1、游览观光游线，人行路线分散到各个景点内容中去，深入景区，自成网络，山林游步道。交通设施。交通工具规划中景区交通工具主要为电瓶车等无污染交通工具。停车场集中在地块入口外围处，满足观光游客娱乐商业接待游客散中心等功能。主要停放观光游客车辆及大巴公交车，是电瓶车换乘中心。管理服务设施游园入口处设有服务点，为游人提供医疗咨询等服务。市政依托地块市政管线依托旅游度假区市政管网。竖向规划本地块根据周边道路规划标高防洪堤顶标高作好竖向设计及沿湖景观设计。室外地坪标高应与防洪堤道路和周边地块等标高相衔接。其他按规范配置市政消防防洪环卫供电五投资规模和建设计划项目总投资估算为万元人民币，除资本金外所有投资资金均由宁波东钱湖旅游度假区管委会通过融资解决。本项目计划改造与建设同步进行，争取年月开工建设，年全部完成。第期两年筹备前期年月年月总体方案规划设计。

2、可行。附件附件关于东钱湖管委会建设东方花博园项目建议书批复甬发改社会号据项目主题和定位，利用地块山岙地形,结合自然绿化环境,分别建设花卉培育基地百花园竹园异国风情园中国园花卉研发中心特色休闲园和温室花卉园等八个花卉园。花卉培育基地占地平方米，是面积最大花卉园，能为其他花卉园和社会提供各种花卉百花园面积平方米，占地面积大花卉品种多，展示丰富花卉资源，呈现出百花齐放繁荣，其中园内建筑平方米用于园内休闲和游客小憩竹园面积平方米，竹以其独有文化意蕴特点，自古就深受人们喜爱，本园根据竹形影色要求取其有观赏价值特色竹类，为花博园添色异国风情园面积平方米，为游者提供具有异国特色花卉和植物，不出国门即能身历其境，这些花卉和植物生长在室内建筑面积平方米，根据不同国家动植物生长条件，为其提供相应温度和光照等环境中国园面积平方米，展示具有浓郁特色花卉，展。

3、流量净现值累计净现值净现值累计净现值指投资回收期年财务净现值万标财务内部收益率社会效果分析探索休闲新模式，再添钱湖亮丽风景线通过该旅游项目建设，将弥补东钱湖东线旅游断链，是东钱湖旅游个亮点项目，将与东钱湖其他项目起成为东钱湖整体旅游业重要组成部分，将共同推动第三产业持续发展。提供社会就业岗位改善当地财政状况优化当地产业结构满足人民文化旅游需求有利于提高东钱湖在国内外知名度。保护生态环境，促进旅游发展保护好景点生态环境，能促进旅游业发展，而合理地发展旅游事业，又能更好地调动各方面保护环境积极性，地方政府才能有充足财力投入保护事业，环境重要价值才能充分彰显。因此，保护和发展实为和谐环境重要因素，从而促进东钱湖环境增益。项目对周边旅游景点带动作用东钱湖旅游度假区总面积约平方公里，包括东钱湖风景名胜区天童要交通方式及旅游路线分为度假游客路线。

4、龙横溪东吴镇部分与地区发展密切相关区域。东钱湖地区将建成个集度假休闲会议展览旅游观光水上娱乐为体，蓝天碧水青山绿树生态型国家级旅游度假区，将成为华东地区重要休闲旅游中心。东方花博园项目会作为度假区新兴景点，与钱湖水城核心区福泉山景区和森林博览城等其他项目起，在旅游度假区形成交相辉映新局面，并成为城市后花园中又地标性旅游精品。东方花博园以花文化为主题，植物上以开花植物为主，配合常绿乔木，突出草本花卉特色，适当引入国内外新品种及名贵花卉品种，将花卉文化内涵融入景观设计中，营造浓郁人文气息，结合花卉养生文化休闲文化健身文化节庆文化等，建成之后将成为宁波市花卉品种最为丰富植物园。该项目符合国家政策，符合宁波市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，有利于提升城市品味，有利于宁波文明和谐健康发展，有定经济效益，社会和环境效益则更显著。项目必要且。

5、表单位万元序号项目生产期年年年年年年年年年年制造成本燃料及动力工人工资制造费用折旧费维护修理费管理费无形资产摊销管理人员工资其他管理费财务费用贷款利息营业费用游客保险费促销经费总成本经营成本营业收入流转税及附加估算表单位万元序号产品名称计算依据营业收入或税金年年年年年年年年年年营业收入门票收入租赁收入流转税金及附加增值税营业税和城建税营业税教育费附加营业税土地增值税房产税损益估算表单位万元序号项目年年年年年年年年年年营业收入总成本费用流转税及附加利润总额应税所得额所得税税后利润法定盈余公积公益金任意盈余公积应付利润未分配利润其中偿还借款累计未分配利润项目财务现金流量表全部投资单位万元序号项目建设期生产期现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资投资方向调节税流动资金经营成本流转税及附加企业所得税净现金流量累计净现金。

6、项建书和可研得到批准。个月年月年月初步设计施工图先后完成开工前准备工作招商启动。半年第二期两年建设期年月年月开工建设至基本竣工。年半经营准备期年月年月完善设施物业管理启动做好全面开业准备。半年六当前项目建设进展情况通过直接委托，东方花博园项目建筑景观专业方案初步设计和施工图设计由上海思纳景观规划设计有限公司承担，目前已完成总体方案设计。七消防安全卫生及公用工程消防根据建筑设计防火规范年版建筑灭火器配置设计规范年版火灾自动报警系统设计规范建筑物防雷设计规范年版工业与民用电力装置接地设计规范建筑内部装修设计防火规范等技术标准规范，本着预防为主，防消结合方针，采取必要消防保护措施。具体为建筑内设室内消火栓给水系统，并按规范要求设置手提式灭火器以扑灭初始火灾。消防竖管布置以保证同层相邻两个消防水枪充实水柱同时到达被保护范围内任何地方为原则每。

7、现我国花卉文化悠久历史和祖国辽阔地域花卉多样性，根据不同地域情况，以建筑小品面积平方米形式将项目申请人基本情况申请人名称宁波东钱湖旅游度假区管理委员会申请人地址宁波东钱湖茗湖山庄法人代表朱至珍职务主任宁波东钱湖旅游度假区及宁波东钱湖旅游度假区管理委员会情况简介东钱湖是地质时期留下来海迹湖泊，现为浙江第大淡水湖，经历代辟湖治理，如今南北长公里，东西宽公里，环湖周达公里，水域面积平方公里，为杭州西湖三倍，平均水深米，总蓄水量万立方米。自古以来，东钱湖便是浙东著名风景胜地，历经沧桑，积淀了浓厚文化底蕴，留下了众多具有较高历史及艺术价值文化历史遗存。据不完全统计，景区内现存文物古迹处，其中国家级重点文保单位处南宋墓道石刻群庙沟后石牌坊。区域内自然资源丰富，植被种类三百多，山地森林覆盖率。生态环境优美，湖面开阔，岸线曲折，四周群山环抱，森林苍。

8、卉园异国风情园中心水景等建筑小品植物花卉及红线范围用内林相改造林相改造平方米四市政配套停车场平方米景区道路项水电气管网项厕所若干项防护设施项小计二三四项合计五其他费用土地费用土地出让金亩青苗及拆迁补偿费项论证调研及勘测设计费项建设单位管理费项工程监理费项建设期贷款利息项其他费用小计投资合计经济分析经济效益分析依据本经济效益分析主要遵循以下文件规定国家计委发布投资项目可行性研究指南年版国家行业现行财税政策及会计制度。该项目经济指标详见主要财务评价数据指标汇总表。注本评价中个别数字末尾上差异是四舍五入所致，不影响评价结果。二基础数据与主要参数收入分析门票收入根据市场分析及成本分析，该旅游项目游客人数呈总体上升趋势，如下表所示年份年接待量万人次年份年接待量万人次随着该旅游产品成熟及收入和物价因素影响，总目标门票收入亦呈上升势头门票收入年份。

9、气目税后投资回收期为年含建设期，具有较强财务能力。四经济分析结论项目总投资万元，其中建设投资万元建设期利息万元。全部投资税后投资回收期年含建设期，财务内部收益率为，经济上可行。本项目是发展休闲旅游配套项目，对于建设和完善东钱湖旅游度假区这个宁波后花园具有重要意义，它追求主要不仅是项目财务效益，而且要求更广阔社会效益，本项目实施对发扬旅游文化提升度假区形象扩大宁波对周边地区知名度等方面将起到显著促进作用。主要财务评价数据指标汇总表序号项目单位数额人民币备注基本情况总投资万元建设投资万元流动资金万元固定资产投资方向调节税万元建设期贷款利息万元营业收入正常年万元年总成本费用正常年万元年其中折旧万元年流转税及附加正常年万元年利润总额万元年净利润万元年经济评价指标财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率投资收益率投资回收期年总成本估算。

10、生产工艺流程该项目为东方花博园项目，将严格按项目所涉及到标准规表。其他费用根据现行相关文件计取，其中建设单位管理费按。固定资产投资方向调节税根据国家文件暂停计取。投资估算结果项目总投资万元，其中工程费用万元其他费用万元含土地费用万元。详见东方花博园投资估算表资金筹措资金由宁波东钱湖旅游度假区管理委员会筹措解决，按资本金亿元其余贷款建设期年，在第年贷考虑，生产期运营期逐年支付利息并继续贷款。东方花博园投资估算见下表东方花博园投资估算表序号项目名称面积单位单价元平方米造价万元花卉园建设花卉培育基地平方米百花园平方米竹园平方米花卉研发中心平方米特色休闲园平方米温室花卉园平方米小计二花博园园内建筑配套设施用房平方米游客服务中心平方米异国风情园建筑平方米中国园建筑平方米百花园建筑平方米花卉研发中心建筑平方米小计三景观费用湿地花博园玫瑰园儿童花。

11、票价元收入万元年份票价元收入万元租赁收入配套设施用房租赁经营，年租赁收入万元游客服务中心年租赁收入万元。项目计算期根据项目实施计划及相关文件，建设期为年，营运期计算到年，计算期为年。定员工资及福利费定员人不含酒店，按管理人员人工人人计，工资及福利平均按万元人年。折旧和摊销年限固定资产折旧按年限平均折旧法提取，折旧年限按年无形资产为土地使用权出让金及补偿费，按年等额摊销。财务费用财务费用按经营期各年贷款利息计算。营业费用包括宣传促销费用和各项规费包括游客保险费等。各种税率费率根据国家税法，本项目主要税费有营业税城市维护建设税教育费附加。营业税税率门票收入为出租收入为为城市维护建设税税率教育费附加费率。三财务评价指标计算财务盈利能力分析根据各年现金流入流出及折现率，编制项目财务现金流量表全部投资。由表可知项风景区阿育王寺保护区东钱湖镇以。

12、个室内消火栓处均设置能直接启动消防水泵启动按钮。室外设置若干水泵接合器在最高建筑屋顶设消防水箱，供初始十分钟消防用水，屋顶设置套增压设备，以保证最不利点出水压力消防电梯井底设排水泵排水高层建筑按中危险级Ⅱ级设计自动喷水灭火系统，自动喷水系统由加压泵，湿式报警阀，水流指示器，水泵接合器，喷头及管网组成消防管道采用热镀锌钢管。二安全卫生根据建设项目工程劳动安全卫生监察规定劳动部第号令中华人民共和国劳动法年月日公布建筑设计防火规范年版火灾自动报警系统设计规范建筑抗震设计规范建筑物防雷设计规范年版等技术标准规范，本着以人为本思想，采取必要安全保护措施。具体为项目布置严格遵守国家有关防火安全规定楼内各房间根据需要设置必要防暑降温设施醒目处设置标识牌警示牌宣传栏为防止静电及雷击事故，所有设备都按规定采取接地措施布置消防水管网和室内外消火栓等设施。

参考资料：

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