键和重点岗位即将实行了奖励年薪制度，可以充 分发挥其积极性主动型创造性。 由于采取以上措施，能够保证技术先进，技术保密性强，因而公司实施 该项技术风险很低。 规避市场风险能力 本项目为科技节能新产品，国内外尚未有同类相同产品 该产品是国家急需的电力设备，目前市场基本是空白 本公司有多年从事变压器设计和销售人员，熟知和了解客户的基本 情况，有助于市场的开发 我们已经设立了销售公司，建立了自己的营销队伍。审定并设立 了全国总经销商，建立了销售管理制度和售后服务制度，拟定了 公司的销售计划 该产品生产成本市场价格均低于国内同类产品，且用户接受。我 们还具有完全的知识产权，可以对产品技术进行不断的改进提 升，进步降低产品成本，提高产品性价比。 通过采取以上措施，可以大大提高产品的竞争能力，满足市场和用户的地埋电力变压器项目可行性研究报告 需求，因而公司实施该项目市场风险很小。 规避管理风险能力 公司主要管理人员有着极其丰富的企业管理技术管理市场管 理经验 各项管理制度健全，加之我们又严格的按照现代化企业管理制度和 质量体系认证的要求执行 重视财务制度的执行，主要财务人员都通过了国家认证考试，具有 会计师从业资格，而且从事财务工作多年，经验丰富，政策观念 法律意识较强。 通过采取以上措施，本公司能够做到严格管理，规范管理，因而公司实 施该项目管理风险很小。 综上所述，该项目在实施过程中基本上没有风险。 项目计划目标 总体目标 年月至年月，项目执行期间内计划投资亿，项目 完成时达到批量生产阶段，实现的年生产能力为台，企业资产规模达 到万元企业人员总数达到人。 经济目标 项目计划完成时是累计实现 销售收入亿元 缴税总额万元地埋电力变压器项目可行性研究报告 净利润亿元 技术质量指标 技术指标 序号项目名称技术要求实验方案检查项目 直流电阻不平衡率按企标执行按企标执行必检 空载电压比按企标执行按企标执行必检 绝缘电阻按企标执行按企标执行必检 空载损耗按企标及执行按企标执行必检 空载电流按企标及执行按企标执行必检 负载损耗按企标及执行按企标执行必检 绝缘油性能按企标执行按企标执行必检 油箱密封性能按企标执行按企标执行必检 质量指标 出厂合格率实现次检验合格率达到返修率。 产品质量标准 本产品已经制定了企业标准，该标准已经经过沈阳市技术监督局的审核 批准，在项目执行期间，在产品的生产过程中，我们将严格按照沈阳市技术 监督局批准的企业标准执行。 ④相关行业许可认证 国家变压器质量检验中心，在年出具了试验合格证书。 质量认证体系 目前我们正在进行质量体系认证的准备工作，旦认证结束，地埋电力变压器项目可行性研究报告 我们将严格按照质量体系认证的要求执行。 阶段目标 年月年月投入资金万元，这阶段的主厂 区建设，制订生产工艺文件，建立完善生产管理制度。批量生产配套设备， 原材料储备。完善生产工艺文件，完善生产管理制度，目标完全具备生产制 造能力。 年月年月计划投入资金万元，规模式批量 生产，增加生产产品及配套高低压成套设备，累计实现销售收入亿元。 计划新增投资来源增加生产配套产品 本项目计划投资亿元，其中基本申请电力需求侧管理项目专项资金 万元，沈阳市地区政府匹配万元。 项目执行期内由企业负责完成的新增投资来源到位时间和金额 到位时间到位金额万元资金来源备注 年月股份转入 合计股份转入 主要技术经济指标对比 技术指标对比 技术指标实施前设计值实施后测试值误差 空载损耗 负载损耗 阻抗电压地埋电力变压器项目可行性研究报告 经济指标对比 单位万元 经济指标实施前实施后 销售收入， 缴税总额， 净利润， 企业人员及开发能力论述 企业人员情况 企业人员总数人，大专以上人员数人。主要管理人员人， 文化水平全部为大学本科以上，其中研究员名，硕士生名，年龄结构 平均为岁。管理人员占员工总数的技术开发人员人，占员工 总数的生产人员人，占员工总数的销售人员人， 占员工总数的。 新产品开发能力情况 项目技术开发投入额万元，其中研究开发投入额万元，中期产 品试制试运行万元。 科研开发队伍情况 公司科研开发队伍年龄结构有老中青三代人员，知识结构合理 研究员名研究生名本科生名大专毕业名，并且具有完善 的分配制度激励机制培训体系。 与本项目相关的技术储备情况地埋电力变压器项目可行性研究报告 由于我们始终跟踪世界前沿技术的发展趋势，收集和掌握了大量的科技 资料信息掌握充分。目前我们已经为产品技术的提升，包括第二代产品的 开发研制，做好了充分的技术储备工作，以三年为健全，目前已经实行的主要制度有公司管理规章，生 产管理制度，工艺管理制度，质量管理制度，新产品开发制度，原材料采购 制度，财务管理制度，销售管理制度，售后服务制度等。 在财务管理制度中，我们特别要求实行月报表季审核半年及年度审计。 质量保障体系的建设情况 我公司在以下几个方面注意加强对质量保证体系的建设。 组织专门人员开展认证工作。 建立了生产工艺质量管理制度，健全了质量管理队伍。 开展了全员的质量管理培训。 产权明晰情况 北京中电国网电力科技有限公司占股份，及辽宁城乡供电管理 有限公司占股份。 营销体系建设情况 设立了销售产品代理公司，建立了专业性强的营销队伍。 审定并设立了全国总经销商。地埋电力变压器项目可行性研究报告 建立了销售管理制度和售后服务制度。 ④拟定了公司总的销售计划。具体目标健全营销体系，强化营销管理， 面向五大区域东北华北华东西北西南，大力开发市场。争 取第年实现销售收入亿元。争取最终使企业三年产值亿元。 四企业发展态势 为实现生产科技专利产品公司在年底开始建立。因而当年并没有 生产，年企业正式运作以后，将实现销售收入亿元，缴纳税额 万元，净利润万元。 按照本项目计划实施，今后三年发展态势如下 年预计可以实现销售收入亿元，缴纳税额万元，净利润 万元，比去年增长。 年预计可以实现销售收入亿元，比去年增长。交纳税 额万元，比去年增长。净利润万元，比去年增长。 年预计可以实现销售收入亿元，比去年增长。 五项目的技术可行性和成熟性分析 项目的技术创新论述 技术原理 地埋电力变压器在设计上突破了传统产品的设计。 纵绝缘采用优质的绝缘材料，保证了产品的电器性能与热负荷能力。 采用了型或三角型卷铁芯结构，有效降低了空载损耗，减少了产品 噪音的危害。地埋电力变压器项目可行性研究报告 在抗短路能力上器身整体浸漆，线圈结构也发生了变化。 油箱箱体采取了加固措施，并对其进行了特殊的防腐处理。 高压绕组低压绕组铁芯绝缘油等采取最新的材料。 关键技术 总体技术方案设计。根据设计思想，技术原理，确定各项产品性能和各 项技术指标。 免维护技术。主要是采取散热箱技术加设消磁母线屏蔽二次电 缆采用应力屏蔽箱纵绝缘全部采用级绝缘材料，主绝缘采用级 级绝缘材料等新技术新工艺新材料。使变压器能够保证在地下恶劣的条 件下，经受长时间的使用，确保其各项性能与技术指标的稳定。 防腐蚀措施。主要是通过采用国际先进重防腐涂敷加工技术，保证产品 长期在地下壳体表面以及内部结构不发生腐蚀。 地埋电力变压器项目可行性研究报告 技术及工艺线路框图 设计方案设计图纸纵剪 设计依据设计审核部曲线开料 生产工艺部开料 生产调度室卷绕 铁芯制造退火 绝缘件加工线圈制造半成品试验 铁夹件加工半成品试验浸漆 木夹件加工器身装配烘干 油箱加工总装配半成品检测 油箱防腐成品试验器身干燥 存栈下箱前检测 外委 外加工 外委地埋电力变压器项目可行性研究报告 项目创新点 创新范围 本项目的创新属于国际首次。经辽宁省科学技术情报研究所查新，在本 产品采用的六项技术中，其中有五项为国内外首次采用。 主要创新点 变压器纵绝缘采用级绝缘材料，主绝缘采用级级绝缘材料，保 证了产品的电气性与热负荷能力。绝缘油采用安全防火高燃点的 油。 用三相交流电缆，经过两次应力屏蔽箱和两次线圈引线连接室，并 且对油温漏油电压电流实行检测控制，改变了传统变压器的结构形式， 使地埋电力变压器的结构型式变成格式体化，达到运行可 靠的目的。 加设了消磁母线的屏蔽，以便进步解决在引线连接室中因杂散电流， 游离电荷，在供电运行中导致的连接引线发热问题，将杂散电流平息于 地下。 变压器器身上端左右侧设有两次电缆屏蔽箱，使变压器在运行中受力 均匀，达到防震的目的。 油箱表面采用国际先进重防腐涂敷加工技术，防护等级达到 代码要求，保证产品长期在地下壳体表面以及内部结构不发生腐蚀。 技术先进性 由于本项目采用的六项技术有五项属于国内外首次应用，因而我们认 为，该项目属于国际同类产品创新科技水平，辽宁省科学技术厅科技成果鉴 定也做出了相同的结论。 技术含量地埋电力变压器项目可行性研究报告 由于本项目所采用的六项技术既涉及到国际上最先进的工艺技术，又包 含当今最先进的新材料，因此具有相当高的技术复杂程度，而且研制开发投 入的资金也相当大。目前已经投入了近万元的资金，待项目结束后， 其总资金投入资金万元。 产品结