选择，因投资人原已有松香松节油生产项目，具有丰富的生 产销售经验，技术发展较成熟，具有定的技术和人才优势二是确 定厂址，与当地政府部门进行了多次沟通和接触，双方取得了致的 意见，并得到当地政府的大力支持三是对该项目建成后对环境的影 响进行了初步的评价，认为本项目符合国家相关产业政策，符合当地 工业规划，生产过程中污染物产生量不大，只要按有关环保措施加以 落实实施，确保三废达标排放，杜绝事故的发生，则不会对评价 区内的环境质量造成太大的影响四是公司已处在组建阶段，目前已 取得了市工商行政管理局核发的企业名称预先核准通知书五是对 项目组建后企业的生产和组织已作出较好的安排六是已准备投资项 目所需的全部资金，各股东现已筹足项目可用资金万元，随着建 设的逐步推进，自筹资金将相继到位。可行性研究结论 市场预测和项目规模 市场需求情况 目前，松香的世界产量约为万吨，我国松树资源丰富， 松林面积约万公顷，年可采松脂万吨，是松香产量最大 的国家。我国生产的绝大部分松香是脂松香，每年约产万吨，最 高年份达万吨，已成为世界脂松香生产最多的国家。我国从 年开始出口松香，到年，我国已累计生产松香万吨，出口 松香万吨，为国家创汇亿美元以上。我国脂松香主要出口到 欧盟日本美国，年我国出口到欧盟的脂松香数量为万吨， 占我国出口脂松香总量的左右。虽然近年来松香产量有明显的增 加，但世界市场松香仍感缺乏，表现在价格上在逐年上涨。在美国， 从年间，松香松节油价格都上涨到了原来的四倍以上。 因此，发展松香松节油生产项目，具有广阔的市场前景。 计划销售量销售方向。 项目投产后，可年产松香吨，松节油吨，根据近远期 市场需求情况，可以做到全部销售。根据投资人原有市场销售经验和 渠道，本项目产品可以做到出口，主要销往欧盟日本和美国等 国家和地区。 产品定价及销售收入预测。 根据近年的市场价格调查，松香级品价格维持在每吨维 持在元之间，并有逐年上涨的趋势。松节油价格维持在每吨元之间。取每吨松香价格元，每吨松节油价格 元，项目投产后，每年可实现销售收入万元。 项目拟建规模 本项目采用次建设投产，计划工期个月，即年月 年月，年月正式投产。 总平面设计，应满足以下基本要求 注意节约用地，不占或少占农田 满足生产工艺过程的要求 合理组织厂内外运输，选择方便经济的运输设施和运输路线 适应当地的气候地形工程水文地质等自然条件 符合城乡规划要求。 根据上述要求，确定以下建设指标 总用地面积 建筑占地面积 其中建筑物和构筑物占地面积 永久性堆场占地面积 厂区道路面积 工程管网占地面积 绿化面积 工艺设计 工艺设计应遵循先进适用可靠安全和经济合理的原则。 根据目前成熟的加工经验，拟采用间歇式蒸汽法进行松脂加工。设备选型与设计 设备选型应满足以下要求 与建设规模和生产工艺相适应 主要设备之间主要设备与辅助设备之间的能力相互配套 设备质量性能成熟，以保证生产的稳定和产品的质量 在保证质量性能的前提下，力求经济合理 符合国家及有关部门颁布的标准要求。 根据上列要求，结合实际先进经验，拟确定主要设备如下 序号名称规格数量台 购价不含 安装费 螺旋输送机 熔解锅 过渡锅 澄清锅 过滤器 预蒸锅 蒸馏塔 中油贮罐 中油计量罐 松节油贮罐 往复炉排锅炉 分汽缸卧式合计 主要产品及副产品品种和产量。 主要产品及副产品品种和年产量表 序号产品名称数量吨 松香 松节油 黑脂 应搞好厂区内绿化，绿化率高于，专门用于环 境保护方面的投资资金为万元。 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合市工业 的规划。生产过程中污染物产生量不大，只要按环评报告所提的有关 环保措施加以落实实施，确保三废达标排放，杜绝事故的发生， 则不会对评价区内的环境质量造成太大的影响。只要做好安全生产工 作，认真执行三同时的环保政策，确保环保设施正常运转。则从 环境保护角度分析，该项目建设是可行的。 工厂组织及劳动定员 本企业的组织机构实行的是总经理负责制，公司的组织结 构图如下图所示 工作制度及劳动定员 企业生产采用双班制，每班小时，年工作日天。根据企业 初建生产规模，本项目估计需要企业管理和技术人员人，采购人 员人，生产人员人。专业技术和管理人员可以由企业内部推荐， 也可以从人才交流中心招聘，般工人和采油工在社会上招工。 项目建设进度 本项目采用次建设投产，计划工期为个月，即年月 年月，将于年月正式投产。 投资估算和资金筹措 项目所需总投资额 经计算，本项目所需总投资额为人民币万元，其中固定 资产投资含建设期贷款利息万元，流动资金万元。 资金来源 本项目资金来源全部为投资者自筹，考虑到投资者投入的项目资 本金为万元，其余资金考虑向股东借款，因此仍按银行同期贷款 利率年计算还本付息。本金偿还按项目投产后第还款万 总经理 生 产 技 术 部 财 会 统 计 部 人 力 资 源 部 营 销 部 采 购 部元，第年每年还款万元，第年还款万元，利息在 项目投产后每季付息，详见借款还本付息计算表。 项目财务和经济评价 项目总成本单位成本 本项目总成本为人民币万元，单位成本为元 吨。 项目总收入 本项目达产期每年可实现总收入万元，其中产品销售收入 万元。 主要财务指标 指标项目指标值备注 项目投资财务内部收益率所 得税前 项目投资财务内部收益率所 得税后 项目投资财务净现值所得税前 万 元 项目投资财务净现值所得税后 万 元 项目投资回收期年所得税前年 项目投资回收期年所得税后年 借款偿还期年年盈亏平衡点产量吨 松香及松节油总 产量在达产期为 吨，其中松 香吨，松节 油吨 盈亏平衡率 项目综合评价结论 通过对市场的调查和预测研究，建设年产松香吨， 松节油吨项目，不仅是企业发展的需要，有利于促进市地方经 济的发展，有利于资源的合理利用，有利于创造外汇收入，同时增加 当地的就业人员，改善当地居民的生活状况，因此是非常必要的。 通过对技术方案和建设条件的研究发现，市及其周边 县市具有丰富的松林资源，能源供应充足，交通便利，人力成本低廉， 该地区目前尚无类似企业加工松香松节油项目，加上投资者已有的在 广西有成成熟的松香松节油加工项目的经验，本项目在技术上切实可 行的。 通过对主要财务指标计算，该项目财务净现值内部收 益率投资回收期贷款偿还期均较好，盈亏平衡点较低，风险较小， 显示经济效益较好，具有合理性。， 主要技术经济指标表 主要技术经济指标表指标项目指标值年耗单耗备注 财务内部收益率所得 税前 财务内部收益率所得 税后 财务净现值所得税 前 万元 财务净现值所得税 后 万元 投资回收期所得税 前 年 投资回收期所得税 后 年 贷款偿还期年 盈亏平衡点产量 吨 松香及松节油总产 量在达产期为 吨，其中松香 吨，松节油吨 盈亏平衡率 生产规模吨松香吨，松节 油吨全年生产数吨 全厂总定员人 主要原材料松脂吨 吨 年 吨 吨 总产量吨，其 中松香吨，松 节油吨 燃料动力年用量 其中电度万年度吨 水立方米年吨 煤吨年吨 总投资万元 总占地面积 全员劳动生产率万元 人 年总成本万元 单位产品成本吨万 元 年总产值 万 元 存在问题及建议 本项目拟建地位于四川省市乡，该乡自然条件优越，原材料 燃料及劳动力资源都比较丰富，交通便利，基础设施建设较为完善。 但是，由于该市从来没有开办过类似的化工企业，当地居民几乎都没 有接受过相关的培训，缺乏相关技术知识，因而对采脂和松香生产流 程都比较生疏，这可能使得企业在投产初期面临这样两个问题是 采脂工人不能合理高效科学地进行松脂采集从而造成资源的浪费， 甚至会破坏森林资源和生态环境二是生产工人在生产过程中因缺乏 技术知识使得生产出来的松脂达不到预定的标准。 针对这两个问题，公司应在投产前，聘请有关专家对采脂工人和 生产工人分别进行相关的技能培训，让他们尽可能地了解相关知识和 掌握相关技能，达到高效科学地采脂，合理有效地用脂的效果，实现资源的优化配置。 第章项目总论 项目背景 项目名称年产吨松香吨松节油项目 项目的承办单位化工有限公司 总负责人 项目的主管部门市发展改革局 项目拟建地区和地点市乡 承担可行性研究工作的单位工程造价咨询有限公司 法人代表人 研究工作依据 主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件对项目 承办单位的请示报告的批复文件。 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 国家和拟建地区的工业建设政策法令和法规。 中华人民共和国公司法年月日第十届全国人大十 八次会议通过，年月日起正式实施 中华人民共和国环境保护法年月日中华人民共和 国主席令第号公布，自公布之日起施行 建设项目环境保护管理条例年月日中华人民共和 国国务院令第号发布，自公布之日起施行 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,中华人民共和国大气污染防治法