分析对当地主导产业发展和产业结构调整影响与农户利益联结机制带动农户及农民增收效果分析附录附表附表可研报告编写人员基本情况表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投入明细表附表生产性和公益性生物资产费估算表附表流动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表财政资金使用明细表附表总成本费用估算表附表单位成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表利润及利润分配表附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表附表银行贷款还本付息计算表二附图三附件附件营业执照副本及税务登记证附件社会中介机构出具项目单位年及年月财务审计报告附件土地租赁协议附件环保部门出具意见附件自筹资金来源证明附件企业信用等级证明文件附件黄冈市奶牛办颁发经营奶牛养殖许可通知书附件县畜牧局颁发动物防疫条件合格证以及批复附件项目科技合作开发协议附件与农户签定部分种植合同附件项目单位与伊利集团黄冈公司签订产品购销合同项目单位总经理其他荣誉第章总论第章总论项目单位基本情况概况湖北农业科技发展有限公司成立于年月，是家集奶牛养殖水产养殖饲料加工销售于体综合型农业开发公司。公司性质为有限责任公司，注册资本万元人民币，实收资本万元，由自然人股东张晓华张健汪张平出资成立，其中张晓华占公司总股本，张健占公司总股本，汪张平占公司总股本。公司注册地址为县横车镇松树岗村，营业执照号码为。基本账户开立在农发行县分行营业部。公司现有职工人，平均年龄不到岁，其中大专以上文化程度人，高级技术管理人才人，招用当地农民工人。湖北农业科技发展有限公司成立后充分利用科技信息资金市场以及基础设施优势发展奶牛生产，同时通过引进优良品种，贯彻科学饲养，规范化防疫保健，加强企业内部管理及企业文化建设，实施公司基地农户经营组织形式，已在县石马山建成头奶牛养殖小区个。公司年在县横车镇松树岗村租用土地亩，租用期年。计划新建千头奶牛养殖场，养殖场采用国内先进工艺技术，按奶牛标准化养殖模式配套设备设施和构建科学体系。财务状况年月日，项目单位资产总额万元，固定资产第章总论合计万元，流动资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，实收资本万元。年度实现销售收入万元，净利润万元，销售利润率，资产负债率。年月日，项目单位资产总额万元，固定资产合计万元，流动资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，实收资本万元，年月实现销售收入万元，净利润流给项目单位项目建设提供了强有力支撑条件。目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。有利于深入调整优化项目区及黄冈市农业结构黄冈是个传统农业大市。方面，由于传统农业受市场自然资源等多重制约，农民在种植业上增收空间和潜力越来越小另方面，黄冈畜牧业过去直是以食粮型猪禽生产为主，而节粮型草食畜比重不大，奶牛养殖规模很小。这两种状况，都在定程度上制约了县自然资源土地资源有效开发和合理利用，畜牧业种植业综合经济效益受到影响。国内外农业经济发展实践证明，奶牛业节粮高效，产业链条长，行业关联度高，向前可促进饲草饲料等种植业发展，向后可带动饲料食品加工业及运销服务业发展，中间连接养畜农户，是项能够切实带动农业农村经济发展支柱产业。建设系列千头奶牛养殖场，是推进我市奶牛养殖业健康发展项长远战略和长效机制。同时，按头奶牛配套种展，带动相关产业，使之成为区域经济新经济增长点，有效地增加农民收入。促进奶牛养殖和乳品加工规范化标准化。从饲料供给奶牛养殖疾病防制环境治理源头上保障原料奶品质。充分利用项目区荒地坡地等土地资源，提高土地利用效率。将原水稻种植废弃物秸秆综合利用，变废为宝，改善了秸秆焚烧问题，减轻了环境污染。项目单位实行公司基地农户产业化经营模式，可直接带动户农户发展亩饲草玉米种植基地建设，年带动农户增收万元，户均增收元。还可示范带动专业奶牛养殖场或养殖小区建设，推进奶牛养殖业快速发展。同时，项目实施，可新增个就业岗位，解决近名农村劳动力就业问题。可行性研究报告编制依据国家和地方政策性文件国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南和国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版第章总论全国奶业十五发展规划和年远景目标规划全国畜牧业发展第十个五年规划湖北省奶业十五发展规划和年远景目标规划黄冈市扶持奶牛养殖业发展若干规定黄冈市畜牧业十五发展规划中共县委县人民政府关于加快发展奶牛产业意见。国家及行业标准文件奶牛场建设标准畜禽场环境质量标准无公害食品畜禽饮用水水质无公害食品奶牛饲养兽药使用准则无公害食品奶牛饲养饲料使用准则无公害食品奶牛饲养管理准则奶牛场卫生及检疫规范畜禽产品消毒规范畜禽养殖业污染物排放标准恶臭污染物排放标准环境空气质量标准地下水质量标准地表水环境质量标准污水综合排放标准农田灌溉水质标准第章总论综合评价县横车镇头奶牛养殖新建项目，是黄冈市农业产业化农村现代化建设之，也是益农利农惠农社会型项目。项目建成后，正常年份销售收入可达万元，净利润为万元可带动周边户农户发展亩种植基地建设，带动农民增收万元。符合国家湖北省及黄冈市产业政策，政策环境良好。产品需求量巨大，销路稳定，市场前景乐观。本项目技术成熟可靠，设备先进，产品质量稳定。从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款要求。从敏感性分析和盈亏平衡分析上看，项目具有较强抗风险能力和盈利能力。本项目建设有利于促进奶牛养殖产业化进程，推进黄冈奶牛养殖业发展和地方经济发展，增加农民收入等，社会效益良好。有利于改善生态环境，发展可持续农业，生态效益显著。本项目建设有利于增强企业效益，提升综合竞争力。总之，本项目建设符合国家产业政策，符合企业实际情况，项目实施将促进黄冈市及县奶业发展，对加快地区经济快速发展，将产生强大辐射效应。经济可行，环境生态效益和社会效益良好。第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况县历史悠久，版图面积平方公里，总人口万。现辖镇乡场，个村委会共个村民小组，人口在农村，民风勤劳朴实，经济发展较快。年全县实现亿元，农业占亿元，农民人均纯收入元。近年来，蕲春依托区位优势交通优势资源优势人文优势和人才优势，形成了现代化工业与特色农业集体经济和私营经济交融互补经济格局。蔬菜药材瓜果苗圃优质稻多种经济作物和特种水产养殖等基地已形成规模。工业行业门类齐全，拥有建筑材料精细化工冶金机电农副产品等主导产业余种城镇建设日新月异，城区道路电力通信供排水环保市场等软硬件建设，初步实现主体项目与配套项目生产实施与生活实施城区建设与绿化美化亮化净化相配套。市场功能齐全，商贸繁荣，现已形成医药化工食品教材纺织等六大支柱产业。相关产业发展现状年，全县畜牧业总产值万元，占农业总产值年年末存栏奶牛为头其中产奶牛头，鲜奶总产量吨，头均年产奶吨，最高日产鲜奶千克，最低日产鲜奶千克，只相当于北京上海天津等省市头均年产奶量千克。目前，蕲春人均鲜奶年占有量约千克，低于全国平均数千克水平，远远低于上海北京等大中城市年人均第二章背景及必要性占有量多千克水平。蕲春奶业之发展缓慢，究其原因主要是三个方面是工作重点没有突出奶业发展。长期以来，蕲春畜牧业以猪禽为主，忽视了草食畜牧尤其是奶牛业发展，以致奶牛品改滞后，良种化程度低，草山秸秆资源利用不合理，分散饲养与粗放经营，先进管理技术尚未得到普及推广等，近几年，县委县政府虽然重视奶业发展问题，先后实施了黄改奶奶水牛改良工程和奶牛补贴鲜奶补贴等优惠政策，但由于工作开展时间较短，现在还没有取到推进我县奶业发展进程作用。二是产业化发展步子不快。目前全县奶牛养殖加工龙头企业很少，且规模比较小，产业化程度与社会化服务水平都比较低，很难适应奶业大发展需要。三是引导消费问题。据统计，年，全县城镇居民平均消费奶粉千克鲜乳品千克酸奶千克，用于奶及奶制品消费性支出仅占城程，推进黄冈奶牛养殖业发展和地方经济发展，增加农民收入等，社会效益良好。有利于改善生态环境，发展可持续农业，生态效益显著。本项目建设有利于增强企业效益，提升综合竞争力。总之，本项目建设符合国家产业政策，符合企业实际情况，项目实施将促进黄冈市及县奶业发展，对加快地区经济快速发展，将产生强大辐射效应。经济可行，环境生态效益和社会效益良好。第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况县历史悠久，版图面积平方公里，总人口万。现辖镇乡场，个村委会共个村民小组，人口在农村，民风勤劳朴实，经济发展较快。年全县实现亿元，农业占亿元，农民人均纯收入元。近年来，蕲春依托区位优势交通优势资源优势人文优势和人才优势，形成了现代化工业与特色农业集体经济和私营经济交融互补经济格局。蔬菜药材瓜果苗圃优质稻多种经济作物和特种水产养殖等基地已形成规模。工业行业门类齐全，拥有建筑材料精细化工冶金机电农副产品等主导产业余种城镇建设日新月异，城区道路电力通信供排水环保市场等软硬件建设，初步实现主体项目与配套项目生产实施与生活实施城区建设与绿化美化亮化净化相配套。市场功能齐全，商贸繁荣，现已形成医药化工食品教材纺织等六大支柱产业。相关产业发展现状年，全县畜牧业总产值万元，占农业总产值年年末存栏奶牛为头其中产奶牛头，鲜奶总产量吨，头均年产奶吨，最高日产鲜奶千克，最低日产鲜奶千克，只相当于北京上海天津等省市头均年产奶量千克。目前，蕲春人均鲜奶年占有量约千克，低于全国平均数千克水平，远远低于上海北京等大中城市年人均第二章背景及必要性占有量多千克水平。蕲春奶业之发展缓慢，究其原因主要是三个方面是工作重点没有突出奶业发展。长期以来，蕲春畜牧业以猪禽为主，忽视了草食畜牧尤其是奶牛业发展，以致奶牛品改滞后，良种化程度低，草山秸秆资源利用不合理，分散饲养与粗放经营，先进管理技术尚未得到普及推广等，近几年，县委县政府虽然重视奶业发展问题，先后实施了黄改奶奶水牛改良工程和奶牛补贴鲜总论润万元，销售利润率，资产负债率。法人代表基本情况项目单位法定代表人张健，男，县人，岁，本科学历，大学毕业后直从事奶牛养殖技术及管理工作，现任项目单位董事长，与项目单位控股股东总经理张晓华系父子关系。项目单位总经理控股股东张晓华，现年岁，大专文化，中共党员，经济师，湖北农业科技发展有限公司董事长。该同志长期从事大型企业经营管理工作，有很强事业心和责任感，能吃苦耐劳，团结同志，善于学习先进技术，科技意识强，积累了丰富管理经验和市场应变能力。年在县食品公司任食品所主任年任县蔬菜公司经理年任湖北联盟乳业公司董事长兼总经理年任湖北友芝友联盟乳业公司副总经理年任湖北农业科技发展有限公司董事长和法定代表人，兼任黄冈市奶牛养殖业协会会长，并获得黄冈市科技局颁发优