1、元人月计，并按规定发放福利费。折旧及摊销项目固定资产投资万元，共形成固定资产原值万元，按平均年限法计提折旧，无形资产按十年进行摊销，递延资产按年进行摊销，详见附表。大修理费大修理费按折旧计算。其他费用其他费用按包括企业管理人费按工人工资及福利计，销售费用按销售收入计。投产初期生产计划建议考滤在项目建成初期生产工人技术熟练程度设备调试等方面可能存在因素，拟定投产初期生产计划投产第年达到设计能力，第二年达到设计生产能力，进入正常生产期。销售收入及税金参照目前市场价格，硬片按元吨，本项目正常年销售收入为和水电压缩空气等公用设施。公司现有生产能力为聚氯乙烯固体药用硬片吨年药品包装用固体液体塑料瓶万套。公司位于贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区南方汇通科技工业园区内，距离贵阳市中心公里，交通十分便利。园区内规划合理，各类设施配套齐全完善环境。

2、亏平衡固定成本销售收入销售税金可变成本计算结果表明，当产品产量达到设计规模时，可保本，说明项目具有较强抗风险能力。敏感性分析当假定不确定因素销售价格经营成本投资有定幅度波动时，考查它们对项目财务评价指标影响程度。见表如下敏感因素变化率财务内部收益率全投资投资回收期静态基本方案销售价格经营成本投资九经济效益分析结论计算结果表明，销售收入销售价格对项目财务批标影响最为敏感，经营成本次之，投资影响相对较小。因此企业应采取积极有效措施，加强内部管理，提高产品质量，树立产品品牌，降低经营成本，化解市场风险，建立广泛营销网络，使自己产品在竞争中树立品牌效应，确保投资资金效益得以实现。项目正常年主要技术经济指标如下年销售收入万元总成本万元增值税万元利润总额万元所得税万元税后利润万元投资利润率投资利税率投资回收期年不含建设期财务内部收益率十社会效益分析。

3、年月年月年月完成可行性研究报告年月年月完成初步设计并通过审查年月年月完成厂房改造年月年月完成设备订购年月年月签订合同落实资金年月年月人员培训年月年月设备安装调试年月年月投料试生产年月已实现新增药用聚氯乙烯硬片产能吨年，总产能已达到吨年年月项目竣工验收第八章项目经济效益和社会效益分析本章内容依据国家计委建设部发建设项目经济评价方法与参数第三版及中国轻工总会建设项目经济评价方法轻工行业实施细则进行编制。单位产品成本和总成本产品名称及生产规模新增生产能力吨年硬片，可达到年总产吨硬片生产规模。产品单位成本产品单位成本为元吨，产品消耗原材料辅料包装材料及能源消耗见附表。产品总成本详见附表，项目正常年总成本为万元，经营成本为万元。产品成本估算依据原材料燃料动力均按投料价计，消耗指标参照工艺设计提供数据。工资项目定员人，其中生产工人人，工人工资及附加。

4、历，能吃苦耐劳，有较强敬业精神和组织观念。生产及辅助生产工人原则上向社会招聘解决包括下岗职工和农民工。员工工资及福利根据我国法律法规和有关人事制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质劳动合同，所有雇员薪酬应反映每个雇员职能责任工作业绩表现，并在人才市场具有竞争力。人员培训所有员工都必须经过严格培训，经考试合格后，方能上岗。对各类人员进行定期培训，并制定可行培训计划及考核制度。人员培训包括厂内及公司内部厂外有关企业培训，其中以公司内培训为主。上岗前须经进行有关技术安全培训，考试合格后再试用上岗，上岗后还须进行理论知识和学习，培训时间不得少于三个月，培训技术后，应组织进行理论知识和实际操作考试，以提高员工素质。技术来源项目承担单位贵州千叶塑胶有限自年获得国家药品监督管理局颁发强，详见表。八不确定性分析盈亏平衡点分析以生产能力利用率表示盈。

5、政部文件工信厅联企业号关于做好年第批专项资金项目申报工作通知。范围着重阐述企业基本概况产品需求分析项目改造必要性改造主要内容和目标药品包装材料和容器注册证以来，长期进行聚氯乙烯固体药用硬片产品生产开发，以积累了丰富相关生产和技术经验，并形成了高质量低成本配方及生产技术，其中高阻透改性药用硬片及其制备方法年已向国家知识产权局申报发明专利申请号，并获初审通过进入公示审查期，有望获得核心自主知识产权。第七章项目实施进度计划达产安排计划本项目建设期为二年，考虑到项目建成运行初期原料组织产品销售工人技术熟练程度及设备运行方面可能存在不完善因素，拟定投产后达产计划安排为投产第年达产率为，第二年达产率为，达到设计生产能力，进入正常生产期。截止到年月，经过试运行已实现药用聚氯乙烯硬片新增产能吨年，总产能已达到吨年。项目实施进度本项目执行期为年，即年月至。

6、优美空气清新，非常适合高科技高洁净度要求产品生产。公司占地面积约，其中建筑面积约为，已建成洁净度达万级净化生产车间，产品生产全过程均在洁净厂房内完成，是国内首家完成药用片材生产压延冷却卷绕分切包装工序全部进入洁净区企业。公司建有洁净车间管理制度，并严格贯彻执行，以保证产品符合药品包装卫生标准。公司原料成品库房系标准厂房，建筑面积约，仓储空间大清洁卫生，通风良好，消防安全设施完备。公司严格按国家食品药品监督管理局号令直接接触药品包装用材料和容器管理办法规定组织生产和进行管理，生产全过程都在洁净度达万级洁净厂房内完成，确保产品质量符合国家标准和满足客户要求。随着客户不断增加和公司生产规模不断扩大，先后在成都重庆昆明南宁广州海南等地设立了分公司或办事处，客户遍及南方各省市自治区共有多家。公司十分注重为贵州中药现代化产业集群配套服务，年，全省规。

7、项目提出，符合国家当前产业政策导向，符合国家和贵州省十五医药发展规划，项目实施将有利于促进本地区经济健康发展。该项目实施将促进企业可持续发展。随着贵州医药产业集群崛起，从相关数据可以预计，到年医药包装产品销售将超过亿元，全省对聚氯乙烯硬片年需求量超过吨，作为省内唯聚氯乙烯药用硬片生产厂家，目前产能已无法满足市场旺盛需求。进行规模化生产技术改造工作是市场去求和企业发展必然选择，同时也为了解决地方医药产业集群配套需要，对于促进国民积极发展具有十分重要意义。该项目还新增人就业，因此本项目实施，不仅具有良好经济效益，同时具有良好社会效益。，总投资额万元。实现年产吨聚氯乙烯固体药用硬片，新增就业人员人。经济目标销售收入万元上缴税收万元净利润万元产品技术质量标准遵照国家食品药品监督管理局国家药品包装容器材料标准聚氯乙烯固体药用硬片执行，主要技术质量。

8、。室外消防系统应配置手抬机动消防泵两台座临时消防加压使用，已建有蓄水池个，供消防时使用。第五章项目总投资资金来源和资金构成估算依据及范围本项目根据国家建设项目固定资产投资估算有关规定进行估算。固定资产投资估算范围包括本项目生产工艺设备建筑工程及水电等公用工程及生产管理等所需全部投资。总投资项目总投资万元其中固定资产投资万元流动资金万元固定资产投资固定资产投资万元厂房改造及安装工程费万元职工培训费万元生产准备费万元详见投资估算表资金筹措企业自筹资金万元流动资金根据产品原料及资金使用情况，按原材料在产品产成品及现金周转周期估算，企业正常年生产所需流动资金为万元。投资指标单位元百元每百元销售收入占用总投资每百元销售收入占用固定资产投资每百元销售收入占用流动资金。第六章人员培训及技术来源企业组织机构及工作制度企业组织机构本项目建设单位公司按现代。

9、指标见表表主要技术性能指标表序号项目单位质量要求水蒸气透过量氧气透过量拉伸强度纵向横向耐冲击纵向不得有两片以上破损横向加热伸缩率以内热合强度氯乙烯单体含量不得过百万分之溶出物实验等详见标准项目实施进度年月年月完成可行性研究报告年月年月完成初步设计并通过审查年月年月完成厂房改造年月年月完成设备订购年月年月签订合同落实资金年月年月人员培训年月年月设备安装调试年月年月投料试生产年月已实现新增药用聚氯乙烯硬片产能吨年，总产能已达到吨年年月项目竣工验收项目总投资项目资金来源和经济效益情况本总投资万元。第章项目概况项目名称建设单位及建设地点项目名称聚氯乙烯固体药用硬片规模化生产技术改造项目建设单位公司法定代表人项目建设地点依据与范围依据国民经济和社会发展第十个五年规划纲要贵州省国民及济和社会发展十五规划纲要全国医药包装行业十五发展纲要工业和信息化部。

10、基础理论知识和实践经验，并熟悉和了解相关标准法规，有能力对药包材生产和质量管理中实际问题作出判断和处理，技术负责人公司高层管理人员都有在国外工作学习经历，还有批具有药包材生产经营管理多年工程技术人员和管理人员。我公司建立了套行之有效人才引进和激励机制，以充分调动科技人员积极性和创造性。公司有计划地开展全员业务技术和素质教育，质量意识等教育培训，为公司发展打下了良好基础。公司后编制完善了各种产品工艺技术规程和岗位操作法生产现场管理规范洁净车间管理制度进出净化车间须知设备模具维护检修保养制度生产车间清场管理制度等等，产品生产严区消防设施主要采用设置足够数量室外消火栓，消火栓间距按不大于考虑，遍及厂区个建筑物。室内如车间库房配电房应设置型室内消火栓箱，车间库房配电室设置手提灭火器或手推式干粉灭火器重点防火部位，设置醒目防火标识，提高人们消防意。

11、企业制度要求，形成了以董事会为企业最高决策层，按公司法形式法人行为，新架构适应市场经济组织体系，实行总经理负责制，总经理下设若按职能部门，各部门分工协作，对整个企业实施科学现代企业管理。机构设置为综合办公室技术中心生产部质检部销售部财务部等部门。对能进行卓有成效管理，对外进行业务联系，企业已走上良性发展轨道。工作制度实行三班制生产，每班小时，全年工作日天，工人采用轮休方式，以保证法定工作日天年。行政管理部门年工作日天，每天工作小时，实行班工作制。人力资源配置劳动定员本项目新增定员人，其中生产工人人，技术人员人，管理人员人。员工素质要求及来源对管理人员和技术人员要求有较强行政管理能力技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神，部门管理人员和技术人员拟向社会公开招聘，并择优录用大中专毕业生。生产及辅助生产工人应当具有高中毕业或专门技术学校毕。

12、以上医药企业已发展到家，其中中药企业家，占。规模以上医药工业实现总产值亿元，实现工业增加值亿元，增加值增长，成为我省新兴支柱产业之。形成了以贵州益佰药业神奇药业威门药业新天药业安顺百灵及同济堂等批骨干制药企业为代表中药现代化产业集群。年公司药包材在贵州省内市场占有率达到，省内主要客户有安顺百灵益佰神奇益康威门同济堂健兴新天万顺堂三力制药汉方制药拜特制药等。公司产品在客户中享有较高声誉，并有批量产品出口美国及东南亚国家，市场前境十分广阔。企业人员及开发能力公司现在职工人，其中中级以上职称人员人，研发人员人，占职工总数约，技术中心大专以上学历人员比重为，其中高级职称有人。公司组织机构设置为六部二办中心，即营销部财务部质检部质管办物料部生技部生技二部办公室技术中心，基本能满足当前公司生产经营需要。公司主要负责人及技术负责人均具有生产药包材专业。

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