资说明无形及递延资产说明铺底流动资金说明不可预见费流动资金估算资金筹措方案十经济评价经济评价基础数据及参数产品销售收入测算成本费用测算成本分析税金测算利润估算项目主要财务评价指标全投资主要评价指标不确定性分析敏感性分析盈亏平衡点分析十二社会效益分析填补国内技术空白降低社会使用成本，节省了大量外汇培养了批研发人才节约能源，提高能源利用率十三项目风险分析政策风险政策风险分析经营风险及其规避技术风险财务风险及其规避人才风险及其规避管理风险及其规避十四结论附表成本分析览表投资计划与资金筹措表固定资产折旧估算表无形及递延资产摊销估算表成本费用估算表现金流量表全部投资损益表资金来源与运用表资产负债表借款还本付息计算表附件企业法人营业执照副本复印件项目审批核准文件购买生产基地合同文本复印件厂房装修合同购买设备发票公司年度财务报表资产负债表损益表现金流量表年度审计报告年度公司完税证明环保证明认证书复印件专利证书检测报告公司环网柜运行报告新技术企业认定证书市第六批认定企业技术中心通知中国企业联合会中国企业家协会企业团体会员证书市中关村企业信用出进会会员证书荣获市第五届科技之光信用企业称号证书高新技术企业协会优秀会员企业证书项目概述项目名称橡胶固封全密闭环网开关柜产业化。项目承担单位及负责人项目承担单位本项目由科技有限公司承担。单位名称科技有限公司项目名称橡胶固封全密闭环网开关柜产业化主管部门单位地址法人联系人联系电话邮箱地址邮政编码项目负责人科技有限公司技术部副总经理高级工程师。总投资及来源总投资本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元人民币其中机器设备万元，无形及递延资产投资万元人民币铺底流动资金万元人民币，不可预见费用万元人民币。资金来源项目计划总投资万元人民币，其中企业自筹资金万元，申请国家专项资金万元。拟申请国家专项资金项目拟申请国家专项资金万元。主要技术经济指标全投资主要评价指标税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期含建设期年，从第二年起开始销售税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年，从第二年起开始销售静态指标投资利润率投资人身安全无法保证四项目法人单位情况申报单位简介科技有限公司成立于年，坐落于中关村科技园区上地信息产业基地，拥有办公区面积，现有员工余人，其中管理研发人员来人，均是大学以上学历，生产人员多人，是家集贸科工为体股份制高新技术企业。公司业务主要面向电力系统，组织科研技术人员攻关借鉴国内外先进技术和经验，生产出国产化箱式变压器电缆分支箱电缆附件故障指示器等产品，其中系列箱式变压器于年月在国家电力公司武汉高压研究所通过了型式试验检验于年月获得了沈阳变压器研究所颁发产品型号批准注册证书于年月通过了国家机械工业局行业管理司国家电力公司发输电运营部联合组织新产品鉴定验收，年月我公司生产系列箱式变电站在西安通过了型式试验检验电缆附件短路故障指示器单相接地故障检测系统均为我公司专利产品单相接地故障检测系统还被国家经贸委认定为年度国家重点新产品。同免维护环网柜更是凤毛麟角了。因此开发出符合市场需求国产化全绝缘开关产品，满足市场需求是目前当务之急。项目可行性开关设备绝缘防护等级，尤其是最不好处理母线绝缘水平，决定了设备使用环境条件。母线绝缘经历了空气绝缘绝缘环氧树脂固封绝缘复合绝缘几个阶段。我们利用自身生产橡胶电缆头优势，独辟蹊径致力于橡胶固封复合绝缘环网柜设计，将母线及开关上下出线端包封在两层结构橡胶内，这样做不仅缩小了开关柜体积，也极大提高了耐气候性和防护等级。该项技术处于国内领先地位。我公司已经积累了丰富橡胶电缆头设计开发制造经验，建设了较为先进橡胶电缆头生产线，在橡胶固封复合绝缘环网开关柜设计试制过程中少走了很多弯路，现在已经有近台产品投入系统运行，客户反映极好。三项目技术基础项目技术基础小型化免维护环保型是我们开发新品总体思路。我们选用自主研发型绝缘负荷隔离开关，该开关仅用极少量气体，并具有较大面积观察窗，操作人员可以直接看见开关触头工位。绝缘母线采用两层结构设计，即内半导电层外绝缘层，铜排按设计要求加工好，经挤包紧密包覆在铜母线上，其后母线不再弯曲和扳动，否则将会造成层间脱开，形成气隙，在施加电压时引起内部放电。开关接线端与母线连接采用预制式十字字接头，这些接头也按两层结构设计。这样，整个内半导电层构成内屏蔽结构，将铜导体连接处电场畸变和母排绝缘轴向收缩反应力锥等很难处理问题都有效克服了，这是其他类型绝缘母线和接头所不能比拟。带电导体完全封闭在绝缘内部，不暴露在外，绝缘水平达到了工频，母线相间无空气距离要求。环网柜实际设计相间距离为。因此，我们称我们绝缘技术为橡胶与空气复合绝缘。橡胶属于石油提炼天然橡胶，易于销毁，不像环氧树脂那样对环境构成影响。无疑，我们设计复合绝缘母线及连接方式是全绝缘成套电器设备最佳配套件。成果来源及知识产权情况该项成果在国际国内均无雷同产品，是我公司技术人员集体智慧产物。类似产品是橡胶预制式电缆接头环氧树脂浇铸固封式开关柜。而我们就是将这两项技术成果有机结合在起，用于母线固封和开关与母线连接端全密闭全绝缘连接。我公司拥有橡胶预制式电缆接头专利项，项是电缆接头，专利号为，另项是接线母排板申请号为也为了保护自己创新技术，我们也拟申请有较大面积观察窗绝缘负荷隔离开关橡胶固封复合绝缘环网开关柜两项实用新型专利。项目完成情况公司自年月，开始了型负荷开关研发工作，月中旬进入了模具开发工作，年月开始试制，月送往国家高压电器研究所接受检验配套电缆附件已获得电力工业电气设备质量检验测试中心检测报告拥有橡胶预制式电缆接头专利项研发开关柜目前正在西高所做型式试验，已经通过，月底将拿到型式试验报告新产品专利正在申请办理中。项目已具备进入到产业化生产阶段。相关专利及检验报告见附件。技术及产品优势本项目自身研发橡胶预制式电缆接头环氧树脂浇铸固封式开关柜及型负荷开关与国内同类产品相比具有造价低易安装维修少体积小价格便宜安全可靠等优点，深受国内外供电部门青睐。型负荷开关采用体化成型技术，泄漏率低，经济又环保型负荷开关具有可视视窗，可用肉眼直接察看到灭弧室内触头关合接地状态，极大方便了工作人员巡检工作，提高了供电可靠性和安全性型负荷开关带有出线套管，可形成真正意义全绝缘开关柜，更能顺应电力电器未来发展方向。我公司开发型负荷开关设备具有安全可靠易安装维护量少体积小价格便宜等优点。同时由于负荷开关与限流熔断器良好配合，更好地保护变压器，因此在国外已得到普遍使用。在工业发达国家如欧洲日本，断路器与负荷开关用量之比为。断路器主要用于次配电，而负荷开关用于二次配电。在我国，随着高楼大厦崛起生活小区形成以及生产集团化和规模化，负荷开关设备在配电系统环网供电和终端送电使用越来越多，而且在大城市，负荷开关环网供电单元有明显上升趋势。据行协统计，年负荷开关环网供电单元为单元，而年上升到单元。这几年负荷开关相继由广东上海天津逐步向全国推广。但如今，国内，负荷开关市场主要还是由国外公司如施耐徳等占据。随着国内生产厂家对负荷开关技术逐步掌握，国产负荷开关数量和质量已稳步提高。目前，在全国范围内有能力以环氧树脂为原材料，采用压力凝胶工艺生产并取得，负荷开关单元柜检验报告单位有十几家。这些厂家所生产负荷开关均是由个环氧树脂壳体通过螺栓连接压紧而组成，这样就增加了漏气几率。并且，都不带有可视视窗，无法直接用肉眼看到负荷开关壳体内触头位置状态。而我公司所研发生产负荷开关采用体化灭弧室，并带有可视窗口，能直接由肉眼看到灭弧室内开关状态，极大方便了工作人员巡检工作。能够生产采用体化灭弧室并带有可视窗口负荷开关单位，在国外，只有个别厂家在生产，而在国内，只有我公司家在研发生产。从技送往国家高压电器研究所接受检验配套电缆附件已获得电力工业电气设备质量检验测试中心检测报告拥有橡胶预制式电缆接头专利项研发开关柜目前正在西高所做型式试验，已经通过，月底将拿到型式试验报告新产品专利正在申请办理中。项目已具备进入到产业化生产阶段。相关专利及检验报告见附件。技术及产品优势本项目自身研发橡胶预制式电缆接头环氧树脂浇铸固封式开关柜及型负荷开关与国内同类产品相比具有造价低易安装维修少体积小价格便宜安全可靠等优点，深受国内外供电部门青睐。型负荷开关采用体化成型技术，泄漏率低，经济又环保型负荷开关具有可视视窗，可用肉眼直接察看到灭弧室内触头关合接地状态，极大方便了工作人员巡检工作，提高了供电可靠性和安全性型负荷开关带有出线套管，可形成真正意义全绝缘开关柜，更能顺应电力电器未来发展方向。我公司开发型负荷开关设备具有安全可靠易安装维护量少体积小价格便宜等优点。同时由于负荷开关与限流熔断器良好配合，更好地保护变压器，因此在国外已得到普遍使用。在工业发达国家如欧洲日本，断路器与负荷开关用量之比为。断路器主要用于次配电，而负荷开关用于二次配电。在我国，随着高楼大厦崛起生活小区形成以及生产集团化和规模化，负荷开关设备在配电系统环网供电和终端送电使用越来越多，而且在大城市，负荷开关环网供电单元有明显上升趋势。据行协统计，年负荷开关环网供电单元为单元，而年上升到单元。这几年负荷开关相继由广东上海天津逐步向全国推广。但如今，国内，负荷开关市场主要还是由国外公司如施耐徳等占据。随着国内生产厂家对负荷开关技术逐步掌握，国产负荷开关数量和质量已稳步提高。目前，在全国范围内有能力以环氧树脂为原材料，采用压力凝胶工艺生产并取得，负荷开关单元柜检验报告单位有十几家。这些厂家所生产负荷开关均是由个环氧树脂壳体通过螺栓连接压紧而组成，这样就增加了漏气几率。项目概述项目名称率报告编写依据本项目初步编制主要依据如下国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于请做好年中小企业发展专项资金项目申报工作通知发改办企业号财政部国家发展改革委关于印发通知财企号国家发展计划委员会财政部国家高技术产业升级发展项目建议书和可行性研究报告编制要点年月国家发展和改革委员会科学技术部商务部当前优先发展高技术产业化重点领域指南年度国家计委财政部关于组织国家高技术产业发展项目计划实施意见年月市发展计划委员会市科学技术委员会市当前优先发展高技术产业升级重点领域指南年度年月国家发展计划委员会建设部建设项目经济评价方法与参数社科院主编经济蓝皮书春季号中国经济前景分析年春季报告中国输配电开关及控制设备市场研究报告能源部建设部城市电力网规划设计导则能源电号文中华人民共和国电力行业标准城市中低压配电网改造技术导则项目承担单位提供有关资料二项目目意义和必要性项目背景年我国国民经济将继续保持较快增长，据由社科院主编经济蓝