运营具有较强关联产业支持。项目建设条件优劣势分析优势县地处内蒙古中部大青山南麓土默川平原延伸地带，总面积平方公里，境内土地属于山地和丘陵，土地属滩川区，平均海拔米。气候属中温带半干旱气候，年均降雨量毫米，光照充足，为农作物和饲草生长肉羊养殖提供了得天独厚自然条件。全县拥有万亩天然草地和万亩人工草场，年全县种植粮饲兼用型玉米万亩青贮玉米种植万亩，牧草保有面积万亩，可见草业发展潜力很大，能为畜牧业提供大量饲草料。全县现有耕地万亩，丰富农作物秸秆可为养殖业发展提供充足饲草来源。项目区具有优良畜禽饲养传统，尤其奶牛养殖业成功，更是让广大农牧户尝到了依靠养殖业脱贫致富甜头，已形成了定饲养管理效益创收思想观念。内蒙古肉业有限责任公司年生产能力为万只羊单位，是目前单体生产能力具亚洲第现代化屠宰加工厂。而目前公司年生产量不足万只，存在较大生产缺口。劣势县属国家级贫困县，基础教育相对落后，很多农民较难接受科学养殖等方面培训，造成从事家庭经营性生产能力较差。肉羊养殖存在品种老化产羔少个头小养殖效益低问题，群众饲养积极性不高。饲养管理意识低营养搭配不当不备青贮饲料，导致肉羊养殖效益下降。动物检疫不力饲喂不科学疫病防治落后，容易发生疫情甚至出现人畜共患疫病，造成饲养风险高效益低。解决方案加强示范带动力度提高科学饲养水平针对养殖户养殖观念落后饲养管理不规范，要加强基地示范带头作用，加大宣传力度积极提供技术支持，协助相关部门做好农民培训科学饲养指导工作，加强模式化科学养殖方法推广，积极传递肉羊饲养技术和相关信息，打造健康肉羊产业链条基础环。加快品种改良提高产品质量在肉羊改良过程中要结合项目区现有技术力量设备水总论项目概要可行性研究报告编制依据综合评价第二章背景及必要性如新技术认定证书技术鉴定与推广意见中试报告等附件加工流通项目土地使用证，种养项目土地使用证或与土地所有者签订租赁合同附件环评报告和环评审批意见第十二章可行性研究结论与建议其它附件附表肉业肉羊养殖示范基地羊群周转表单位只序号项目生产期年初存栏数基础母羊种公羊育肥羔羊增加数第胎育肥羔留用母羔第二胎育肥羔羊留用母羔减少数出栏育肥羊第批第二批死亡母羊淘汰母羊出售母羔年末存栏数基础母羊种公羊育肥羔羊留用母羔生产指标受胎率产羔率成活率淘汰率留用比例死亡率附表建设投资估算表表人民币单位万元，外币单位序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例第部分工程费用主体工程繁育羊舍育肥羊舍饲草库含加工车间隔离羊舍配种及检疫站运动场办公室及宿舍种公羊购入基础母羊购入辅助工程有机肥料处理场药浴池青贮窖门卫围栏公用工程变电所供水站锅炉房服务性工程消防工程绿化工程附表道路工程安全卫生照明管线第部分费用合计其中环保投资第二部分工程建设其他费用前期准备费征地费勘察设计费建设单位管理费工程保险费工程建设监理费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费第二部分费用合计第第二部分费用合计预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例附表流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数生产期生产负荷流动资产应收账款存货原材料饲草饲料青贮料防疫药品燃料及动力在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额附表项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计建设期生产期总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资普通股东财政资金用于建设期利息普通股东用于流动资金普通股东债务资金用于建设投资银行贷款发现债券用于建设期利息银行贷款发现债券用于流动资金银行贷款发现债券其他资金建设投资建设期利息流动资金附表表单位万元序号项目生产期外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表表单位万元序号项目生产期生产负荷营业收入育肥羔羊销售收入销项税额淘汰母羊销售收入销项税额母羔销售收入销项税额皮张销售收入销项税额肥料销售收入销项税额营业税金与附加城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额附表饲养成本估算表表序号成本项目消耗定额单位年需求量吨单价元年成本万元原材料饲草繁育羊育肥羊青贮料繁育羊育肥羊精饲料繁育羊育肥羊防疫药品存栏羊组只燃料动力水月电月煤月生产成本附表利润与利润分配表表单位万元序号项目投产期达产期营业收入营业税金及附加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润未分配利润息税前利润利润总额利息支出息税折旧摊销前利润息税前利润折旧摊销投资利润率投资利税率资本金利润率只羊利润元附表项目投资现金流量表表开如新技术认定证书技术鉴定与推广意见中试报告等附件加工流通项目土地使用证，种养项目土地使用证或与土地所有者签订租赁合同附件环评报告和环评审批意见第十二章可行性研究结论与建议其它附件附表肉业肉羊养殖示范基地羊群周转表单位只序号项目生产期年初存栏数基础母羊种公羊育肥羔羊增加数第胎育肥羔留用母羔第二胎育肥羔羊留用母羔减少数出栏育肥羊第批第二批死亡母羊淘汰母羊出售母羔年末存栏数基础母羊种公羊育肥羔羊留用母羔生产指标受胎率产羔率成活率淘汰率留用比例死亡率附表建设投资估算表表人民币单位万元，外币单位序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例第部分工程费用主体工程繁育羊舍育肥羊舍饲草库含加工车间隔离羊舍配种及检疫站运动场办公室及宿舍种公羊购入基础母羊购入辅助工程有机肥料处理场药浴池青贮窖门卫围栏公用工程变电所供水站锅炉房服务性工程消防工程绿化工程附表道路工程安全卫生照明管线第部分费用合计其中环保投资第二部分工程建设其他费用前期准备费征地费勘察设计费建设单位管理费工程保险费工程建设监理费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费第二部分费用合计第第二部分费用合计预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例附表流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数生产期生产负荷流动资产应收账款存货原材料饲草饲料青贮料防疫药品燃料及动力在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额附表项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计建设期生产期总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资普通股东财政资金用于建设期利息普通股东用于流动资金普通股东债务资金用于建设投资银行贷款发现债券用于建设期利息银行贷款发现债券用于流动资金银行贷款发现债券其他资金建设投资建设期利息流动资金附表表单位万元序号项目生产期外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表表单位万元序号项目生产期生产负荷营业收入育肥羔羊销售收入销项税额淘汰母羊销售收入销项税额母羔销售收入销项税额皮张销售收入销项税额肥料销售收入销项税额营业税金与附加城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额附表饲养成本估算表表序号成本项目消耗定额单位年需求量吨单价元年成本万元原材料饲草繁育羊育肥羊青贮料繁育羊育肥羊精饲料繁育羊育肥羊防疫药品存栏羊组只燃料动力水月电月煤月生产成本附表利润与利润分配表表单位万元序号项目投产期达产期营业收入营业税金及附加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润未分配利润息税前利润利润总额利息支出息税折旧摊销前利润息税前利润折旧摊销投资利润率投资利税率资本金利润率只羊利润元附表项目投资现金流量表表开发合理性和稳定性。加强防疫确保产业安全羊痘口蹄疫布病疥癣肠道寄生虫等疫病发展将会严重威胁肉羊产业安全和声誉，旦疫情发生，将会给整个产业带来不可估量损失。在项目运营过程中，充分运用公司畜牧部门防疫部门和专业院校人才技术设备力量，加强疫病防治工作使之成为常态，以强化疫病防控确保产业健康安全。中国工程咨询国际化交流社区国际咨询网第四章项目单位基本情况概况内蒙古肉业有限责任公司坐落在市经济园区，以肉羊屠宰加工为主。拥有澳大利亚屠宰流水线全套德国分割设备和美国真空包装设备，生产能力为年屠宰加工羔羊万头精分割羊肉制品万吨，是目前单体生产能力具亚洲第现代化水平具国内最高国际标准化肉羊屠宰加工企业。公司以县为中心周边农牧交错地区，开展了公司基地农户现代农业产业化开发市场化经营模式，为进步扩大产业化覆盖范围和加快产业化进程奠定了坚实基础。公司目前以西式精分割中式精分割等高附加值中高档羊肉产品为主营方向，主要面向星级酒店西餐店和大中型商超供货完成对港澳东南亚及中东东欧等伊斯兰国家和地区出口注册营销网络已覆盖京津环渤海长江三角珠江三角等消费能力强劲地区，并已延伸到国际市场，形成较为完善销售网络。公司实行现代企业管理制度，设立总经理办公室生产部财务部营销部技术中心物流部产业发展部等职能部门，生产质量财务采购销售等管理制度健全，拥有支年富力强开拓务实生产经营团队。研发能力公司已建立企业技术中心，拥有食品科学生物工程包中国工程咨询国际化交流社区国际咨询网装工程畜牧兽医等专业人才余人，形成了品种改良疫病防治产品研发检验检疫经营管理包装技术生产营销等多领域多学科人才队伍，具有较强研发创新能力。公司已通过食品卫生管理体系质量管理体系环境管理体系和食品质量安全体系认证，生产管理严格遵循良好生产操作规范卫生标准控制程序，拥有先进可追溯条码系统排酸后成熟和冰鲜处理技术，采用澳大利亚生产标准精细分割世界先进真空热收缩包装技术材料和国际标准西式包装。财务状况内蒙古肉业有限责任公司现拥有总资产万元，其中固定资产万元净资产万元，年实现主营业务收入万元主营业务利润万元，企业资产负债率，银行信用等级级。法人代表基本情况年龄简历职称业绩以及主要社会兼职等，有无破产银行欠资或其他需要说明有关社会形象和诚信问题等。第五章市场分析与销售方案市场分析本项目主要进行月龄优质肉羔羊养殖和产业化开发。作为公司原料供给基地，所生产肉羔羊主要由公司进行收购屠宰加工销售，其市场供求主要由公司所面临羊肉行业供求决定。因此本项目产品市场需求以羊产品市场为重点，针对公司产品结构市场营销销售策略等方面进行分析。项目产品市场供求现状目前国内羊肉市场竞争，主要集中在以草原绿色为特色内蒙古自治区企业之间，其中既有内蒙古本土企业也有外省市区甚至国外资本在内蒙古成立企业。内蒙古羊肉历来被视为口味正宗发合理性和稳定性。加强防疫确保产业安全羊痘口蹄疫布病疥癣肠道寄生虫等疫病发展将会严重威胁肉羊产业安全和声誉