号为珍眉六级出口代号为珍眉七级出口代号为 。 根据市场需求，公司将引进科技含量高的自动化生产流水作业线，自动化分析即能降低能耗，又能提高生产力，并通过深层次的加 工包装，使科技成果转化，增加附加值，占据国际市场，出口创汇， 提高经济效益和社会效益。 三项目建设方案 项目生产规模 项目建成后，公司年生产眉茶吨，年产值亿元，创利 税万元。可带动近万农户年增收亿元，户均增收元 以上。 项目建设主要内容建设地点和进度安排 基地建设 年至年建设出口绿茶原料基地万亩。其中石台县 万亩，辐射带动东至贵池万亩。 主要措施建设无性系良种茶园亩改造中低产茶园 万亩推广机械化采茶技术万亩。将出口茶叶基地建设与无公害茶 叶生产基地结合起来，做好出口茶叶基地进行产地环境和产品检测工 作，并按要求做好茶园管理茶叶采收管理和包装等采后商业化处理。 大力推广茶叶机械采摘技术，成立机械修剪采摘专业队伍，引进落 合牌茶叶采摘修剪机械，通过茶叶机械化采摘修剪技术的引进推广，将有效地解决茶叶生产中劳力不足的矛盾，减低生产成本，同 时，提高茶叶采摘率，提高茶叶的经济效益。 精制茶厂建设 年至年，针对本公司位于丁香镇柏山村的茶厂进行 技改扩规，新建标准化厂房平方米，增添条绿茶精加工自动 化流水生产线，并配臵条绿茶深加工生产流水线。年生产能力达到 吨，其中深加工产品吨主要是袋泡茶，精加工产量 吨。茶厂选址及建设按出口企业卫生标准要求进行。 年在本县莘田乡新建个茶叶精制加工厂，主车间面积 平方米，配套条绿茶精加工自动化流水生产线，年生产能力 达吨。茶厂选址及建设按出口企业卫生标准要求进行。 初制茶厂建设 年至年在主要基地建设茶叶初制加工厂个，年加工 能力达吨。 茶叶质量检测中心建设 年在本公司核心精制加工厂内建设质量检测中心，中心建设 主要是配备气相色谱仪茶叶理化检测设备原子吸收分光光度计等 质量检测设备，培养和引进检测专业人才。茶叶市场信息平台建设 年将引进外贸专业人才，配臵电脑等信息设备。开展电子商 务建设，建立网上贸易平台。 生产采用的工艺技术 绿茶初制工艺流及设备 工艺流程鲜叶适当摊凉杀青摊凉揉捻解 块二青炒或烘摊凉复揉解块炒三青摊 凉烘干冷却毛茶。 主要设备鲜叶分级机杀青机揉捻机解块筛分机烘干机。 绿茶精制工艺流程及设备 工艺流程毛茶复火滚条筛分毛撩前紧门 复撩机拣风选剖扇复扇电拣手拣补火 车色净茶分筛后紧门净撩清风入库待拼 匀堆装箱 主要设备移动式抖筛机静电吸梗机阶梯式分拣机圆筛机 烘干机匀堆拼配机。 深加工工艺流程及设备 工艺流程原料复火切碎拼配包装。主要设备滚切机匀堆拼配机烘干机袋泡茶打码机。 深加工自动化流水生产线 从日本引进高智能化全自动绿茶生产线，实施自动化流水生产， 加工袋泡茶，提高产品的附加值。绿茶加工机是由日本厂商按照 国际茶叶通用标准进行设计的茶叶加工设备。现在这套先进设备每 天能加工符合国际标准绿茶近多公斤。 建设工期和建设进度安排 建设工期和建设进度安排览表 年度固定资产建设项目茶叶基地建设总投入万元年产量吨产值万元利税万元 新建原料加工厂个 引进条自动化绿茶精 制生产线 建设个精制茶厂 建设出口绿茶 基地万亩 新建原料加工厂个 引进条自动化绿茶精 制生产线 建设质量检测中心 ④新建个精制茶厂 建设出口绿茶 基地万亩 新建原料加工厂个 引进条自动化绿茶精 制生产线 建设出口绿茶 基地亩 茶叶深加工产业化发展重点项目建设 茶叶深加工产业化发展重点项目建设览表 类别 项目 名称 建设内容及规模总投资建设周期 前期工作 项目前期费用 基地备案环境评估可行性论 证等万元 建设内容及规模总投资建设周期 前期工作 项目前期费用 基地备案环境评估可行性论 证等万元 续建项目基地建设建设出口绿茶基地万亩万元年 续建项目厂房扩建个精制茶厂平方米万元年 预备开工 项目机械添臵引进条自动化绿茶精制生产线万元年 新开工项 目茶厂新建新建个精制茶厂平方米万元年 预备开工 项目初制厂建设新建原料加工厂个万元年 新编制项 目检测中心配备质量检测设备万元年 合计万元 项目建设期管理 公司成立项目建设领导小组，组长由总经理担任，小组下设办公 室，加强对项目建设的领导和管理，并制定项目建设的具体方案和计 划，明确重点项目负责人，确保项目建设的顺利开展。四项目投资 投资估算 投资规模和投资使用览表 单位万元 建设内容主要项目投资额合计 基地 建设 亩无性系良种茶园 亩低产茶园改造 亩机采茶园购机 固定 资产 新建个绿茶初制厂 条自动化绿茶精制生产线 个精制茶厂平方米 个检测中心设备购臵 流动资金原料收购 总计 资金筹措 自筹资金万元，银行贷款万元，争取国家政策扶持 万元，总计投资万元。贷款计划两年偿还。五环境保护资源综合利用及节能情况 环境保护情况 三万亩基地建设全部采用无公害茶叶生产技术，重点实施 茶园病虫害生物治理，禁止施用化学农药，推广猪沼茶 生态经济模式，在茶园中鼓励施用沼肥和有机肥，这样可以使整个基 地区域减少化学农用品对环境的污染。 所有初制和精制加工厂基本按照标准化设计，清洁化加工， 首先做到对茶厂周围环境无污染，其次有利于茶厂生产人员的身体 健康 资源利用情况 项目建设成后，年需茶叶鲜叶原料万吨。可解决全县所有农户 的夏秋茶的销售问题，并可充分挖掘茶叶的生产量和生产效益。 项目节能情况 有机茶和无公害茶基地建设可以为农民节约大量农药和化 学。 项目主要使用科技含量高的加工设备，可有效地降低能耗， 尤其在节约电能节约煤炭等方面更加明显，同时，高科技设备的使 用可利于环保。项目外部配套条件 项目选址在石台县丁香镇柏山村，交通便捷，距省道仅 公里，区位优越，境内气候温和湿润，雨露充沛，土层深厚，土壤肥 沃，非常适宜茶叶生长及精加工，且技术力量雄厚。另外，周边地区 是茶叶主产区，茶叶资源十分丰富。 六项目法人基本情况 企业性质和主营业务 本公司属股份制民营企业，主营范围红绿茶收购加工销售。 企业三年来的销售收入利润税金 年销售收入元，利润元，税金 元 年销售收入元，利润元，税金 元 年销售收入至月份元，利润 元，已缴税金元季度 公司固定资产资产负债率银行信用等级 公司固定资产元 资产负债率银行信用等级级 项目法人基本情况 项目负责人洪日华，男，汉族，岁，中共党员，大专学历， 经济管理专业。年从部队退伍后从事村委会基层工作年。 年承包租赁了本村濒临倒闭的红茶加工厂，经过几年的努力与奋斗， 企业初具规模，固定资产达万元以上，生产的绿茶眉茶系列 远销到中东非洲等国家和地区，是池州市唯家进行出口绿茶眉 茶系列精加工企业。年度，公司被评为石台县农业产业化龙 头企业，洪日华同志被评为池州市农村致富带头人及池州市和石台 县十佳茶业经纪人年度，洪日华被评为安徽省农村致富带 头人，公司被列为石台县规模型骨干企业。 主要股东洪新华，男，汉族，岁，高中学历，原日新茶厂厂 长，现任公司副总经理。 七项目财务分析风险和效益分析 项目财务分析 财务分析 十五期间，固定资产投资总额达万元，实现销售产 值亿元，完成利税万元，投资回收期为五年。附财务分析 明细表。生产成本估算 生产成本估算表 序号科目名称 总成本 万元 占 原材料 辅助材料 燃煤 电费 工资及福利费 折旧推销 管理费用 财务费用 研发费用 合计 销售税金及附加估算 产品销售收入万元。 其中珍眉至七级销售收入万元袋泡茶销售收入 万元。 销售税金及附加万元。 其中城建税万元教育附加费万元。销项税金万元。 ④进项税金万元。 应交增值税万元。 利税总额万元。 所得税万元。 销售利润率 固定资产折旧费估算 固定资产折旧费估算表 单位万元 资产目录资产原值 折旧 费 资产 净值 折旧 年限 房屋及建筑物年 机械设备年 原有固定资产年 其 中 房屋及建筑物年 机械设备年 合计 盈利能力分析 生产负荷 销售收入万元。 总成本万元。④销售额万元。 税前利润万元。 应纳所得税万元。 税后利润万元。 销售税金万元。 风险分析 公司实现订单生产，产品全部出口，市场前景良好，资金回笼快， 般在产品交付后三个月内，可收回全部货款，无投资风险。 经济效益 到年，年生产系列出口绿茶吨，实现销售收入 亿元，利税万元。在本规划中，虽然深加工产量仅吨， 但深加工产品市场价格高，总产值可达万元，占总产值的 以上。公司实现自营出口后，可创汇万美元。 社会效益 建设万亩基地，可带动户农户年增收万元， 户均增收元。 通过规划实施，可明显增加城乡人员就业机会，初制和 精制可直接吸收多名人员就业，年增加劳务收入万元 以上，同时可带动包装机械加工服务等产业的发展。 项目意义和必要性 项目区茶业现状和发展趋势 石台县地处长江中下游皖南山区，生态环境优越，自然条件适宜 发展无公害绿茶，所产茶叶不仅品质好，而且无污染，茶叶是石台县 的主导产业，全县现有茶园面积万亩。传统的做法是只采摘制作 名优茶和高挡红茶，造成中低档茶叶资源浪