1、开办费含建设开工执照费质量监督费开业宣传费等，按工程费用计职工培训费以每人个月培训期计，培训费按工程费用计。投资估算铺底流动资金估算本项目全额流动资金为万元，根据项目实际情况及天创实业公司目前经营特点，本项目铺底流动按全额流动资金左右估算，为万元。项目建设投资估算项目建设投资建设投资固定资产投资方向调节税铺底流动资金万元第页第十四章经济效益评价成本核算成本核算依据动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业经营情况确定。动力及水电单价根据目前市场价格确定人员工资根据年人均收入元年计项目固定资产投资中无形及递延资产万元，分年摊销，年摊销为万元。其余形成固定资产，以残值率，土建工程按平均年限法年折旧，设备按平均年限法年折旧，年均折旧合计万元修理费按国内同类企业情况计取其他费用按国内同类企业情况提取。成本核算正常年份。

2、今老城镇老城墟，属临振郡。唐高祖武德五年公元年改珠崖郡为崖州，澄迈隶属崖州。贞观十三年公元年又拆琼山地置曾口颜卢琼山三县，属琼州。曾口县治设在博罗村今永发镇内。唐玄宗开元十三年公元年把曾口县并人澄迈县。两县合并后，其县城仍设在老城。后因老城地区发生地震，瘟疫流行，遂于清光绪十八年公元年将县城迁至今治南渡江边金江镇。金江镇旧名打铁市，相传几户打铁匠居于此而得名。后来，在清江发现江中沙土含金，故改名金江。年月，澄迈解放，年月澄迈和临高合并，县名暂称金江县。年月日，又称澄迈县，年，与临高县分开，恢复澄迈县建制至今。全县辖个镇，分别是金江镇瑞溪镇永发镇老城镇中兴镇加乐镇福山镇桥头镇文儒镇仁兴镇。县城设在金江镇。全县共有个村居委会，个自然村。境内有个农垦国营农场和个省办农林场，分别是红光农场昆仑农场和岭农场西达农场红岗农场金。

3、计划表序号计划内容年年可研编制与审批初步设计施工图设计审查施工前期准备工作工程全部土建工程施工工程全部装饰装修工程第页人员培训工程竣工验收并投入使用第页第十三章投资估算估算编制依据本估算依据本项目提出各项技术参数数据，根据澄迈县类似工程近期造价水平估算。并参照建设项目经济评价方法与参数第三版海南省建设工程单位估算表全国统安装工程概算定额海南省单位估价表当地类似工程建设指标预备费按工程费用估算。项目建设期预计为个月估算编制范围本项目估算范围为建设投资基础设施投资和运营费用，包括土建工程道路绿化亮化给排水供气供电及其他费用等。估算编制方法参照海南省概算定额，根据类似工程造价水平估算。其他费用按以下标准土建加装修费用按元平方米计咨询调查费按工程费用计工程监理费按工程费用计第页建设单位管理肺按工程费用计勘察设计费按工程费用。

4、生活梦想，为澄迈县投资开发做出新贡献。第页研究主要结论与建议主要经济技术指标主要经济技术指标名称数量备注总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元正常年份销售收入万元正常年正常年份总成本万元正常年利润总额万元正常年所得税万元正常年税后利润万元正常年内部收益率税后财务净现值万元税后投资利润率投资利税率盈亏平衡点产量第二章项目建设背景与建设必要性项目建设背景澄迈县简介澄迈县位于海南岛西北部，地跨北纬东经第页。北面与东面同海口市接壤，南面与东面同屯昌定安县交界，西南同儋州市琼中县相连，西与临高县毗邻。全境东西部宽千米，南北长千米。总面积平方公里。海域面积平方公里。澄迈县建制历史悠久，是海南西汉时期三大历史名邑即玳瑁紫贝苣中之，西汉武帝元鼎六年公元前年为苟中县，属珠崖郡，县治设在今美亭乡美中墟。隋大业三年公元年迁县城于。

5、于澄迈县西北部，海榆西线，环岛西线高速公路和粤海铁路惯穿其中，距美兰国际机场约公里，交通十分便利。该地位于北纬和北回归线之间，地理气候条件优越，火山质地红土壤阳光充足雨量充沛从上世纪年开始就有种植加工消费咖啡历史传统。该地理位置是海南西部旅游长廊第站，那么这也是旅客数量个保障。市场分析通过对澄迈县星级酒店市场分析，澄迈县福山镇境内没有家三星级酒第页店，根本不能满足增长旅游商务住宿条件，所以有着很大市场空间。随着澄迈县发展，各种基础设施和二章项目实施进度项目工程实施计划年月完成项目工程可行性研究编制及报批工作年月年月完成项目工程初步设计施工图设计审查年月完成项目工程施工前期准备工作年月年月完成项目工程全部土建工程施工年月年月工程全部装饰装修工程年月完员培训工作年月完成工程竣工验收，并全面投入使用。项目实施横道图项目实。

6、，年总成本费用万元。投资经营进度本项目建设期年，经营期年，计算期年。其中达到设计能力时间为二年，第年达到，第二年因本项目为酒店服务性行业，正常年份入住率按计算。利润估算收入估算根据企业提供价格，并参考目前国内编制及报批工作年月年月完成项目工程初步设计施工图设计审查年月完成项目工程施工前期准备工作年月年月完成项目工程全部土建工程施工年月年月工程全部装饰装修工程年月完员培训工作年月完成工程竣工验收，并全面投入使用。项目实施横道图项目实施计划表序号计划内容年年可研编制与审批初步设计施工图设计审查施工前期准备工作工程全部土建工程施工工程全部装饰装修工程第页人员培训工程竣工验收并投入使用第页第十三章投资估算估算编制依据本估算依据本项目提出各项技术参数数据，根据澄迈县类似工程近期造价水平估算。并参照建设项目经济评价方法与参数第。

7、农场和华侨农场仁高速公路，粤海铁路纵横穿越境内，是海南西部旅游走廊中笫站。合理开发利用当地和周边地区旅游资源，进步增强澄迈在海南省经济增长功能。鉴于澄迈县福山镇良好区位优势商业战略地位地方经济快速发展，建设天福假日酒店具有客观必要性。本项目建设是福山咖啡文化风情镇发展需要福山镇咖啡文化风情镇于年底落成，总投资亿元。占地面积平方米。是福山镇较大咖啡文化基地，是以休闲为主导产业基构。其它配套设施尚未完善。随着福山镇经济文化高速发展，对配套服务提高了更高要求，即休闲中心商务中心娱乐中心建设十分迫切。本项目建设，正适当满足福山镇经济发展需求,规划建设配套服务。为发展澄迈县旅游事业创造良好硬件条件。第三章市场分析与预测澄迈县旅游市场简析澄迈县位于海南岛北部，北临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望。自西汉元封元年公元前年置县，至今已。

8、业比重增大是第三产业内部结构升级优化重要标志，积极采取措施推进第二产业迅速发展。县区要进步发展，实现二次创业，离不开二三产业协调发展，力争使第三产业贡献达到三分天下有其。第三产业兴旺发达是现代化经济个重要特征。在中国都市地区和旅游城市，休闲已成为种主流时尚文化，并相应产生多种市场需求，在旅游业和娱乐业基础上发展起来休闲经济，形成了地区新经济增长点，年我国城乡居民恩格尔系数已经下降到，开始迈入小康水平门槛。年我国人均首次突破美元，旅游休闲进入了个急剧扩张期，假日经济就是种突出表现。很多城市经济增长模式已经由依靠制造业转向依靠休闲业及其相关产业。第页澄迈县区域基础设施系统比较完善，对外开放度大，经济基础好，产业结构层次较高，经济发展总体水平处于全省较领先地位，经济集聚和辐射功能日益增强。福假日酒店建设，不仅完善澄迈县服。

9、年史脉之远。人文炽盛。因古县第页城有澄江迈山，故取山水之首定县名为澄迈，是琼岛文明古县之。全县辖个镇，个村居委会，个自然村。个国营农场，个省直属农林场和个省级开发区海南老城经济开发区。全县陆地面积平方公里。海域面积平方公里，总人口万。澄迈地属热带季风气候，光照充足，雨量充沛，气候温和。全年无霜。年均日照小时，年均降雨量毫米。全县海岸线长公里含内湾线。内外海湾处海洋面积达平方公里，属琼州海峡和北部湾部分，北部有海南最大港口群，是连接中西部地区和通往祖国大陆交通要地。在海南省省委省政府领导下，澄迈县县委县政府，十分重视旅游事业。年全县旅游接待人数万人次，增长，累计旅游收入亿元，增长，其中星级饭店接待人数万人次，增长，累计旅游收入万元，增长。全年多项经济指标迈上新台阶，取得了新突破。项目周边市场环境分析区域特点本项目建于。

10、产投资方向调节税铺底流动资金万元第页第十四章经济效益评价成本核算成本核算依据动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业经营情况确定。动力及水电单价根据目前市场价格确定人员工资根据年人均收入元年计项目固定资产投资中无形及递延资产万元，分年摊销，年摊销为万元。其余形成固定资产，以残值率，土建工程按平均年限法年折旧，设备按平均年限法年折旧，年均折旧合计万元修理费按国内同类企业情况计取其他费用按国内同类企业情况提取。成本核算正常年份，年总成本费用万元。投资经营进度本项目建设期年，经营期年，计算期年。其中达到设计能力时间为二年，第年达到，第二年因本项目为酒店服务性行业，正常年份入住率按计算。利润估算收入估算根据企业提供价格，并参考目前现代化经济要求。关注第三产业已经成为经济增长第推动力新现象，必须认识生产服务业和生活服。

11、流通体系，适应了产业结构调整需要，而且对整个海南省服务流通体系改善都将产生积极作用，必将推动澄迈第三产业发展。福山镇位于海南澄迈西北部，北部濒临琼州海峡，北面与东面同海口市接壤。海榆中西线国道和西线高速公路，粤海铁路纵横穿越境内，是海南西部旅游走廊中笫站。合理开发利用当地和周边地区旅游资源，进步增强澄迈在海南省经济增长功能。鉴于澄迈县福山镇良好区位优势总论项目简介可行性研究报告编制依据指导思想与范围项目建设单位简介研究的主要结论与建议第二章项目建设背景与建设必和北部湾部分，北部有海南最大港口群，是连接中西部地区和通往祖国大陆交通要地。在海南省省委省政府领导下，澄迈县县委县政府，十分重视旅游事业。年全县旅游接待人数万人次，增长，累计旅游收入亿元，增长，其中星级饭店接待人数万人次，增长，累计旅游收入万元，增长。全年多项。

12、版海南省建设工程单位估算表全国统安装工程概算定额海南省单位估价表当地类似工程建设指标预备费按工程费用估算。项目建设期预计为个月估算编制范围本项目估算范围为建设投资基础设施投资和运营费用，包括土建工程道路绿化亮化给排水供气供电及其他费用等。估算编制方法参照海南省概算定额，根据类似工程造价水平估算。其他费用按以下标准土建加装修费用按元平方米计咨询调查费按工程费用计工程监理费按工程费用计第页建设单位管理肺按工程费用计勘察设计费按工程费用计开办费含建设开工执照费质量监督费开业宣传费等，按工程费用计职工培训费以每人个月培训期计，培训费按工程费用计。投资估算铺底流动资金估算本项目全额流动资金为万元，根据项目实际情况及天创实业公司目前经营特点，本项目铺底流动按全额流动资金左右估算，为万元。项目建设投资估算项目建设投资建设投资固定。

参考资料：

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[5]（项目规划）5千辆旅居车、新能源大客车项目投资立项规化方案（可行建议）（第33页，发表于2022-06-24）

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