行性分析计划建议书（留底）（第26页，发表于2022-06-24）

[4]（新增）拟建万吨生铁炼铁厂项目可行性分析计划建议书（留底）（第68页，发表于2022-06-24）

[5]（新增）拟建“1000吨果品深加工”项目可行性分析计划建议书（留底）（第20页，发表于2022-06-24）

[6]（新增）拟建5000座位的体育馆及附属设施项目可行性分析计划建议书（留底）（第76页，发表于2022-06-24）

[7]（新增）拟建2万吨萘系高效减水剂项目可行性分析计划建议书（留底）（第32页，发表于2022-06-24）

[8]（新增）拟建120万吨焦炉工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第14页，发表于2022-06-24）

[9]（新增）拟建10万吨电厂脱硫剂生产系统项目可行性分析计划建议书（留底）（第25页，发表于2022-06-24）

[10]（新增）拟建10万吨复合肥项目可行性分析计划建议书（留底）（第48页，发表于2022-06-24）

[11]（新增）拟建1000吨薏苡仁精油加工基地项目可行性分析计划建议书（留底）（第22页，发表于2022-06-24）

[12]（新增）拟合建加油站项目可行性分析计划建议书（留底）（第17页，发表于2022-06-24）

[13]（新增）拜耳法赤泥综合利用技改项目可行性分析计划建议书（留底）（第9页，发表于2022-06-24）

[14]（新增）拜城五星级宾馆项目可行性分析计划建议书（留底）（第20页，发表于2022-06-24）

[15]（新增）招堤风景名胜区水上四季花园项目可行性分析计划建议书（留底）（第20页，发表于2022-06-24）

[16]（新增）拘留所用房翻建项目可行性分析计划建议书（留底）（第68页，发表于2022-06-24）

[17]（新增）拘留所、看守所项目可行性分析计划建议书（留底）（第61页，发表于2022-06-24）

[18]（新增）拓新东方之骄商住楼项目可行性分析计划建议书（留底）（第62页，发表于2022-06-24）

[19]（新增）拓展训练项目可行性分析计划建议书（留底）（第31页，发表于2022-06-24）

[20]（新增）拓展训练中心及休闲生态农场项目可行性分析计划建议书（留底）（第13页，发表于2022-06-24）