目是保护城市环境质量社会公益性项目，项目兴建和运营必将对本区域社会发展产生影响。增加就业，促进增收，提高居民收入。该项目在建设期间，可以为当地居民要提供成辅目总投资万元，其中地方财政配套万元，项目业主自筹万元。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注填埋场处理工艺卫生填埋法填埋作业方式每日覆土单元分层作业法启用年进场垃圾量最大进场垃圾量日均进场垃圾量设计处理场容积万处理场服务年限最大堆积高度最大垃圾填埋高程渗透液处理量占地面积亩建设期月劳动定员人投资投资总额万元建设投资万元流动资金万元单位投资按填埋场容积计算元年总成本费用万元平均年其中年经营成本万元平均年第三节可行性研究结论本项目建设是为解决和保护城镇环境质量社会公益性项目，是项利国利民造福社会造福人类伟大绿色环保工程。项目实施后，不仅可以改善镇镇区环境面貌，保障人民身体健康，保护汉江流域水资源环境，促进长江水系污染综合整治，保护生态安全，保护镇地下水质，而且可以更好地改善镇投资环境，抓住国家全面积极推进城市污水和垃圾处理产业化有利契机，促进镇经济迅猛发展，具有良好社会效益和环境效益，建议尽快组织实施。第二章项目建设必要性第节城镇垃圾产生及收运处理现状城镇垃圾产生及垃圾性质镇目前垃圾来源主要为商业垃圾机关学校垃圾办公垃圾集贸市场垃圾道路清扫垃圾及居民生活垃圾，其中以居民生活垃圾为主要产生源。据调查，市镇垃圾成份中以无机物含量为主，占。有机物含量为。无机物中以煤灰含量最高占，有机物中厨渣含量仅为。垃圾容重范围在吨，含水率，容重小于吨立方米，设计考虑容重取吨立方米，垃圾压实容重吨立方米。城镇垃圾收运现状镇生活垃圾主要是通过垃圾楼道和设置在城市内个垃圾箱个果皮箱及垃圾中转站进行收集。城镇垃圾清运系统主要是次清运和二次收集转运两种类型次清运垃圾收集后，直接送到垃圾堆放点。二次转运由工人将收集垃圾送至中转站，再由运输车辆送至垃圾处理场。镇垃圾清运以二次转运为主，约占总量。该镇目前拥有垃圾运输机械辆，其中垃圾车辆，洒水车辆。城区现有垃圾转运站处，每处面积约平方米，主要集中在老城区。垃圾主要靠垃圾箱和垃圾楼道收集，环卫工人将收集垃圾用人力翻斗车送到转运点，再由垃圾车送往垃圾堆放点。该垃圾收运系统较为落后，机械化程度低，运力不足，清运工人劳动强度非常大。垃圾处理现状镇始建于八十年代初垃圾堆放场，早已堆满无法使用率为项目基准收益率取第二节收入及费用估算项目收入估算本项目收入主要是收取城市卫生费。其来源主要有三块城镇居民收费计万元非经营性单位收费万元生产经营服务单位及商业网点收费万元。以上收费合计万元。详见附表利润及利润分配估算表。项目成本估算。本项目运营总成本构成有外购原材料。该项目所需原材料主要是垃圾处理药剂，参照同类同规模填埋场，结合本工程实际情况，处理每吨垃圾需化学药剂费估计为元，年费用为万元覆土费用，包括中间覆土和终场覆盖绿化费，年费用为万元。以上费用合计万元。外购燃料费。项目所需燃料动力为汽油和柴油和电，根据使用车辆情况进行估算，年费用为万元。电费水费。电价按元度计算,年均耗电万度，年均电费万元水价按元吨计算,场区平均用水量吨天,年均耗水万吨，年水费万元，以上费用合计万元工资及福利费。该项目劳动定员为人，人均年工资万元福利费按工资总额提取。年工资及福利费共计万元。折旧及推销费。该项目固定资产投资原值为万元，固定资产折旧年限为年，折旧方法为年限平均法，残值率取，年折旧额为万元。修理费用。修理费用按年折旧额计算，年共需修理费用万元。管理费用。按营业收入计算,年需管理费用预计为万元。详见附表固定资产折旧估算表附表总成本费用估算表和附表工资及福利费用估算表。第三节财务效益评价该项目是保护城市环境质量社会公益性项目，不以营利为目，其运营原则是保本微利。因此该项目建成后除了保证工程建成后能够正常运行外，还应使项目具有定财务经济效益，满足项目回收投资和有效运营需要。项目财务效益主要来自于垃圾处理收费。本项目财务评价重点即是测算出合理垃圾处理收费价格。主要评价指标静态投资回收期年投资利润率财务内部收益率财务净现值万元本项目静态投资回收期为年含建设期年财务内部收益率为，高于财务基准收益率财务净现值为万元，大于零因此在财务上是可行。详见附表项目投资现金流量表。第四节敏感性分析为了考查项目抗风险能力,对些主要影响项目经济效益因素做敏感性分析。该项目主要影响因素为经营收入建设投资和经营成本。当它们发生变化时对企业财务效益影响敏感性分析可参看附表。敏感性分析图因素变化率财务内部收益率基本方案经营收入建设投资经营成本从敏感性分析数据表可以看出,经营收入和建设投资对项目经济效益影响最为敏感。因此该项目应注意控制投资规模，避免投资规模突破过大同时在项目运营过程中要想千方设百计力保卫生费收取到位。第十六章社会评价第节项目对社会影响分析本项目是保护城市环境质量社会公益性项目，项目兴建和运营必将对本区域社会发展产生影响。增加就业，促进增收，提高居民收入。该项目在建设期间，可以为当地居民要提供成辅最新土地征用赔偿标准并结合当地财政状况妥善地制定出农户较为满意赔偿标准对补偿政策方式方法范围等方面情况，在形成方案之前要广泛召开群众参加议事会，方案落实情况要实行透明政务公开对补偿资金要次性支付，并尽快落实到农户。第十七章结论与建议第节结论本项目前期勘察和实质性调查已经完成，建设用地设计工作皆已落实到位，建设资金已经落实到位。政府和其他相关部门也给予了本项目极大地支持，各种环境条件和运输条件良好，建设条件已经具备。本项目建成后不仅能改善镇镇区面貌，保证人民身体健康，保护该镇碧水青山，促进该镇水系污染综合治理，保护生态安全。而且可以更好地改善投资环境，吸引外资，为镇经济发展注入新活力。本项目抓住国家全面积极推进城市污水和垃圾处理产业化有利契机，促进区域经济迅猛发展，推进镇城镇化进程，对于促进当地和谐社会建设有着重要意义，是利国利民件大好事。本项目符合国家产业政策和行业发展方向，工程技术方案科学合理，社会效益明显，经济上具有可行性，该项目建设可行且非常必要。第二节建议强化项目建设组织和领导。项目具有综合性，在项目建设过程中会涉及到方方面面问题，单靠项目业主进行项目建设是有定难度，建议有关部门要形成合力，在项目建设中，对项目给予各方面支持，减少些不必要门坎，多开绿灯，让项目尽快建成。项目建成运营后要加强对项目管理，控制运营成本，同时对垃圾处理运营实行市场化运作，尽可能多渠道筹措垃圾处理资金，以保证垃圾处理资金及时供应同时考虑随着垃圾日处理量增加，对填埋场产生气体进行回收利用，以推动垃圾产业有序发展。个美好城镇需要有美好城镇环境卫生相匹配，干净卫生美丽城镇可以提高整个镇文明程度，可以反映当地人们精神风貌，可以促进当地经济社会全面发展，可以促进当地社会两个文明进步。讲干净爱整洁是中华民族传统美德。个城镇即使经济发展水平不高，基础设施不配套，城镇档次不高，但是如主要是收取城市卫生费。其来源主要有三块城镇居民收费计万元非经营性单位收费万元生产经营服务单位及商业网点收费万元。以上收费合计万元。详见附表利润及利润分配估算表。项目成本估算。本项目运营总成本构成有外购原材料。该项目所需原材料主要是垃圾处理药剂，参照同类同规模填埋场，结合本工程实际情况，处理每吨垃圾需化学药剂费估计为元，年费用为万元覆土费用，包括中间覆土和终场覆盖绿化费，年费用为万元。以上费用合计万元。外购燃料费。项目所需燃料动力为汽油和柴油和电，根据使用车辆情况进行估算，年费用为万元。电费水费。电价按元度计算,年均耗电万度，年均电费万元水价按元吨计算,场区平均用水量吨天,年均耗水万吨，年水费万元，以上费用合计万元工资及福利费。该项目劳动定员为人，人均年工资万元福利费按工资总额提取。年工资及福利费共计万元。折旧及推销费。该项目固定资产投资原值为万元，固定资产折旧年限为年，折旧方法为年限平均法，残值率取，年折旧额为万元。修理费用。修理费用按年折旧额计算，年共需修理费用万元。管理费用。按营业收入计算,年需管理费用预计为万元。详见附表固定资产折旧估算表附表总成本费用估算表和附表工资及福利费用估算表。第三节财务效益评价该项目是保护城市环境质量社会公益性项目，不以营利为目，其运营原则是保本微利。因此该项目建成后除了保证工程建成后能够正常运行外，还应使项目具有定财务经济效益，满足项目回收投资和有效运营需要。项目财务效益主要来自于垃圾处理收费。本项目财务评价重点即是测算出合理垃圾处理收费价格。主要评价指标静态投资回收期年投资利润率财务内部收益率财务净现值万元本项目静态投资回收期为年含建设期年财务内部收益率为，高于财务基准收益率财务净现值为万元，大于零因此在财务上是可行。详见附表项目投资现金流量表。第四节敏感性分析为了考查项目抗风险能力,对些主要影响项目经济效益因素做敏感性分析。该项目主要影响因素为经营收入建设投资和经营成本。当它们发生变化时对企业财务效益影响敏感性分析可参看附表。敏感性分析图因素变化率财务内部收益率基本方案经营收入建设投资经营成本从敏感性分析数据表可以看出,经营收入和建设投资对项目经济效益影响最为敏感。因此该项目应注意控制投资规模，避免投资规模突破过大同时在项目运营过程中要想千方设百计力保卫生费收取到位。第十六章社会评价第节项目对社会影响分析本项