年建设期第二章市场预测国内外市场情况预测甲醛是种基本化工原料，有着广泛前景，般由甲醇经空气氧化制得。世界各国用于生产甲醛甲醇占甲醇产量三分之左右。年世界甲醛总产量为万，世界各国已开发出上百种甲醛下游产品资为万元，其中固定资产投资为万元，铺底流动资金为万元本工程项目建设投资为万元。其中设备购置费万元占建设投资安装工程费万元占建设投资建筑工程费万元占建设投资其他费用万元占建设投资预备费万元占建设投资资金筹措本装置固定资产投资由企业自筹，新增流动资金万元由企业自筹，其余由银行贷款。第十四章财务经济评价及社会效益评价产品成本和费用估算产品成本和费用估算依据及说明消耗定额按工艺技术方案确定工艺指标计算原材料燃料价格按当前市场价格估算水电汽价格按厂内实际执行价格计取工人工资及附加费按元人年计取，新增定员人固定资产综合折旧年限年计取修理费按固定资产原值扣除建设期利息计取其它制造费用按固定资产原值扣除建设期利息计取无形资产及递延资产分别按年及年摊销计算生产经营期间贷款利息计入财务费用其它管理费按工人工资及附加费倍计取销售费用按销售收入计取产品成本产品单位制造成本为元吨年平均总成本费用万元平均经营成本万元财务评价财务评价依据及说明编制依据国家计委建设部计投资号文发布建设项目经济评价方法与参数第二版以及新财务税收制度。财务评价说明生产规模及产品方案生产规模年产甲醛万吨产品方案年产甲醛万吨建设期及经济计算期本项目建设期年，经济计算期年资金使用规划建设投资在建设期内按比例投入固定资产投资和资金来源项目建设投资万元，建设期利息万元，固定资产万元资金来源项目全部金均由企业自筹流动资金流动资金用详细估算法估算，流动资金贷款，贷款年利率，企业自筹产品价格甲醛元吨税率产品计算增值税，增值税率所得税率盈余公积金及公益金占利润财务期准收益率主要计算报表主要计算报表损益率资金来源与运用表全投资现金流量表等详见附表财务能力分析静态指标投资利润率投资利税率投资回收期所得税前年所得税后年新增全员劳动生产率万元人年动态指标全投资财务内部收益率所得税前所得税后全投资财务净现值所得税前万元所得税后万元自有资金财务内部收益率自有资金财务净现值万元不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金即当产品产量达到生产能力时，企业就能保本。敏感性分析从本项目敏感性分析表中看出，产品售价最为敏感，但即使产品售价降低，全投资税后内折应满足多聚甲醛生产需要二年操作日天三主要原材料燃料用量甲醇万工艺空气甲醇氧化催化剂吨次寿命年左右尾气转化催化剂吨次寿命年左右四公用动力消耗量循环冷却水米电年耗电量万度副产蒸汽脱盐水仪表空气五三废排放量废气催化转化工段排放气甲醛六装置定员人七总建筑面积米八工程总投资额万元固定资产投资万元建设期利息万元投资方向税万元铺底流动资金万元九年销售收入万元十工厂成本年总成本万元单位产品成本元吨十年利润总额万元十二年利税总额万元十三财务评价指标投资利润率投资利税率投资回收期税后年包括年建设期内部收益率税后财务净现值税后万元十四偿还能力指标自有资金回收期年包括年建设期第二章市场预测国内外市场情况预测甲醛是种基本化工原料，有着广泛前景，般由甲醇经空气氧化制得。世界各国用于生产甲醛甲醇占甲醇产量三分之左右。年世界甲醛总产量为万，世界各国已开发出上百种甲醛下游产品，但我国目前仅有十多种。甲醛主要下游产品有热固性树脂如脲醛树脂酚醛树脂和三聚氰胺甲醛树脂等及聚甲醛季戊四醇乌洛托品,丁二醇吡啶乙二醇三羟基甲烷等化工产品。同时在农业医药染料工业中可以作为杀虫剂和还原剂等，甲醛产品是重量浓度为水溶液，国内外往往以溶液作为基准来统计产量和计算消耗指标。国外市场情况年间世界甲醛消费量产品，但我国目前仅有十多种。甲醛主要下游产品有热固性树脂如脲醛树脂酚醛树脂和三聚氰胺甲醛树脂等及聚甲醛季戊四醇乌洛托品,丁二醇吡啶乙二醇三羟基甲烷等化工产品。同时在农业医药染料工业中可以作为杀虫剂和还原剂等，甲醛产品是重量浓度为水溶液，国内外往往以溶液作为基准来统计产量和计算消耗指标。国外市场情况年间世界甲醛消费量平均年增长率约为，年后甲醛消费量又有所回升，预计今后年内，西方特别是美国消费增长率约为左右。年世界主要工业国甲醛产量情况见表表主要工业国甲醛产量以溶液计单位万吨年份世界美国日本英国意大利法国加拿大可以看出，美国是最大甲醛生产国，其产量约占世界产量左右，由于储运困难，甲醛商贸活动地区性很强，而美国甲醛基本上全消耗在国内，其中脲醛树脂是美国甲醛最大消费市场，该产品大部分用于生产中密度纤维板，其次酚醛树脂是美国甲醛第二市场，主要用作木材和建筑胶粘剂，在美国约甲醛用于生产聚甲醛，到年月为止，美国甲醛生产能力以溶液计为万吨年，共家公司，超过万吨年有家。前两年由于建筑业不景气，美国甲醛消耗量明显下降，从年底开始，其消耗量明显开始上升。今后年内美国对甲醛需求量平均年增长率可达左右。美国西欧日本和中国甲醛消费成见表表主要工业国甲醛产量以溶液计美国年西欧年日本年中国脲醛树脂酚醛树脂三聚氰胺树脂乙炔化学品聚甲醛季戊四醇脲甲醛浓缩剂乌洛托品其它国内市场情况国内甲醛市场直呈上升趋势，年以来甲醛直稳步增长见表表我国甲醛生产情况以溶液计单位万吨年年份生产能力产量据不完全统计我国目前甲醛生产厂家超过个，总生产能力到年月达万吨年，其中万吨级以上装置约套，除德州化肥厂云天化集团股份公司佳木斯化工五厂连云港亚丹化工股份有限公司四家采用铁钼法外，其余各家均以银为催化剂，我国甲醛单套最大能力为万吨年，最小为万吨年。甲醛装置主要集中在我国山东省河北省江苏省广东省，这四个地区几乎就占现有生产能力。西北地区甲醛生产能力较低，其中陕西省为万吨年，甘肃省为万吨年，宁夏回族自治区为万吨年，新疆为万吨年，内蒙古为万吨年。我国甲醛消费构成也可以从表中得知，与世界各国样，最大消费仍是热固性树脂，只是比例列高。表我国甲醛生产消费预测溶液单位万吨表中对甲醛需求预测栏数据自有关部门对各种甲醛下游产品分类需求预测汇总表。见表表年和年予制我国甲醛消费及构成消费领域年年年均增长率消费量万吨消费量万吨年年年装置生产能力产量预测需求预测尿醛树脂酚醛树脂季戊四醇乌洛托平密胺甲醛树脂缓效肥料聚乙烯醇多聚甲醛吡啶及化合物乙炔化学品聚甲醛树脂医药农药其它合计由于甲醛产品含有大量水份，且低温易聚合，不适宜长距离运输，属区域性产品，在内蒙古建设甲醛装置时，只能面向自治区内市场，同样外地甲醛也不可能挤占自治区市场。当前国内甲醛市场情况近年来国内甲醛市场走势良好,主要原因如下房地产市场发展，带动了相关行业对甲醛须求增大发展，其中包括建筑涂料和胶粘剂发展。据统计，我国目前在酚醛尿醛和密胺甲醛胶粘剂及涂料生产所消耗甲醛占我国甲醛总消费量以上。由于房地产业发展，为甲醛下游产品提供了稳定并逐步增长市场，从而支持了甲醛市场稳健增长。农业生产发展，对甲醛需求持续增长近年来农业上出现种新生产方式暖棚农业。暖棚农业为人民生活提供了富丰多样农产品，暖棚已经发展为农业生产个重要分支。甲醛是作为辅助性消毒剂被使用在其生产前期准备环节上，随着暖棚农业发展对甲醛需求将相应增大。近年来尿互生产为提高尿素颗粒强度，在造粒塔前向尿液中添加甲醛，因此对甲醛也有不小需求，这是甲醛应用范围进步拓展。以塑代木，以塑代钢加大了甲醛市场需求量随我国保护自然林力度加大，以逆代木最为普遍是塑料餐具逆料家具及逆料门窗，它们正在使甲醛使用更为广泛，这些市场对甲醛需求不断增加。由此可以看范高倍数泡沫灭火系统设计规范消防设施及措施甲类装置区及罐区采用高压消防给水系统，并依托甲醇消防设施。同时，在甲类水溶性易烯液体装置区设泡沫栓罐区设固定式泡沫发生器等泡沫灭火设施，泡沫液常备量不小于。仍采用甲醇泡沫液罐泡沫消防泵等设施。泡沫混合液管线及高压消防给水管线均引自甲醇消防泵站。另外，在装置区及罐区均设置相应数量干粉灭火器作为辅助消防设施。第十章工厂组织和劳动定员工厂体制及组织机构工厂体制确定原则本工程为合资工厂，设置应符合精简高效，有利于生产管理原则。工厂组织机构本项目建成后按公司编制，水电仪等由生产部统管理。生产班制和定员本装置需操作定员人，采用连续工作制，年操作日天，生产班制为四班三运转，管理人员采用班制。全公司总计配置人员人。见下表。序号部门定员备注经收益率仍达，故本项目抗风险能力较强。社会效益评价该工程投产后，可为国家创造较高利税，并且解决当地部分职工就业问题。结论从以上分析中可以看出，该项目具有较好经济效益及社会效益，从经济角度讲项目是可行。甲醛生产成本表附表序号项目单位单价元消耗定额单位成本原辅材料甲醇吨氧化催化剂公斤尾气转化催化剂公斤阻聚剂公斤其它二燃料及动力冷却水吨脱盐水吨电仪表空气副产蒸汽吨三工资及福利费四制造费用折旧费修理费其它制造费用五制造成本件，重点研究万甲醛生产市场情况，环境效益及经济分析等几方面。研究结论研究简要综合结论本报告确定以银法生产甲醛，为内蒙古„„市场甲醛下游产品生产提供原料。装置生产能力为万甲醛。本报告依托国内现有甲醛生产技术。我国银法甲醛生产技术已当成熟，各项经济技术指标均已达到国外同等水平。现有几十套银法甲醛装置，生产甲醛历史长达多年，装置运行稳定，技术指标先进。所以该工艺技术方案是先进可行。本项目所用原料主要是甲醇，由化工集团化工公司甲醇装置供给，因此原料供应有保障。化工集团化工公司甲醇装置现有公用工程及辅助设施可以满足本项目需要，不需新建，也不需新征土地，可节省投资。人员由化工集团统调配，不新增定员。据预测，国内甲醛市场前景广阔，且当地市场较大，每年可销售至万吨，所以甲醛产品销路完全不成问题。本项目三废排放能达到国家及内蒙古自治区有关规定，不目录第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„研究结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二章市场预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„国内外市场情况预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„„产品价格分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三章产品方案及生产规模„„„„„„„„„„„„„„„„„„产品方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„生产规模„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第四章工艺技术方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„本项目对甲醛生产技术要求„„„„„„„„„„„„„„„中国甲醛工业现状„„„„„„„„„„„„