厂房平方米，原料成品仓库及配套设施平方米，其中办公室平方米，研发检验室平方米。所有建筑按生产工序设计为层楼结构，附设冷藏保鲜仓库锅炉房工具间配电室门卫等。品种技术设备方案食用菌加工项目加工品种为大球盖菇牛肝菌双孢蘑菇草菇鸡腿菇等菌类为主要原料干制品罐藏品盐渍产品。该工艺技术简单，我国改进技术方案，目前国内有专门研究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。主要设备见下表表设备表序号设备名称型号规格材料数量市场价格万元括板提升机螺旋连续预煮机磨菇切片机装罐输送带加汁机漂洗振荡筛蘑菇分级机常温水冷却机冷库双室真空包装机合计土建工程主要土建工程见下表表土建工程表序号项目建设面积平方米主要生产车间食用菌清洗分级车间食用菌加工车间食用菌腌制车间食用菌烘干车间辅助生产车间生产办公室检验室更衣室食用菌袋装生产线车间食用菌瓶装生产线车间库房原料库房成品常温库房成品冷库配套工程道路供水供电基础设施排水管路合计建设期限年投资结构及资金来源项目总投资万元，其中建设投资万元，用于厂房建设设备购买等，流动资金万元。其中申请中央财政资金万省级财政资金万元，其他万元自筹。其中土建投资万元设备投资万元安装及不可预见费用万元。项目效益项目正常运营期间年平均成本万元，其中固定资产投入万元，能够达到销售总收入万元，销售利润万元。税后投资回收期年。目前我省农业主要是以粮食蔬菜畜牧养殖为主。因为食用菌种植业作为我项目里重要步骤之，虽然在我省有所发展，但其绝对数仍然偏小，尚未有个具有规模食用菌加工产业化龙头带动我省食用菌种植业健康发展。通过示范带动，本项目采用公司农户基地市场运作模式，带动我区近万户食用菌种植农户。并通过订单农业方式，与农户签订收购合同，农民生产食用菌以高于市场价格销售给公司，实现直接增收。可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收若干意见年中央号文件国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，十届全国人大四次会议通过关于促进农民增加收入若干政策意见中华人民共和国城乡规划法年月日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自年月日起实行中华人民共和国环境保护法省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要市城市总体规划食用菌罐头卫生标准年市国民经济统计年鉴市统计局年统计资料建设单位提供有关基础资料。综合评价本项目实施可改变传统落后菌种加工销售方法，为食用菌种植户提供优质菌种种植场地配套设施技术服务等，通过先进技术应用科学管理方法提高劳动效率，降低生产成本，引导农民走集约化种植科学化种植路子。本项目建成后，将使区食用菌种植加工基地建设得到快速发展，对全区食用菌生产加工规模化水平科技含量提高产生大促进和推动。项目符合国家农业产业政策，符合省农村经济发展规划及食用菌种植加工结构调整整体规划，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经济发展重大举措。本项目具有良好社会效益和经济效益，对区加快农业产业结构调整和农业产业化发展可起到较大推动作用。本项目符合国家法律法规，并得到当地政府大力支持，项目建设将调整农业产业，发展高效农业，促进当地经济发展，并为周围地区做出示范作用，对贯彻胡锦涛总书记关于构建和谐社会思想加快社会主义新农村建设实施，具有十分迫切现实意义，能够取得良好环境社会和经济效益。该项目选项准确，方案设计科学合理，基础资料详实，投资计算及财务分析准确，经济效益和社会效益显著。建议及早审批，并给予农业综合开发产业化经营资金支持。第二章背景及必要性项目区社会经济状况区地处市西南，与荥阳新密新郑搭界，属于嵩山余脉向东北平原过渡地带，西南高，东北低。北部城乡结合部原齐礼阎乡地势相对平坦，土质肥沃。西南部乡和马寨镇是低丘陵区,多被雨水侵蚀,时有岩石裸露，雨季多滑坡坍塌，为构造侵蚀型地貌，属干旱缺水区，农业用水及人畜用水严重困难。区农村总面积平方公里，主要集中在西南部，涉及乡镇个街道，共个社区管委会年实施村改居工程个行政村，个村民组，总人口万余人。年农民人均纯收入元。年，全区完成农林牧副渔业总产值万元，粮食总产量吨，蔬菜产量吨，水果总产量吨。林业完成增加值万元，畜牧业完成增加值万元，渔业完成增加值万元，农林牧渔服务业完成增加值万元。近年来，围绕挖潜农业潜力，大力发展观光休闲农业，区建成农业示范园区个，其中农博园跻身省级园区行列发展农家乐渔家乐余家，其中大部分通过市首批农家乐示范户评定，樱桃沟村被确定为市农家乐示范点围绕农民持续增收，积极落实各项惠农政策，结合我区实际，出台了关于加快发展林下经投资热点，人类倍加珍爱生命，追求健康环保，崇尚回归自然，二十世纪既是生物及动力工资及福利费固定资产修理费固定资产折旧费无形资产及递延资产摊销资金占用费支出其他费用管理费用营销费用等。修理费按固定资产原值计固定资产折旧费，土建工程设备分别按年年年限采用直线法计提折旧，净残值率按无形递延资产摊销，分别按年年直线法摊销其他费用中管理费用按工资及福利估算。按照上述估算，项目稳产后年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。详见附表。经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费无形资产及递延资产摊销后成本，根据上述对总成本各成本构成项目估算，项目稳产后年经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析项目总投资万元，达产后年实现销售收入万元，上缴所得税万元，实现税后利润万元。对该项目经济效益进行年计算分析，在采用社会贴现利率情况下所得税后，财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期年。详见附表项目投资现金流量表不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡盈亏平衡点计算年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加万元万元从计算结果看出，基本方案盈亏平衡点即生产能力利用率为，就是说当项目生产能力达到设计生产水平时，项目即可保本，大于，即有盈利。分析结果表明项目生产经营上有较强抗风险能力。盈亏平衡图见图图盈亏平衡分析图盈亏平衡分析图利用率收入额销售收入扣税金及附加总成本固定成本百分比平衡点收入平衡点盈亏平衡点敏感性分析对项目进行敏感性分析，考虑计算项目产量投资售价和经营成本分别向不同方向变动和情况下内部收益率。详见附表敏感性分析表。表项目敏感性分析表单位万元项目原方案投资经营成本销售收入变化内部收益率净现值图项目敏感性分析图敏感性图变化率净现值初始投资运行年净现金流量期末余值内部利率上述敏感性分析表明，项目产量投资售价和经营成本分别向不同方向变动和情况下项目仍然可行，说明项目具有较强抗风险能力。财务评价结论上述财务效益分析和不确定性分析结果表明，该项目销售收入利润可观，经济效益显著，抗风险能力强，因此该项目从财务角度是可行。第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析目前我省农业主要是以粮食蔬菜畜牧养殖为主。近年来，由于产业结构调整，我省食用菌加工产业有所发展，但是其绝对数仍然偏小，尚未有个具有规模食用菌产品尤其是食用菌加工产业化龙头企业带动全省食用菌种植业健康发展，延长产业链条。传统食用菌种植业，以家庭副业为基础，基本采用定地生产方式，生产食用菌以原料为主，供应国内些批发市场农贸，尤为喜爱美味方便食品，应运而生各种各样方便食品，显得很有生命力，发展很快。但是截止目前，市场上精美食用菌系列加工食品不多，因此顺应市场需要，及时推出精美食用菌农产品加工系列食品尤为必要。可见该项目产品市场潜力巨大，前景大可看好，投资建设十分必要。项目产品效益明显，值得投资。经济效益好。该项目产品食用菌干制品罐藏品盐渍品产品单位综合平均售价分别为万元吨万元吨万元吨，经济效益好，值得投资。社会效益好。该项目投资建设是将为大量食用菌等农副产品寻找出路，从而带动市及周边地区农业产业化发展。二是活跃了食用菌市场，搞活了产品流通。三是解决了农民产品销售难问题。四是缓解了就业压力，转化了社会矛盾。正因为能带来如此多社会效益，因此投资建设十分必要。合理利用资源，引导农产品结构调整需要区耕地人均不足亩，食用菌等农副产品种植加工发展不仅是农民增收支柱产业，而且也是全面推进建设社会主义新农村必要途径。全区近农户掌握了熟练食用菌种植栽培技术，产业发展解决了大量农村富余劳动力就业难题，为实现生产发展生活富裕乡风文明村容整洁管理民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。其投资建设，不仅可以充分利用区乡资源优势，发展区食用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构调整和结构优化及产业升级，节约资源保护环境，推进农业现代化规范市场经济秩序，并且极大程度地带动当地人民脱贫致富奔小康。有利于推进产业持续健康发展食用菌产业化发展项目建设，由农民基地生产市场专业交易企业加工销售三部分组成，它建成将形产供销条龙，贸工农体化，进而加粗拉长产业链条。食用菌是集营养保健于身健康食品，因此具有广阔市场空间和宏大社会需求。总论项目单位基本情况概况财务状况年末，公司资产总额万元，其中固定资产万元，流动资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，实收资本万元，营业收入万元，净利润万元，营业利润率，净资产收益率，投资报酬率，资产负债率技优势本项目在技术上依托农业大学省生物工程技术研究中心和公司。农业大学参与本项目实施。省生物工程技术研究中心为项目提供技术支持。公司享有食用菌栽培技术研究及推广应用技术被确认为省科学技术成果。现有专业技术人员余人，其中高级职称人，中级人，初级人，技术力量雄厚，监测设备先进，服务功能强劲，实施项目经验丰富。完全有能力承担本项目建设及实施工作。基础设施条件配套设施水电燃料供应充足现有使用土地亩，基础设施良好，水电齐全，原有办公房平方米，车间平方米，食用菌初加工生产线套，新增项目可以利用现有基础设施，避免重复建设，减少建设投入。为项目建设提供了充分前提条件。第四章市场分析与销售方案市场分析市场供求现状及前景分析健康产业是二十世纪投资热点，人类倍加珍爱生命，追求健康环保，崇尚回归自然，二十世纪既是生物高农民组织化程度，大力推进农业产业化经营，全区农业产业化龙头企业达到家，其中省级家，资产总额亿元以上家农民专业合作社达到家，其中樱桃专业合作社被评为市级示范专业合作社发展绿色无公害有机农产品基地个，香椿丝瓜蔬菜果品等无公害农产品种植面积达到万余亩全区头以上规模养猪场个，只以上规模禽类养殖场个。本行业及关联产业发展现状我国是利用和人工栽培食用菌最早国家，黑木耳香菇栽培分别于年前和年前起源于我国，银耳草菇人工栽培也起源于我国。食用菌直是我国传统出口