金占用费 铺底流动资金万元 六资金筹措万元建设期利息资本化处理 中央财政农业综合开发专项资金万元 地方财政配套资金万元 建设单位自筹万元 七农民增收元人受益人口人 八财务评价指标 销售收入含税万元计算期平均 总成本费用万元计算期平均 利润总额万元计算期平均 税前全部投资财务内部收益率 税后全部投资财务内部收益率 税前全部投资财务净现值万元 税后全部投资财务净现值万元 项目投资回收期动态年 自有资金内部收益率 投资利润率 资本金净利润率 盈亏平衡点达产后第三年第年 主要技术经济指标表 二可行性研究报告编制依据 国家发改委投资项目可行性研究指南 国家农业综合开发办公室年农业综合开发 产业化经营项目申报指南 市国民经济和社会发展第十个五年规划纲 要 省统计年鉴市统计年鉴年 其它相关的技术经济资料。 三综合评价和论证结论 综合评价 项目各方面建设条件较为理想选定厂址的交通供水供 电等社会协作条件可完全满足项目建设要求。产品生产所需主要 原材料油菜籽棉籽市及周边县市都有生产可满足供应需 求。企业生产会产生少量粉尘污水及锅炉烟气对环境的影响 较小不会对当地环境造成污染。 本项目以公司基地农户农业产业化方式生产技术及 加工工艺成熟建设规模与产品方案适度。企业正常运营后年产 值可新增万元企业每年可新增利润总额万元。项目的 实施可带动市及周边区域农户约户带动农民约 人农民人均可增收元。 论证结论 本项目产品人们日常生活必不可少的食用油有广阔的市场 前景项目的产业化经营模式将企业与区域农民的利益紧密相连 为本地的菜籽棉籽等油料作物加工转化开辟了新的途径带动 农民增收效果明显项目投资结构合理资金筹措渠道可靠各项 财务指标符合现行的行业投资评价标准和国家农业开发办的项 目实施要求有较强的可操作性。 综上所述本可研认为该项目完全可行希望主管部门予以立 项以便使该项目尽快实施早见成效。 四存在的问题与建议 重视原材料供应加强原材料基地建设。按企业目前设 计生产规模当地现有的种植生产能力基本可以满足其供应需求 但随着企业生产规模扩大和市场的变幻原材料的供应将会对生 产形成制约因此应在立足本地供应的基础上重视原材料基地 建设建立稳定的原材料供应基地同时稳定的供应基地对原材 料的品质也更有保证。 项目实施单位要严格按项目批复的建设内容进行建 设加强资金运用的监管严格按照项目实施方案的建设内容安排 资金专款专用杜绝挪用截留项目资金。 项目建设单位应积极筹措资金合理安排建设子项和工 期以降低资金使用成本提高投资效益。项目实施所需资金量较 大建设单位的资金压力较大还需要国家给予大力扶助。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 食用油是人们生活必需的消费品是提供人体热能和必需脂肪 酸促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着中国经济的飞速发展 人民生活水平的大幅度提高人们对食用油的质量要求不断提升。 而粮油市场的逐步开放更使食用油行业的发展呈现出勃勃生机 成为我国的朝阳行业市场前景广阔。 目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。中国植物油资 源丰富但由于开发利用的广度和深度不够面对巨大的人口压力 和不断增加的食用油消费量油料和油脂有较大的供需缺口只能 靠大量进口来解决。年我国直接进口食用油脂万吨 进口油籽万吨累计进口油脂为万吨占国内消费 全年供应总量的。 油脂有限公司的前身是油厂是中最大 的食用油加工厂经过十余年的发展目前具备年加工万吨油料 的生产能力。公司作为及两级市政府的农业产业化龙 头企业在市建立了大规模的原料基地带动种植户有 余万户生产原料供应充足。在此形势下公司拟进步扩大生产 规模以满足市场需求提高企业效益。 二项目区农业产业化经营发展现状 近年来市各地围绕市委市政府确立的心圈廊 发展战略和把建成城市经济圈中的明星市 国道经济走廊中的排头兵的战略目标不断加大工作力度按照 整体推进重点突破的指导方针建立大精品农业生产基 地抓好余家农产品加工企业集中扶持多家龙头企业 农业产业化经营步伐明显加快主导产业稳步发展龙头企业带动 能力明显提高农户收入不断增长推进了农业结构调整和促进农 民增收农业产业化经营已成为农业和农村经济快速发展的重要 途径主要表现在 总体规模增长加快农业产业化经营成为农民增收的重 要渠道。 全市各地把大力实施农业产业化经营作为促进农业和农村 经济发展的主要手段不断创新农村经营组织形式注重培育市场 食品生物有限公司 奶业公司集团油脂有限公司等批规模较大 竞争力强的龙头企业。这些龙头企业辐射面广带动力强是全 市农业产业化的重要力量在它们的带动下全市农业生产的组织 化程度迅速提高农业结构加速优化农业产业快速升级农业整 体的市场竞争力有所提升。龙头企业在带动优势农产品和优势区 域发展推动技术进步和产品质量安全和培植农产品知名品牌方 面发挥着越来越重要的作用成为调整农业产业结构的中坚力量 和带动农民增加收入的重要支柱。 按产业化思路调整农业结构区域特色产业日趋明显 市针对各地的资源优势和传统农业发展项目在龙头企 业的带动下使全市形成了优质蔬菜水果花卉苗木 制种良种猪等大精品农业产业群。目前全市通过调整结 构扩大规模走出了条乡业村品的精品农业发展 之路。 依靠科技推动农业产业化发展 近年来全市积极实施科技兴农战略为改善农副产品的品 质形成品牌优势主动与农大省农科院等科研院所联姻 大力开展经济协作引进和推广塑料大棚地膜覆盖秸秆氨化 养牛等农业先进实用技术项。全市先后引进了两系杂交 特种花卉优质牧草等批优质良种丰富种植业的品种 优化品质结构。同时开展科技推广工作组织科技人员下乡培训 农民使农民群众真正从农业开发上得到了实惠。 利益联结机制逐步完善。 各地在实施农业产业化经营过程中注重引导龙头企业与农 户建立较为紧密的利益联结机制企业与农户的利益关系更趋牢 固和紧密。利益联结机制趋于多样化主要有合同形式订单形 式合作方式主要有基地农户公司农户股份合作 等。农民专业合作经济组织农产品行业协会日趋活跃在提高 农民进入市场的组织化程度维护农民利益实行行业自律和行 业保护等方面发挥越来越重要的作用。龙头企业与农户的利益联 结形式正在逐步向公司中介组织农户和农民专业合作经 济组织办企业的方向发展。 三项目建设的必要性及目的意义 是加快地方经济发展的需要 项目建设符合国家当前的产业政策在当前国家重点鼓励 发展的产业产品和技术目录中农产品储藏保鲜加工 及综合利用被列为重点鼓励发展的产业。市将粮油产品 的加工转化发展食品工业作为振兴地方经济的主攻方向。该市 在粮油生产加工方面拥有传统优势近年来已取得长足进步为进 步发展食品加工业市十五计划将其列为优势支柱产业。 同时这也是地方经济结构调整优化的有力措施符合区域经济发 展规划将成为地方经济可靠的增长点。 是增加粮油产品附加值提高农业生产效益的需要 我国是粮油生产大国大米和植物油是主要和大宗农产品本 项目采用当地丰富的棉籽菜籽为原材料提高了农产品商品率 和附加值农业生产综合效益随之提高调动了广大农民种植粮油 作物的积极性对促进市农业和经济的持续发展具有重要意 义。 是增加农民收入的有效手段 实行粮食加工产业化经营是市经济结构调整的重要内 容也是农民增收的有效手段。对于农民来说产品卖难是其经营 过程中最大的困扰之。而通过与龙头企业协作经营的模式其 产品有了稳定可靠的销路解除了农民的后顾之忧农民可专心发 展生产其收益有了保障。 是满足市场需求提高企业效益的有效手段 我国的食用油尤其是食用植物油供需缺口较大近几年的供 需缺口皆在万吨以上巨大的人口基数及人民生活水平的提 高也促使对食用油的需求持续增长每年需从国外大量进口成品 油及油料因此食用植物油的销路有保障。本项目的实施方面 可满足消费需求同时新增的生产线也可使企业获得更好的规模 效应是提高企业经营效益的有效手段。 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 市地处省中部偏西北中下游位于东经 北纬东界南邻距省会公里土地总面积 平方公里。境内以为主森林覆盖率为。 行政区划及人口 市现辖乡镇个个街道办事处个风景名胜 区管委会。至年末全市总人口万其中农业人口 万人非农业人口万人人口自然增长率。 自然资源状况 气候条件 属亚热带湿润季风气候全年气候温和雨量充沛光照充 足无霜期长。年平均气温七八月最热月平均气温 月份最冷月平均气温极端最高气温为极端最低温度为 。全年主导风为风。 土壤土质 市土壤有红壤紫色土潮土土等五个类型 分个亚类个土属个土种。主要成土母质有红砂岩类 风化物风化物石灰岩类风化物类风化物 河流冲积物。 水资源 市水系发达地表水和地下水资源均比较丰富。地表径流 归属于四流域其中是最大河流境内 流程近公里流经个乡镇。全市多年平均径流量 为亿立方米大部分地区形成河川径流和地下水补给。境内 以北为弱风化裂隙水和孔隙裂隙水为主的水文地质条件简单 区以南为裂隙溶洞水为主的水文地质条件复杂区全市地下 水资源量在亿立方米以上水质良好。 社会经济状况 改革开放以来市域经济总量持续增长综合实力发展较 快进入全省十强县市行列。年市国内生产总值增 加值亿元。