设备值控制设备套其他设备播种机台米针式锅炉台种苗配送车辆第十章投资估算效益分析和资金来源第节项目投资估算综合以上建设内容，项目总投资万元见下表蔬菜繁育中心建设项目总投资表序号项目规模总投资万元政府投资万元总投资恒温阳光大棚配套设备设施等台套流动资金第二节效益分析经济效益蔬菜繁育中心经济效益计划表单位万元序号种养殖项目数量单位产值成本利润备注繁育蔬菜种苗株辣椒株西红柿株茄子株西瓜株其它株说明根据市场，目前蔬菜种苗价格为元元，本中心每株种苗售价以元计，每年即可实现营业额万元，除去种苗人工等种植成本每年万元，每年预订经营利润为万元。年净利润各个项目预计年经营利润为万元，其综合费用为万元，上缴利税万元，详见下表蔬菜种苗繁育基地综合费用明细表单位万元序号明细项目金额备注综合费用年管理及营销费用为年营业额，即年折旧费为年营业额，即上缴利税本种养殖基地年净利润为万元即为年经营利润万元年综合费用万元上缴利税万元年净利润万元第三节回报分析年净利润总额投资利润率年总投资项目总投资投资回收期年年纯利润第四节风险分析如市场价降，则经营利润为万元，净利润为万元，投资回报期为年根据企业经营理论分析，农业正常投资回报期为年。从本项目上述分析情况来看，回报周期较为理想。第五节资金筹集该项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金来源申请政府财政支持本项目万元。第十章项目实施计划项目建设期年，年月至年月。项目建设进度计划年月，项目前期准备年月至年月，完成土建工程建设年月至月，完成设备采购。年月至月，项目试运行并进行验收。项目建设进程见表项目建设年度实施进程项目年年月月月月月月月月月月月月月前期准备土建工程设备采购安装检查验收第十二章环境保护与安全生产第节环境保护本项目属设施农业栽培项目，充分利用太阳能源和各种自然资源，项目区水土光气各项指标均符合优质蔬菜种苗生产环境要求，在种苗生产中所产生残渣废料，将全部收集熟化后作为有机肥料返回农田，形成良好生态循环。其次，在项目运行中产生温室农膜包装袋等废弃物，将建立回收制度，防止白色污染。第二节安全生产为保证安全生产和上岗操作人员健康，进行安全与卫生教育，不断完善安全和卫生监督管理，改善劳动生产条件，认真贯彻执行劳动法工业安全卫生规范。种苗扩繁和新品种研发中使用辅料在避光避热和防潮湿库房中保存万吨，将比年增加万吨，同样，永州市高度重视蔬菜产业发展，预计在十二五末，永州全市蔬菜种植面积达万亩，其中蔬菜博览园亩，城镇专业蔬菜基地万亩，反季节蔬菜基地万亩，外销蔬菜基地万亩，其它蔬菜蔬菜基地万亩,结合以上政策指示精神,蔬菜需求量及种植面积大幅度增长，同样蔬菜种苗需求量也将大幅度增长，我们通过对永州市蔬菜育苗现状及蔬菜产业现状调查,分析了传统蔬菜育苗弊端,为了把握好我市蔬菜生产发展趋势,满足各蔬菜基地及农户对蔬菜种苗需求,实现农业产业提质超产,促进我市蔬菜生产发展向现代化前进,提出了建设永州蔬菜种苗繁育中心建议。第三章项目建设必要性和可行性第节项目建设必要性合乎永州市蔬菜产业发展必然规律根据永州市年蔬菜产业发展规划，到年底，永州将实现蔬菜种植面积逾万亩，并将成为粤港澳深后方蔬菜供应基地，因此，蔬菜种苗及富有永州特色新品种蔬菜种苗需求量非常大，而本项目是以轻基质为栽培载体，综合利用现代园艺技术，市场化运作特色明显项先进蔬菜种苗生产技术，项目建成后，可缩短育苗周期提高成苗率和秧苗素质，有效抵抗气象灾害对蔬菜苗期危害，提高蔬菜成活率，有效防范假劣种子坑农害农等突出优点，真正解决目前永州市蔬菜种植育苗难买苗难买苗贵苗不合时等现象。农业园适宜进行蔬菜种苗繁育农业园有机蔬菜基地自年月投入生产以来，目前，已经发展种植有机蔬菜亩，有机果菜饲料亩，有丰富蔬菜生产和育苗经验，拥有支高素质高能力专业技术人员队伍，其中，有博士人，农学硕士人，农业专业技术人员余人，有研发及繁育蔬菜种苗专业基础，且本项目选址在农业园内，方便种苗出苗后就地移植，提高蔬菜出产率。打造粤港澳深蔬菜供应基地需要随着二广高速建成通车，为永州蔬菜进入南方都市打开了扇方便之门，永州市委市政府审时度势，积极扶持推动种蔬菜产业发展，旨在将永州打造成为香港澳门广州深圳及至东盟健康蔬菜供应基地，以此带动整个全市经济发展，本项目为此计划提供了良好种苗保障。增加农民收入，加快脱贫致富，全面建设小康社会需要本项目实施后，将提高蔬菜产量，提高成活率，且买苗方便，会提高广大农民种植蔬菜积极性。第二节项目建设可行性从国家政策看国家对于蔬菜产业非常重视，制定了系列政策法规，并投入大量资金扶持蔬菜发展。在永州年蔬菜柑桔产业五年规划和永州市关于做好年全市农业工作意见中明确提出应加强永州蔬菜科技和种苗体系建设，在永州市建设蔬菜种苗繁育基地，确保永州各蔬菜基地和周边蔬菜种植大户种苗供应。本项目属于典型蔬菜种苗繁育项目，定会得到政府政策和资金支持。从战略定位看永州地处湘粤桂三省交汇之地，又处张家界与桂林旅游黄金带接点上，是粤港澳深食材供应基地和后花园，而目前永州市没有个上规模上档次有蔬菜品种创新开发能力蔬菜种苗繁育基地，广大农民看好蔬菜致富，想种蔬菜，却苦于买不到好蔬菜种苗，种苗不好，年浪费，建设本项目正好弥补了这短板。从地理环境看项目所在地上岭桥镇与竹山桥镇，距城中心余种苗成苗培育催芽室催芽出苗秧苗包装市场销售蔬菜优良品种种质量直接关系到产量高低和栽培成败。品种质量好，加上合理栽培管名称单位数量规格仪器设备滴管设备套恒温培养箱台电热鼓风机干燥箱台显微镜台多功能土壤分析仪套二氧化碳发生器台病虫害臭氧防止机台高压灭菌锅台高压灭菌锅台灭菌用紫外灯百支旋转式苗床只育苗盘只组小推车个超净工作台台不锈钢冰箱台海尔柜式种苗架架组钢架气调低温设备套空调机等分析天平台全自动发酵设备值控制设备套其他设备播种机台米针式锅炉台种苗配送车辆第十章投资估算效益分析和资金来源第节项目投资估算综合以上建设内容，项目总投资万元见下表蔬菜繁育中心建设项目总投资表序号项目规模总投资万元政府投资万元总投资恒温阳光大棚配套设备设施等台套流动资金第二节效益分析经济效益蔬菜繁育中心经济效益计划表单位万元序号种养殖项目数量单位产值成本利润备注繁育蔬菜种苗株辣椒株西红柿株茄子株西瓜株其它株说明根据市场，目前蔬菜种苗价格为元元，本中心每株种苗售价以元计，每年即可实现营业额万元，除去种苗人工等种植成本每年万元，每年预订经营利润为万元。年净利润各个项目预计年经营利润为万元，其综合费用为万元，上缴利税万元，详见下表蔬菜种苗繁育基地综合费用明细表单位万元序号明细项目金额备注综合费用年管理及营销费用为年营业额，即年折旧费为年营业额，即上缴利税本种养殖基地年净利润为万元即为年经营利润万元年综合费用万元上缴利税万元年净利润万元第三节回报分析年净利润总额投资利润率年总投资项目总投资投资回收期年年纯利润第四节风险分析如市场价降，则经营利润为万元，净利润为万元，投资回报期为年根据企业经营理论分析，农业正常投资回报期为年。从本项目上述分析情况来看，回报周期较为理想。第五节资金筹集该项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金来源申请政府财政支持本项目万元。第十章项目实施计划项目建设期年，年月至年月。项目建设进度计划年月，项目前期准备年月至年月，完成土建工程建设年月至月，完成设备采购。年月至月，项目试运行并进行验收。项目建设进程见表项目建设年度实施进程项目年年月月月月月月月月月月月月月前期准备土建工程设备采购安装检查验收第十二章环境保护与安全生产第节环境保护本项目属设施农业栽培项目，充分利用太阳能源和各种自然资源，项目区水土光气各项指标均符合优质蔬菜种苗生产环境要求，在种苗生产中所产生残渣废料，将全部收集熟化后作为有机肥料返回农田，形成良好生态循环。其次，在项目运行中产生温室农膜包装袋等废弃物，将建立回收制度，防止白色污染。第二节安全生产为保证安全生产和上岗操作人员健康，进行安全与卫生教育，不断完善安全和卫生监督管理，改善劳动生产条件，认真贯彻执行劳动法工业安全卫生规范。种苗扩繁和新品种研发中使用辅料在避光避热和防潮湿库房中保存验，为项目可持续发展奠定良好基础。该基地建成后，将对湖南省种植业发展起到示范作用，将带动有机蔬菜保鲜深加工和销售等系列相关产业发展，增加就业机会。预计增加就业岗位约个，相关就业人员达到万名，进步加快我省有机蔬菜产业化进程，弥补产业化运行体系不足。随着种苗生产规模扩大，将带动农用机械及物资行业，饮食业保鲜业包装业储藏运输业等相关行业发展，促进农民增收和经济发展。为本地农民提供了优质蔬菜种苗，有效解决了目前永州市场上买种难，买种贵，买种远，且所买回种苗比本地时令要晚个季节，质量差，不易种植，易受病虫灾害侵扰等困难。综上所述，本项目实施是具体落实中央号文件和永州蔬菜强市战略好项目，对发展农业和农村经济，加快农民脱贫致富步伐，实现农民增收农业增效目标，具有重要现实意义。第十五章结论与建议农业园有机蔬菜育苗基地项目建设符合国家扶持三农政策精神，符合农业部年建设项目指示要求和地区产业政策及行业规划。本项目立项依据充分，建设目标明确，具备建设条件，技术方案合理，设备选型先进实用，项目组织管理可行。通过项目实施，将极大地促进永州市及周边地区有机蔬菜产业发展，对推动本地区特色农业产业化发展和农业增效农民增收具有重要意义。建议尽早批准立项，组织实施，并给予政策和资金支持，争取早见成效。永州农业发展有限公司二零二年八月二十日成几十倍增加，蔬菜种苗需求量也将成几十倍增加，加之目前永州没有大规模高技术含量产量高质量好有新产品研发能力种苗生产基地。所以，本项目是适应市场发展而建立。第四章项目建设条件第节项目选址本项目地处永州市政府所在地冷水滩区东北面，据市中心公里，四年后冷祁大道将开通，从市中心到项目区只有公里，只需分钟车程从祁阳是个有着多万人口大县，未来城市人口达万人到园区不到公里，也只需要分钟车程。本项目所在地为丘陵地区，土质深厚，为红壤分布区。特别是近些年来部分劳动力外出打工，土地荒芜，污染较少，有利于发展优质蔬菜种苗繁育。第二节项目实施有利条件自然条件永州属中亚热带季风气候，夏季多为低纬度海洋暖湿气团盘踞，温高湿重，冬季常为西伯利亚和蒙古干湿气团控制，清冷干燥。气候温和，光热充足，雨热基本同季春夏多雨，夏秋多旱冬冷期短，暑热期长，无霜期长。全区年平均日照小时，年太阳辐射总量千卡厘米目录第章项目概论第节项目提要第二节可行性报告编制依据第二章项目建设背景第三章项目建设必要性与可行性第节项目建设必要性第二节项目建设可行性第四章项目建设条件