配套产品应具有质量领先价格合理供货及时服务周到条件对国家统规划中材料和设备厂商，已引进国外产品和制造技术厂商及该公司现有配套厂商，在已往供货质量和供货期能够保证前提下可优先考虑。材料供应主要原材料磁粉粒度氯化高聚物密封包装。共聚物树脂袋装阻燃剂增塑剂偶联剂稳定剂抗氧剂动能供应序号名称单位单耗单价方针。管理人员除进行生产培训外，还应同时进行企业管理专门培训。应注意对机电设备操作及维护等重点岗位人员进行培训。培训后均要进行严格考核，考核合格后方可上岗。公司组织机构图董事会总经理副总经理总工程师生产机动部人力资源部财务项目部市场营销部技术部质量保证部生产组织以生产部为管理负责部门，以车间为生产单元对各工序进行管理，责任到人责任到岗。工程实施计划进度见下面工程实施计划进度表表工程实施进度表工程实施进度表序号主要工作内容完成日期完成可研初步设计设备订货施工图设计土建公用施工招标建筑工程施工设备制造完成设备预验收设备到厂安装调试终验收试生产投产交付使用投资估算与资金筹措本项目年产吨高性能磁性阻尼材料，总投资万元，设计建设期半年，达产期半年，总工期为年。工程所需资金全部由公司自行筹集，待产品销售和生产正常化后立即上二期年产吨生产线。建设投资构成见下表。建设投资构成表单位万元序号工程费用名称新增建设投资金额万元比例建筑工程设备安装工程工位器具及工装工程建设其他费用工程预备费铺底流动资金合计建设投资估算依据建筑工程建筑工程土建按单位造价指标估算投资。公用动力设施按项目规划项目内容估算材料耗量及市场价格估算投资。设备购置及安装工程设备费设备按设备生产厂商报价估算设备运杂费设备运杂费按设备原价计算设备安装费设备安装费按设备原价计算工程建设其他费用建设单位管理费按财政部文件财建号文标准规定计算。工程建设监理费国家物价局建设部价费字号文标准规定计算。工程设计费根据原国家计委建设部发布工程勘察设计收费标准年修订本，计价格号标准计算。工程招投标代理费参照国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法通知计价格号标准规定脊计算。环境评价费参照国家计委国家环境保护总局计价格号文，关于规范环境影响咨询收费有关问题通知及计价格号文标准规定计算。职业安全评价费参照部分地方标准计算。预备费按工程费用与工程建设其他费用之和计算。财务分析产品产量企业在年达到设计能力。产品销售单价产品销售价格按市场现行价格定价，产品售价为不含增值税价。生产成本直接材料费直接材料费及外购外协件费按不同产品单位费用计算。直接辅助材料费直接辅助材料费产品单位费用计算。直接燃料动力费按产品单位动能耗费用估算。直接工人工资及福利费工资按本次规划设计所需人员及工资标准计算，人均年工资详见人员工资表。制造费用制造费用参照企业现生产费用水平估算，折旧计算，房屋建筑为直线折旧法按年计算，机器设备为直线折旧法按年计算，运输设备为直线折旧法按年计算，电子设备为直线折旧法按年计算，公用设备为直线折旧法按年计算，残值预留均为。企业营业管，为全市海拔之最高西南举水附近陶家寨海拔仅米，为全市之最低。地震烈度根据地震区划分带，本地区属于东南沿海二级地震区，建址地段地区地震强度和频率较弱，接近三级地震区。核定本地区地震烈度为度区域。按国标规范要求，本工程按度构造抗震设防。协作配套按照全国择优鼓励竞争方针选点，般原则为配套厂商应具有自我发展和技术开发能力配套厂商能与本公司产品同步配套配套产品应具有质量领先价格合理供货及时服务周到条件对国家统规划中材料和设备厂商，已引进国外产品和制造技术厂商及该公司现有配套厂商，在已往供货质量和供货期能够保证前提下可优先考虑。材料供应主要原材料磁粉粒度氯化高聚物密封包装。共聚物树脂袋装阻燃剂增塑剂偶联剂稳定剂抗氧剂动能供应序号名称单位单耗单价元年耗量金额万元备注电万度度万度水立米吨吨动力合计工厂设计方案综合部分设计原则本项目用地共分为三块，相应设置三个区，分别为生产区材料成品库区。认真贯彻国家有关工业发展规划要求，使企业生产达到专业化规模化高起点和优质量。工艺设备应优先选取数控高效节能耐用质量稳定国内厂商最新工艺技术产品。对于产品关键部位生产为确保产品质量精度，可适当引进国外成熟且价廉关键配件设备。加强产品生产质量检查，选用相应检测设备。尽量减少工序间流转管道，做到尽可能少地减少污染源。设计要做到减少对生态环境破坏，注重消防职业安全卫生节能和合理用能，严格按国家和地方法规要求，采取行之有效解决措施。公用量。工艺设备应优先选取数控高效节能耐用质量稳定国内厂商最新工艺技术产品。对于产品关键部位生产为确保产品质量精度，可适当引进国外成熟且价廉关键配件设备。加强产品生产质量检查，选用相应检测设备。尽量减少工序间流转管道，做到尽可能少地减少污染源。设计要做到减少对生态环境破坏，注重消防职业安全卫生节能和合理用能，严格按国家和地方法规要求，采取行之有效解决措施。公用动力设施设置在各厂房，不单独设置统站房。在车间外设置冷却水排放处，用于排放工业冷却水。生产纲领本项目二班年产磁性阻尼材料吨。项目组织管理及劳动定员本项目是二班制小时连续生产以求达到最大生产量和最小能耗及保证产品质量。全部员工为人员安排如下总经理人副总经理人总工程师人生产厂长人技术工艺质量监控人员人财务采购营销仓储统计人合计人年工资总额生产管理工人人机电维修专职消防人合计人年工资总额总计人岗位安排如下岗位白班中班夜班合计配料炼胶裁切粘胶包装班长机修电工管理科室合计人员培训所有生产和管理员工均须经过培训合格后上岗。培训采取理论和实际相结合原则，边讲边学，这样操作工易于记忆深刻。工艺概述生产工艺流程通过磁粉和塑料高聚物及添加剂混合混炼后生成种橡塑磁性板材料，通过对橡塑磁性板材进行充磁裁切或冲压成形成客户所需要形状和尺寸，可制成自粘接磁性阻尼材料。生产工艺流程图简述混炼裁切或冲压磁化高聚物磁粉磁性板材自粘胶回收使用包装检测出厂图工艺流程简图质量管理及质量保证任务及职责制订质量方针目标管理程序等质量策划及质量标准制订规划质量管理体系部门设置设备配备等质量信息收集综合统计分析与反馈用户反映质量问题分析处理质量记录控制对员工进行质量培训供货商选择评定和技术培训工艺过程质量检查分析和改进出厂产品质量确认原材料验证测量装置定期检定校准及修理通过工艺装备来精确控制产品质量各工艺过程所需参数均通过公司自制或外购自动化仪表控制设备来完成，各控制点通过数字显示示值，具有指示报警功能，并在各工段设立相应观察点，各观察点均有专职操作工人值守。公司建立各岗位巡视制度，由专职质量管理人员值班巡视监督各质控点正常运行。生产过程中质量管理建立符合质量管理体系要求标准质量管理体系，保证产品生产及相关经营活动不断满足顾客要求，由专人理行质量分析，并作好质量记录。及时对质量记录作出分析，即将出现不合格或已出现不合格时应及时采取相应措施。产品质量标准项目数值剩磁矫顽力矫顽力磁能积硬度邵氏抗拉强度阻尼系数理论值阻燃性级总图运输仓库设计依据建设局规划科提供厂址地形图及厂址红线图。有关专业提供设计资料。厂址概况本项目用地共分为三块，相应设置三个区，分别为生产区材料成品库区。项目用地全部位于西畈工业区内。总图总平面布置符合城市规划要求，厂区界线运输线路工程管网等配合协调。满足生产工艺流程和物料搬运要求，使物流路线短捷顺畅。为了节约用地，尽可能组合联合厂房，减少零星小建筑物。满足防火消防安全卫生等项规定生产厂区位于厂区北侧，由生产厂房办公房组成。生产区厂房设置南北各两个大门。材料区位于厂区南侧，由钢棚组成。周围用护栏隔离。库房区位于厂区东侧，由成品库组成。面积为平方米。厂区以平坡式布置方式车间地坪标高。厂内道路，路面结构采用城市型水泥混凝土路面。路面宽度为，道路转弯半径为。地面水经厂区暗管排往城区排水系统。绿化布置道路和建筑物之间以草坪为主,种植行道树及观赏性强花木,其品种结合当地气候和土壤条件选择。厂区总图主要数据表序号项目单位数据备注厂区用地面积建筑面积总占地面积容积率建筑系数绿化面积绿地率道路及广场面积围墙长度运输本项目实施后，运输量主要为原料和成品运输，年运输量为吨其中运入量为吨，运出量为吨。运输方式以汽运为主。仓库仓储设施全厂设有成品库原材料库。空闲物存放地外协配套区等，其它分别设在各车间内。储存方式库内物料根据物料品种规格重量以及配送要求配制料箱料架及托盘，物料进出进行标识卡识别,出入口处设置装卸场地。土建工程设计依据公司工艺技术人员和设备专业人员及办公室提供有关资料。相关国家地方标准规范及规定库房生产和储存物品火灾危险性定类，厂内所有建筑均按二级耐火等级设计。厂区内各建筑物之间防火间距均在以上，符合建规第条表第条表有关规定。消防措施公司建设新厂区主干道路宽米，各次干道路沿建筑物四周环形布置，路宽米，厂房间隔距离米，能满足防火规范要求。车间内均设有干粉灭火器于设备就近点。设有兼职消防员二名。主给水网和各车间铺设消防设施按建筑设计防火规范规定，室内按间距不大于米设置室内消火栓，室外按间距不大于米设型室外消火栓。室内用水量按，室外按。各建筑均按个防火分区考虑。各防火分区之间采用防火墙进行分隔。电气全厂电气负荷中，消防设备用电为二类负荷，车间事故照明和应急照明用电按二级用电负荷设计。本厂区供电电源为电源线路，配电房通过高压馈电柜放射式为各车间变电所供费用管理费用参照企业现生产费用水平估算。本公司按销售额计算。财务费用长期借款年有效利率为。短期借款年有效利率为。税率根据现行税法规定及项目所在地地方规定，税率见下表表税率表序号税别税率增值税税率城市维护建设税教育费附加消费税所得税表主要数据及评价指标汇总表序号指标名称单位金额万元备注生产规模吨年万元按市价为元计总投资万元建筑工程万元设备工位器具及工装万元安装工程万元工程建设其他费用万元工程预备费万元铺底流动资金万元原辅材料年水电费万元年工资万元固定资产折旧万元固定资产按年提取折旧不动产按年提取折旧企管费用含销售万元按销售额计铺底流动资金利息万元按总投资计销售额万元按产值万元计增值税万元按税率计城建教育税金万元按税率计税前利润万元所得税万元按税后利润计净利润万元盈亏平衡点内部收益率财务净现值万元投资利润率投资回收期年模年产吨磁性阻尼材料，年产值万元。厂址和自然条件厂址本项目建设地点为市西畈工业区阻尼材料有限公司厂内。建设条件本项目建设地点为阻尼材料有限公司厂内，公司厂大门为北环路，交通便利，通信供水供电排污等配套设施完善。交通工业区外接国道和沪榕高速大广高速公路及