年万元修理费每年万元其他费用每年万元经营成本每年万元折旧费每年万元摊销费每年万元财务费用每年万元总成本费用每年万元详细情况见附表成本测算表单位产品生产成本估算达产后每年生产蔬菜吨，每吨单位成本元。经营成本估算经营成本费用外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利修理费其他费用万元年经营成本费用万元。投产后年利润预计万元。财务效益分析盈利能力分析项目达产后年销售收入万元，年利税万元，年利润为万元。财务内部收益率项目财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资利润率税后静态投资回收期年银行贷款清偿能力分析本项目资金来源为财政资金和合作社自筹资金，无银行贷款。不确定性分析盈亏平衡分析根据达产第年产品产量产品固定成本和可变成本产品价格销售税金，计算以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。计算表明，生产能力达到设计能力，项目可保本。高于此水平，项目将有不同程度盈利，说明项目具有定抗风险能力。敏感性分析根据项目特点，选取与项目评价有关主要因素销售收入经营成本投资和产量，进行敏感性分析。分析表见下页敏感性分析表敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率内部收益率税前基本方案产品价格经营成本投资额分析结果表明销售价格和经营成本是最为敏感因素，当销售价格下降或经营成本上浮时，税前财务内部收益率高于同期银行贷款利率和行业基准收益率，说明项目具有定抗风险能力。同时，销售价格变化对财务收益指标影响最大，因此对其产品销售价格市场调查预测和定价十分重要。财务评价结论项目各项财务评价指标满足规范要求。财务上可行。敏感性分析表明，销售价格及经营成本变动对经济效益影响较敏感，产品价格将是项目经营要考虑主要分析因素。第十章社会效益分析社会评价基本结论经过以上分析可得出如下结论该项目市联字号人民政府政发号关于加快构建农村现代经营服务新体系全面推进改革发展意见国家或行业规定标准规范定额等有关设备及当地类似工程造价现行投资估算有关规定建设方提供有关基础资料综合评价县欣鑫蔬菜生产产业化服务示范基地新建项目符合国家政策要求，项目建设方案合理，进度计划安排比较适宜，财务评价指标显示本项目具有良好经济效益，从财务评价角度分析经济可行社会效益较为显著。项目承担单位基础条件较好，技术力量强，经验丰富，仪器设备配置较全，完全有能力承担该项目建设实施。该项目建设切实可行。本项目建成后将促进我县蔬菜生产规模化标准化专业化发展，建议上级有关部门进步加大资金投入，扶持蔬菜生产产业化服务示范基地建设。建议上级部门审批立项，尽快实施。第二章背景及必要性项目建设背景近年来，党中央国务院高度重视三农工作，进步加大了对三农投入力度。农业现代化进程逐步加快，农村现行家户分散生产经营与农业向集约化规模化标准化及产业化方向发展矛盾日益突出。党十七届三中全会通过中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定明确指出按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包出租互换转让股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式适度规模经营。有条件地方可以发展专业大户家庭农场农民专业合作社等规模经营主体。中共委人民政府出台了关于统筹城乡发展加快城乡体化进程意见发号，明确指出深化土地制度改革。鼓励农村土地承包经营权依法自愿有偿流转。通过转包出租互换转让股份合作等形式，积极发展适度规模经营，推进农业专业化规模化现代化经营。在不改变农用地性质前提下，允许和鼓励城市企业通过租赁入股接受土地承包权转让等形式到农村进行开发经营，以解决农村发展资金不足问题。县与农民共同建立从基地到市场终端农产品经营服务体系，依托农民专业合作经济组织，围绕粮食蔬菜等主要农产品生产，发展示范基地，创新经营服务方式，探索降低成本，提高效率，使优势农产品直接进入终端市场运营模式，实现了对农业生产产前产中产后系列化服务，促进了总公司在市场经济条件下可持续性发展。本项目正是在以上背景下提出来。项目建设必要性县近年来新农村建设步伐不断加快。全县计划用年时间，将个行政村合并为个社区中心，其中根据国家有关政策农产品免增值税，城市维护建设税按，教育费附加，所得税率取。销售营业收入销售营业税金和附加估算销售营业收入预计万元销售营业税金及附加预计销项税万元，进项税万元达产后增值税万元。城建税万元教育附加万元总成本及经营成本估算项目总成本估算总成本费用外购原辅材料燃料及动力费人员工资及福利费修理费折旧费摊销费管理及财务费用其他费用。其中原辅材料费万元燃料及动力费每年万元工资及福利费每年万元修理费每年万元其他费用每年万元经营成本每年万元折旧费每年万元摊销费每年万元财务费用每年万元总成本费用每年万元详细情况见附表成本测算表单位产品生产成本估算达产后每年生产蔬菜吨，每吨单位成本元。经营成本估算经营成本费用外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利修理费其他费用万元年经营成本费用万元。投产后年利润预计万元。财务效益分析盈利能力分析项目达产后年销售收入万元，年利税万元，年利润为万元。财务内部收益率项目财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资利润率税后静态投资回收期年银行贷款清偿能力分析本项目资金来源为财政资金和合作社自筹资金，无银行贷款。不确定性分析盈亏平衡分析根据达产第年产品产量产品固定成本和可变成本产品价格销售税金，计算以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。计算表明，生产能力达到设计能力，项目可保本。高于此水平，项目将有不同程度盈利，说明项目具有定抗风险能力。敏感性分析根据项目特点，选取与项目评价有关主要因素销售收入经营成本投资和产量，进行敏感性分析。分析表见下页敏感性分析表敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率内部收益率税前基本方案产品价格经营成本投资额分析结果表明销售价格和经营成本是最为敏感因素，当销售价格下降或经营成本上浮时，税前财务内部收益率高于同期银行贷款利率和行业基准收益率，说明项目具有定抗风险能力。同时，销售价格变化对财务收益指标影响最大，因此对其产品销售价格市场调查预测和定价十分重要。财务评价结论项目各项财务评价指标满足规范要求。财务上可行。敏感性分析表明，销售价格及经营成本变动对经济效益影响较敏感，产品价格将是项目经营要考虑主要分析因素。第十章社会效益分析社会评价基本结论经过以上分析可得出如下结论该项目市对比分析项目建成后，仅收购价格提高，农民人均年可增加收入元，户均元，所带动农户共计增收万元二次分红每户约元，计增收万元安排农民到所办企业就业，增加收入万元，区域内农民较之项目建设前年增加收入约万元。此外，农户土地由专业合作社产业化后农民可以从事其他生产经营活动或外出务工经商，按每户增加元收入计算，年可间接增加农民收入约万元。性发展。本项目正是在以上背景下提出来。项目建设必要性县近年来新农村建设步伐不断加快。全县计划用年时间，将个行政村合并为个社区中心，目前，已建成处，其中项目区所在乡是全县合村建区乡镇。欣鑫蔬菜种植农民专业合作社抓住时机积极开展土地产业化工作，发展了蔬菜种植基地亩，投资万元，购置了相关农机机械台套，成立了土地产业化服务队，引进先进种植技术，通过耕种施肥浇水打药收获等为农民提供土地产业化服务，较好解决土地耕种和外出务工造成农村劳动力缺少之间矛盾同时，通过合作社和市场对接，减少了中间流通环节，实现了优质优价合作共赢，最大程度保证了农民利益，增强了农户抗风险能力。综上所述，本项目建设是非常必要。第三章建设条件项目区概况建设地点选择项目种植区位于县镇，远离城区和工矿企业，土地集中连片，自然条件优越，农业生产发达土地肥沃，年内转为非农用地可能性很小，开发潜力大。项目区第章总论项目单位基本情况概况项目单位名称县欣鑫蔬菜种植农民专业合作社所有制形式合作社发展历程县欣鑫蔬菜种植农民专业合作社由县总公司发起成立于年月日，注册资本万元，其中总公司出资万元，法人代表。业务范围是组织采购供应委托农民所需农业生产资料组织收购销售委托农民种植蔬菜粮食引进新技术新品种，开展与种植有关技术培训技术交流和信息咨询服务。县欣鑫蔬菜种植农民专业合作社自成立以来，积极探索，加大投入，引进良种引进技术，不断拓展服务领域，取得了较好经营业绩。特别是去年以来，专业合作社抓住国家土地流转有利时机，创造性地开展了土地产业化工作，组织服务队，为农民提供耕种施肥浇水打药收获等系列化服务。专业合作社大胆尝试以家庭联产承包责任制，分散在农户手中土地全产业化，打破户与户之间界限，提高了生产效率，农民土地增益都有了显著提升。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,人员结构专业合作社现有社员人，其中董事长人，董事人，监事人。财务状况年年专业合作社财务状况如下表单位元项目年度年度资产总额固定资产流动资产净资产负债总额所有者权益销售营业收入净利润净资产收益率投资报酬率资产负债率法人代表基本情况县欣鑫蔬菜种植农民专业合作社董事长，男，汉族，年月出生，县人，大专文化。年参加工作，经济师。自参加工作以来，直从事总公司管理工作，曾先后获得省市县总公司系统先进个人优秀企业家。本人无破产银行欠资等不良记录，工作深受各级好评。项目建设方案项目名称建设性质建设地点及期限项目名称市县蔬菜生产产业化服示范基地新建项目建设性质新建建设地点市县镇建设期限年月年月产品经营方案及建设规模本项目示范基地亩，辐射带动亩，主要作物包括茄子西红柿黄瓜辣椒等，年总产量约在吨以上。品种技术工艺设备方案主要品种有蔬长茄号伏乐长茄，万荣号番茄，津优号黄瓜中椒号辣椒等。所选品种均由国内知名育种单位选育，正规种子公司供种。主要设备欧豹拖拉机辆免耕机台旋耕机台翻转犁台三轮车辆打药机台喷灌机台大型喷灌机台运输车辆台。土建工程主要建筑物办公用房，库房。投资结构及资金来源投资结构项目总投资万元，其中土建工程万元设备万元，科技投资万元，其他费用万元。资金来源申请中央财政资金万元地方配套资金万元自筹资金万元。项目效益经济效益项目建成后，年生产蔬菜吨，年实现销售收入万元税后利润万元税金万元税后静态投资回收期万元财务净现值万元财务内部收益率所得税后。生态效益由于此项目建设无污染因素，不会造成项目区环境污染。社会效益项目实施是通过本合作市生产产业化，解决项目区及周边农民蔬菜种植中存在种管收缺少市场信息标准化种植技术物化投入品以及劳动力短缺问题。二是直接带动户以上农民增收致富，直接增加农民收入约万元。三是所生产蔬菜产品将大大满足当地城乡居民生活需求，提高生活质量和水平。四是壮大总公司实力。五是能提供余个就业岗位。可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进步促进农业发展农民增收若干意见年号文件国务院关于加快改革发展若干意见国发号农业部全国主要农产