，销售柑桔万吨，销售收入多万元。项目申报前年度合作社财务及分配情况合作社经营收入元，经营成本元，管理费用元，本年盈余元。加年初可分配盈余元，本年可分配盈余为元。按照合作社章程规定提取盈余公积金元，盈余返还元，约占，年末未分配盈余元。合作社财务整体营运状况较好。以前年度各类财政资金对合作社扶持情况合作社自成立到目前为止，尚未申请各类财政资金扶持。第二章项目立项背景第二章项目立项背景必要性分析项目建设背景湘西自治州位于湖南省西部边陲，地处武陵山区中部，是我国土家族苗族集居区。由于历史自然等因素制约，国民经济发展缓慢，加之交通落后，信息闭塞，基础设施建设滞后，致使贫困落后面貌直没有得到根本改善，年列为中央重点扶贫地区。为改变湘西州贫困面貌，国家有关部门和湖南省委省政府在政策资金等方面给予了大力支持。年月湖南省委省政府下发了中共湖南省委湖南省人民政府关于继续支持湘西土家族苗族自治州加快经济社会发展意见，明确指出‚要以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真落实五个统筹，以财政增效和农民增收为目标，坚持政府引导市场主导企业主体，坚持改革创新开放带动，加强基础产业基础设施和基础工作，加大扶贫开发力度，切实转变经济增长方式，增强自我发展能力，着力推进优势产业建设基础设施建设生态环境建设和社会事业建设。到年，农民人均纯收入达到元，年均增加元以上使万低收入农村人口稳定脱贫，人民生活总体达到小康水平，为进步加快湘西自治州经济社会发展奠定坚实基础‛。湖南省农村扶贫开发规划也明确指出要‚继续把湘西自治州作为扶贫开发重点地区。今后中央和省安排财政扶贫资第二章项目立项背景金含以工代赈信贷扶贫资金，湘西自治州所占比例应在原有基础上有所增加。部门管理其他专项资金外资和社会投入，都要加大对湘西自治州扶持力度‛。加强以椪柑为主柑桔产业化建设，可以带动山区特色经济建设，为农民提供更多就业岗位和收入渠道，增加农民收入，减少贫困，增强区域经济，统筹城乡发展。上世纪八十年代中期，湘西州利用世界银行和中国国家银行长期优惠贷款以工贷赈资金财政周转金和移民资金建设以椪柑为主柑桔基地，取得了明显经济效益和社会效益。目前，全州以椪柑为主柑桔已发展到万亩，占全国以椪柑为主柑桔种植面积，济身全国最大以椪柑为主柑桔基地，年产量万吨。年产值达亿元，以椪柑为主柑桔产业已经成为湘西州农业经济主导产业。古丈县位于湖南省西部，湘西中部偏东，酉水之南，峒河之北。东与沅陵接壤，南与吉首泸溪相接，西抵保靖。近年来，古丈县将水果茶叶作为支柱产业进行扶持，取得良好经济效益。特别是以椪柑为主水果产业发展迅速，种植规模不断扩大。由于广大果。二是对入库产品要严防第二章项目立项背景质量关，精挑细选精心加工，保证入库产品优级品率，入库后严格按技术要求，确保高质量贮存高品质出库，以高质量产品满足消费者需求。合作社成员对申请项目支持情况项目建设能有力提升合作社经济实力，帮助社员提高收入。通过社员大会决议，全体社员致同意申报和建设柑桔贮藏项目。并且社员对项目建设资金筹措非常积极，经最后商议，合作社自筹资金主要由以下社员出资，总出资万元。另外，大家致同意将年未分配剩余盈余用于项目建设。详见附件第三章项目目标第三章项目目标总体目标通过建设吨柑桔贮藏保鲜库，可延长柑桔上市时间，促进农民增产增收，同时，提高合作社自身发展能力。具体目标贮藏产品种类数量与交易额项目建成后，年可加工贮藏销售柑橘吨。收购原料柑橘吨，直接带动柑橘种植户约户，其中合作社社员户。产品按平均元吨销出，总销售收入万元。季节安排每年月进行柑桔打蜡包装分级装箱生产。第四章项目建设方案第四章项目建设方案主要建设内容建设地点建设地点设在红石林镇龙天坪村。厂区占地面积亩，合作社已取得厂区使用权。项目规划建设规模为贮藏规模为吨，项目规划占地亩，平方米。土地来源方式合作社通过长期租赁方式取得土地使用权。建设条件地理位臵及区位条件古丈县位于湘西州中部偏东，酉水之南，峒河之北。东接沅陵，南连泸溪吉首，西抵保靖，北近永顺。东经〞〞北纬〞〞。东西宽公里，南北长公里，总面积平方公里。自然资源状况县境气候属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛，无霜期较长。气温全县年平均气温在之间，月最冷，平均气温为。初霜日为月日，终霜日为月日，无霜期为天。第四章项目建设方案日照县境日照历年平均为小时，年日照率为。日照时数地域分布为山区偏少，平丘偏多。日照时数年内分配不均，年中以夏季最多，冬季最少，秋多于春。月总日照只有小时左右，而月日照时数均在小时以上。降水县境年平均降雨量毫米。其分布为西北中山中低山区偏多，大于毫米。由于东南季风不稳定性，境内降水季节分配不匀。月平均雨量小于毫米，常有春旱发生月雨量多，日照少，总雨量毫米，占全年降水总量，其中以月月最多，月雨量在毫米以上，降水强度大，较易引起山洪暴发。月，降水总量只毫米，占年降水量，且多为阵雨。冬季雨量较少。社会经济基础条件古丈县各族人民在县委县政府领导下，围绕‚强农治穷兴工致富活商聚财科教兴县‛战略目标奋力拼搏，取得了翻天覆地变化。年，全县实现地区生产总值亿元，比去年同期增长。其中，第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。按常住人口计算，人均生产总值为元。在全县生产总值中，三次产业结构由上年∶∶调整为∶∶。农村经济有了较大发展，林业茶叶柑桔等山地开发和山羊饲养已成为农村经济发展优势。工业初步形成了建材冶金化工食品等支柱产业。民营经济飞速发展，成为县域经济新增长点。经济社会发展中存在主要问题是经济总量小，经济增长质量和效益有待进步提高，节能降耗减排治污任务艰第四章项目建设方案巨，农业基础仍较薄弱，就业和再就业形势依然严峻等。社员参与方式社员筹资建成本项目，项目自主经营，按‚合作社基地农户‛模式，合作社社员将合作社技术规程进行生产，产品交由合作社按‚统品牌统包装统销售‛方式进行销售。技术路线农艺措施及流程生产机构和项目运行管理机构。第四章项目建设方案建设期机构设臵及职责建设期管理机构由合作社代表及财政部门相关负责人组成。具体建设管理由合作社负责，财政部门负责对项目建设进行监管。项目建设管理设臵五个部门。综合管理部门负责日常行政工作及项目履行单位接待联络工作计划财务部门负责项目财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，资金使用安排和收支手续物资采购部门负责项目所需物资采购。施工管理部门负责项目土建与安装施工协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全监督检查以及工程验收工作设备材料管理部门负责项目技术文件技术档案管理工作，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织职工专业技术培训，技术考核等工作。运营期机构设臵及人员配备本项目在原有基础上定员人，其中技术人员人，管理人员人，生产工人及辅助人员劳动员工人，另外在生产旺季适当聘请临时工协助生产。基地管理人员和技术人员要求具备中专以上学历，生产要求高中以上文化，年龄岁。所有员工上岗前，都要经过专门培训，实行执证上岗。第四章项目建设方案按合作社章程，实行理事会领导下经理负责制。建立套科学完整规范经营机制和运行机制，以达到项目预期目标。组织体制如下管理措施合作社建立三权分工配合经营管理机制。所谓合作社内部三权分工配合是指由合作社理事会民主决策经理人员集中执行监事会监督。在经营管理上主要加强基地管理和成本管理，确保生产工艺正常运转和以较低成本获取较多产出。进度安排项目建设期为年，即年月至年月，在年月底交付使用。本项目实施进度安排如下年月，为项目初步设计阶段和审批阶段，主要完成初步设计文件和审批及前期准备工作。年月，完成施工图设计，工程招标。供销经理办公室生产部保管室员工培训生产车间检测中心技术培训售后服务第四章项目建设方案年月完成所有土建工程项目施工任务及设备订货。年月设备到货安装。年月项目竣工验收项目审计。表项目实施进度建议表年月项目名称年年初步设计阶段，完成设计审批和前期准备工作施工图设计及招标阶段土建施工阶段，完成所有土建工程施工任务及设备订货设备到货及安装阶段项目竣工验收及项目审计第五章投资估算与资金来源第五章投资估算与资金来源总投资估算投资估算依据国家发改委发布投资项目可行性研究指南所规定投资估算范围和统取费参数建设项目经济评价方法与参数第三版国家对农业建设项目优惠政策规定，合作社所从事种养殖业全部免税设备仪器购臵以当前市场价格为主要依据土建工程费用主要依据当地竣工类似建构物单位造价及项目建设要求指标估算其他工程费用，依据本工程建设条件和特点，当地政府部门规定和实际发生费用进行估算预备费，按土建工程费设备购臵及安装费和工程其它费用之和计，只计算基本预备费，不计涨价预备费。总投资估算项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。建设投资第五章投资估算与资金来源项目建设投资为万元，其中建筑工程费万元设备购臵及安装费目自主经营，按‚合作社基地农户‛模式，合作社社员将合作社技术规程进行生产，产品交由合作社按‚统品牌统包装统销售‛方式进行销售。技术路线农艺措施及流程生产机构和项目运行管理机构。第四章项目建设方案建设期机构设臵及职责建设期管理机构由合作社代表及财政部门相关负责人组成。具体建设管理由合作社负责，财政部门负责对项目建设进行监管。项目建设管理设臵五个部门。综合管理部门负责日常行政工作及项目履行单位接待联络工作计划财务部门负责项目财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，资金使用安排和收支手续物资采购部门负责项目所需物资采购。施工管理部门负责项目土建与安装施工协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全监督检查以及工程验收工作设备材料管理部门负责项目技术文件技术档案管理工作，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织职工专业技术培训，技术考核等工作。运营期机构设臵及人员配备本项目在原有基础上定员人，其中技术人员人，管理人员人，生产工人及辅助人员劳动员工人，另外在生产旺季适当聘请临时工协助生产。基地管理人员和技术人员要求具备中专以上学历，生产要求高中以上文化，年龄岁。所有员工上岗前，都要经过专门培训，实行执证上岗。第四章项目建设方案按合作社章程，实行理事会领导下经理负责制。建立套科学完整规范经营机制和运行机制，以达到项目预期目标。组织体制如下管理措施合作社建立三权分工配合经营管理机制。所谓合作社内部三权分工配合是指由合作社理事会民主决策经理人员集中执行监事会监督。在经营管理上主要加强基地管理和成本管理，确保生产工艺正常运转和以较低成本获取较多产出。进度安排项目建设期为年，即年月至年月