自身特色生态经济新格局。第二章项目区基本情况基本情况自然地理概况泾源县地处宁夏回族自治区最南端，地势自西北向东南倾斜，平均海拔米，境内地形主要由石山地，近山土石丘陵和河谷川台构成，全县年平均气温，平均降雨量毫米，年日照时数在时，大于或等于积温，无霜期天，年平均相对湿度为。属暖温带半湿润区森林草原气候，全县水资源丰富，是黄河二级支流泾河发源地,主要有泾河香水河，暖水河盛义河先进河胭脂河颉河等条较大河流，年总流量亿立方米。社会经济概况泾源县是回族居住山区县，总面积万亩，折合平方公里，辖乡镇个行政村万人，其中回族人口人,占，农业人口人,占，截止年底，全县地方年财政收入万元，农民人均纯收入元，县内人多地少，各业结构不完善，农业产业化程度低。森林资源情况截至目前，泾源县林业用地万亩，其中有林地万亩，灌木林地万亩，未成林造林地万亩，森林覆盖率，林业总产值万元。尚有万亩农田地埂和万亩宜林荒山河滩沟道是今后生态建设主战场。种苗供需现状近年来泾源县育苗面积稳定在亩左右，年产各类苗木万株。其中国营场圃处，育苗面积亩，年产苗木万株，主要树种有云杉油松华北落叶松等，占总产量个体农户自发育苗亩，年产各类苗木万株，主要有华北落叶松山杏山桃，占总产量。但是，由于个体育苗缺乏有效组织，集约化程度不高，主要存在以下问题缺乏组织，管理薄弱，对市场掌握不够，所育苗木不是短缺，就是过剩品种单，规格小，良莠不齐常规低档次苗木重复培育，低水平循环，影响造林质量④绿化美化用大苗壮苗少，没有竞争力，难以适应市场需求。市场预测与分析泾源优势林木种苗生产和发展前景广阔，主要体现在以下方面是满足了大六盘生态经济圈建设需要。根据大六盘生态经济圈总体规划，年六盘山外围土石山区将要完成水源涵养林万亩，封山育林万亩，需良种苗木亿株，主要是针叶树种和六盘山乡土树种。二是保证了全区城市绿化所必需苗木供应。以银川市为例，据统计年春季银川市净增大苗培育区亩，累积培育各类苗木万株。其中良种幼苗万株，良种移植苗万株，城市绿化大苗万株。净增林地面积万亩，使森林覆盖率由现在增加到苗木收入万元，人均收入元。逐步实现泾源特色林木种苗基地化良种化和产业化。总体布局根据泾源县实际情况及苗木培育方向，为了便于实施和管理，按照相对集中分步实施原则，将建设基地划分为三个大区，八个小区。区为种子繁育区，面积亩，该区土层深厚，有机质含量相对较高，主要在二龙河东山坡堡子山园艺场对针叶树进行播种育苗，面积亩在六盘山林业局育苗中心沙塘林场采用容器育苗组培育苗大田无性繁殖技术对六盘山野生花灌槭桦椴等进行驯化繁育，面积亩。二区幼苗移植培育区，面积亩，分为三个小区。Ⅰ小区为针叶树幼苗移植区，面积亩，安排在新民泾河源兴盛黄花香水个乡个行政，土层深厚，交通便利，灌溉条件容易群众耕地中Ⅱ小区为六盘山野生花灌木幼苗移植区，面积亩，安排在黄花乡黄洼村生态移民整体搬迁后藤出耕地和宅基地中Ⅲ小区为阔叶树幼苗移植区，面积亩，安排在县内个国营场圃苗圃地。三区以栽代培大苗培育区，面积亩，分为四个小区。Ⅰ小区为针叶树大苗培育区，面积亩，主要培育云杉落叶松油松大苗，涉及个乡镇个行政村农田地埂。Ⅱ小区为风景区及绿色通道加密大苗培育区，面积亩，主要培育云杉油松樟子松华山松大苗。其中风景区内县城南山大苗培育亩县城北山亩胭脂岭亩卧龙山亩。公路两侧绿色通道亩。Ⅲ小区六盘山野生花灌大苗培育区，面积亩，主要培育丁香刺玫卫矛荚蒾珍珠梅箭竹等花灌木，安排在燕家山甘海子安平掌板沟四沟等八个生态移民村整体搬迁后，遗留下空地。Ⅳ小区为阔叶树大苗培育区，面积亩，主要培育红桦白桦椴树等六盘山乡土树种，安排在泾河香水河下寺河颉河等主要河流河滩沟道内。建设内容基础设施建设对亩良种繁育区铺垫森林土改良，平均覆土厚度厘米，总拉土方量万方方米建蓄水池容积座。购臵森防药械套修项目区车道和步道平方米建苗木交易市场处。生产工程建设种子繁育亩种子繁育个品种亩，每亩播种种子，亩出圃苗万株组培无性繁殖六盘山野生花灌个品种亩，每亩出圃苗万株。幼苗移植亩针叶树幼苗移植亩，主要培育苗高㎝云杉油松樟子松华山松幼苗，株行距㎝，每亩出圃苗木株野生花灌幼苗移植亩，主要培育苗高㎝丁香箭竹刺玫等六盘山野生花灌幼苗，株行距㎝，每亩出圃苗木株阔叶树苗万株，阔叶苗万株，野生花灌木万株，成活率为。评价方法本次采用静态经济分析和动态分析方法对特色林业种苗产业化培育基地经济效益进行评价，静态分析结果简单直观，动态分析结果则考虑了资金时间价值，使评价结果更加科学。评价参数本次评价把泾源特色林业种苗产业化培育基地作为个实体来对待，因此，评价参数包括了实体经营全过程和费用与收益项目。收益总销售收入万元，年每亩平均收益元。费用项目每亩投入元销售单价元株种子繁育针叶幼苗移植阔叶幼苗移植六盘山野生花灌木移植以栽代培地埂针叶大苗五年生十年生景区及公路两侧针叶大苗加密培育以栽代培阔叶大苗以栽代培野生花灌大苗管理费占销售收入计算销售费占销售收入计算每个劳动工日按元计算。基准收益率由于林业行业并未颁布基准收益率，本次评价采用国家计委颁布社会贴现率代替。评价结果静态评价结果根据上述收益和费用参数计算，每亩平均生产费用元纯收入为元亩，年平均每亩纯收入元。投资利用率投资回收期年。动态评价结果财务净现值,ⅰ万元财务内部收益率投资回收期年。不确定性经济分析对总成本林木种苗销售价格等因素变化敏感性分析见下表敏感性分析表经济评价结论综合前面计算结果，可简单将经济效益评价归纳如下财务净现值大于零，表明项目盈利能力保证得到基准收益率同时，还将获得万元财务净现值收入，各项评价指标均可行，表现出较好经济效益。财务内部收益率高出基准收益率个百分点自治区苗木平均收益率约在。静态回收期为年，动态回收期为年，动态回收期大于静态回收期，就林业部门来说是可以接受。敏感性分析表明，泾源特色林木种苗产业培育项目财务上抗风险能力较强，其总成因素基本上为可控因素，加上市场前景好，发生不利变动可能性不大，因而风险较小。第十章项目组织与经营管理项目组织管理项目由自治区林业局管理指导监督验收。项目由泾源县人民政府成立建设领导小组。财务内部收益率变化因素总成本销售收入组长马凯副组长袁秉和王毅吴正辉成员于勇鄢志杰兰金全李银辉冶三奎泾源县林业局负责项目组织技术指导和实施，设立项目实施领导小组组长吴正辉副组长杨学明兰金全成员马志宏张建军郜三民赵献春张全生赫广林马国平马强项目配备管理人员和技术人员人，专业技术工人人，负责项目建设实施。本项目实行项目法人制经营目标责任制和生产承包责任制，严格按规划设计施工，保证项目工程建设顺利完成。项目实行监理制，由自治区林业局组成监理小组，聘请万株，成活率为。评价方法本次采用静态经济分析和动态分析方法对特色林业种苗产业化培育基地经济效益进行评价，静态分析结果简单直观，动态分析结果则考虑了资金时间价值，使评价结果更加科学。评价参数本次评价把泾源特色林业种苗产业化培育基地作为个实体来对待，因此，评价参数包括了实体经营全过程和费用与收益项目。收益总销售收入万元，年每亩平均收益元。费用项目每亩投入元销售单价元株种子繁育针叶幼苗移植阔叶幼苗移植六盘山野生花灌木移植以栽代培地埂针叶大苗五年生十年生景区及公路两侧针叶大苗加密培育以栽代培阔叶大苗以栽代培野生花灌大苗管理费占销售收入计算销售费占销售收入计算每个劳动工日按元计算。基准收益率由于林业行业并未颁布基准收益率，本次评价采用国家计委颁布社会贴现率代替。评价结果静态评价结果根据上述收益和费用参数计算，每亩平均生产费用元纯收入为元亩，年平均每亩纯收入元。投资利用率投资回收期年。动态评价结果财务净现值,ⅰ万元财务内部收益率投资回收期年。不确定性经济分析对总成本林木种苗销售价格等因素变化敏感性分析见下表敏感性分析表经济评价结论综合前面计算结果，可简单将经济效益评价归纳如下财务净现值大于零，表明项目盈利能力保证得到基准收益率同时，还将获得万元财务净现值收入，各项评价指标均可行，表现出较好经济效益。财务内部收益率高出基准收益率个百分点自治区苗木平均收益率约在。静态回收期为年，动态回收期为年，动态回收期大于静态回收期，就林业部门来说是可以接受。敏感性分析表明，泾源特色林木种苗产业培育项目财务上抗风险能力较强，其总成因素基本上为可控因素，加上市场前景好，发生不利变动可能性不大，因而风险较小。第十章项目组织与经营管理项目组织管理项目由自治区林业局管理指导监督验收。项目由泾源县人民政府成立建设领导小组。财务内部收益率变化因素总成本销售收入组长马凯副组长袁秉和王毅吴正辉成员于勇鄢志杰兰金全李银辉冶三奎泾源县林业局负责项目组织技术指导和实施，设立项目实施领导小组组长吴正辉副组长杨学明兰金全成员马志宏张建军郜三民赵献春张全生赫广林马国平马强项目配备管理人员和技术人员人，专业技术工人人，负责项目建设实施。本项目实行项目法人制经营目标责任制和生产承包责任制，严格按规划设计施工，保证项目工程建设顺利完成。项目实行监理制，由自治区林业局组成监理小组，聘请作为大型苗木基地建设技术依托。劳动力条件泾源县地处偏僻，自然条件差，工矿企业少，农业产业化程度低，农村劳动力过剩。但群众长期以来频繁从事林业生产经营活动，积累了丰富经验和技术，这是种苗产业发展劳动力优势。第四章项目建设指导思想和原则指导思想认真贯彻落实以人为本可持续发展和人与自然和谐相处科学发展观，遵循当地自然规律和经济规律，以绿县富民为着眼点，优化苗木结构，实施生态立县旅游强县战略。以提高土地利用率培育具有六盘山特色珍希缺良种壮苗为着力点，逐步把泾源建成个全方位综合性西北地区最大专业化产业化良种壮苗基地出售基地。坚持原则坚持工程建设同当地经济和社会全面发展紧密结合，同实施大六盘生态经济圈战略有机结合原则坚持与退耕还林工程及其后续产业培育相结合原则坚持面向市场，优化苗木培育结构原则坚持规模培育，因地制宜适地适树，分期分批实施原则坚持多种形式参与苗木培育方式和多种经济成份并存原则坚持国家投资和自力更生相结合原则。项目依据中共中央国务院关于加快林业发展决定宁夏回族自治区党委政府关于进步加快林业发展意见宁夏大六盘经济生态圈总体规划④泾源县十五林业发展规划泾源县生态建设相关参考资料。第五章项目建设目标布局及内容建设目标通过项目实施，收集整理引种选育种六盘山优势树种野生花灌木,形成稳定优良种子繁育区亩，优良幼苗培育区亩，优良大苗培育区亩，累积培育各类苗木万株。其中良种幼苗万株，良种移植苗万株，城市绿化总论项目提要项目名称泾源特色林木种苗产业发展项目项