品标准建设标准产品标准技术工艺方案技术路线及流程品种及主要技术来源可得性与可靠性主要技术参数物料平衡分析设备选型方案设备选型设备清单设备来源主体工程方案辅助工程及其他工程方案供水供电供热猪舍通风污染处理实施进度安排项目建设期限及分月进度安排,工程建设进度表,第六章环境保护及节能减排措施环境影响节能减排措施污染物治理措施节能措施环保部门意见第七章项目组织与管理组织机构与职能划分管理机构组织机构职责运行模式劳动定员管理措施建设期管理生产管理财务管理营销管理技术培训劳动安全卫生与消防劳动安全卫生消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算总投资资金来源中央财政资金地方财政配套资金自筹资金及来源银行贷款及筹措其他财政资金使用范围第九章财务评价财务评价依据营业收入营业税金和附加估算营业收入营业税金及附加总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析银行贷款清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析与农户利益联结机制分析带动基地分析带动农户及农民增收效果分析带动就业分析对比分析附录附表二附图三附件第章总论第章总论项目单位基本情况概况项目单位名称霍邱县小根生猪养殖专业合作社企业性质农业专业合作社股东构成合作社注册资本万元。其中李根出资万元，余先明出资万元。发展历程霍邱县小根生猪养殖专业合作社始建于年，是家规模化专业化从事良种瘦肉型秒猪繁育仔猪销售肥猪代售现代化生猪养殖合作社。该社位于安徽省霍邱县孟集镇罗花路房，占地亩，现有猪舍间，并科学规划配备饲料加工间消毒间消费间实验室等间，臵配变压器粉碎机和运输车等多种相关设备，现有员工人，高级兽医人。小根生猪养殖专业合作社建社以来实施科学化推进，混合型养殖市场化经营，猪品种主要以三元猪为主，同时还大力发现杜洛克杜长大大约克长白三元良杂瘦肉型商品苗猪及肥猪等混合型养殖。霍邱县小根生猪养殖专业合作社直以来深得省市县政府领导关心备受地方党委政府支持，因此该社不断健康发展科学发展快速发展赢得了社会各界高度关注和广泛认可，多第章总论次被评为诚信信得过单位，年县级龙头企业年省市级龙头企业连续四年获得十佳农民专业合作经济组织称号。合作社坚持民办民管民受益原则，主动作为，积极作为依靠政策优势，先后带动了户农民走上了养猪致富道路，合作社计划于年进步深化生猪科学养殖，完善生猪养殖链，增养生猪头，年出仔猪头，并承包亩鱼塘，修建沼气池，将猪场集粪排入沼气池产生沼气，再将沼气池废渣排入鱼塘养育，从而促进废物利用，生态养殖。通过科学规划，积极作为，力争在年月将合作社建成年出栏达头规模化专业化花园式生猪养殖基地，为四个强县建设为地方经济发展为县域养殖业发展做出更大贡献。主营业务经营范围生猪养殖饲料统购买及技术咨询服务人员结构合作社现有员工人，其中技术人员人，管理人员人，其余为普通工人。财务状况年末合作社总资产万元。具体情况见下表表项目单位年主要财务指标览表序号名称单位金额备注资产总额万元固定资产万元流动资产万元第章总论负债总额万元所有者权益万元营业收入万元净利润万元返还比例盈余返还万元法人代表基本情况法人代表李根项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称六安市霍邱县万头商品猪养殖扩建项目建设性质扩建建设地点安徽省六安市霍邱县孟集镇产品方案及规模产品方案本项目依托先进技术力量，利用先进养殖技术与设备，在合作社原有养殖基础上，扩建猪舍，扩大养殖规模，从而提高养殖效益，增强合作社带动能力，也保障了商品猪品质。通过本项目建设，在现有年出栏商品猪头基础上，年新增出栏商品猪头，使合作社达到年出栏优质商品猪头规模，直接带动户农户从事商品猪养殖。第章总论建设规模规划扩建总建筑平方米，其中猪舍幢长米，宽米，高米，建筑面积平方米，建设兽医室种猪性能检测室采精室平方米购臵养殖设备防疫医疗设备等台套建设道路绿化变配电沼气池等附属工程。品种技术设备方案主要品种技术及来源可靠性可得性合作社以三元猪为主，同时大力发展杜洛克杜长大大约克长白三元良杂瘦肉型商品苗猪及肥猪邓混合型养殖。三元杂种猪具有生长快饲料利用率高瘦肉率高经济效益明显等特点，适宜大力推广。引进猪种主要应用人工授精和种猪繁育饲养技术，全面饲料营养科学繁殖体系严格防疫制度，项目技术主要来源于项目单位。合作社现有人，其中专业技术人员人，合作社具有丰富种猪繁育和商品猪养殖经验，技术人员掌握了较为成熟人工授精和种猪繁育技术。项目生产应用技术先进，来源可靠。主要设备名称数量本项目主要设备有养殖设备防疫医疗设备沼气设备等，共计台件套。详见附表设备投资明细表。土建工程规划建设猪舍幢，每幢猪舍面积平方米米米，高米，共平方米，建设兽医室平方米种猪性能检测室平方米采精室平方米建设道路平方米绿化第章总论平方米立方米沼气池座。建设期限从年月可研报告编制开始到年月正式营运，历时个月。投资结构及资金来源投资概算项目总投资万元，其中建设投资万元包括工程费用万元，科技投资万元，生产性和公益性生物资产费用万元，工程建设其他费用万元，预备费用万元，流动资金万元。资金来源申请国家农业综合开发项目中央财政补贴万元，地方政府配套资金万元，项目承办单位自筹万元。项目效益经济效益项目建成达到设计运营能力后，年新增出售优质商品猪头，实现年销售收入万元，年均利润总额万元，税后内部收益率为，财务项目区农民收入，符合国家产业政策和各级地方政府发展方针。同时，本项目符合当地政府区域经济发展规划，有利于壮大当地农业主导产年达产。营业税金及附加本项目为养殖项目，不计税。第九章财务评价总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目运行成本主要包括饲料防疫药品水电消耗工资福利折旧摊销及其他费用，其商品猪单位产品成本为元头详见附表单位产品生产成本估算表。项目总成本估算经估算本项目产品年均总成本为万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元，详见附表总成本费用估算表。成本结构图见图。图成本结构图外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费经营成本估算原辅材料燃料动力原辅材料参考项目承办单位提供价格及目前市场价格计算，项目年需消耗饲料药品合计万元。燃料动力第九章财务评价本项目主要消耗电水等，按照目前到场市场价格计算，则年需总成本费用为万元。工资及附加项目定员人，人均月工资平均按元人计算，福利费按计算，年工资总额为万元。修理费按照折旧费计算，年需修理费万元。其他费用其他费用为其它销售费其它管理费等。按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，预计年需该项费用为万元。经营成本项目达产后年需经营成本万元，生产期平均经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析投资利润率生产期内年平均利润总额投资额税后动态投资回收期年含建设期税后财务净现值万元税后财务内部收益率。银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款。第九章财务评价不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是种特殊形式临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加计算显示，该项目生产能力达到设计能力企业即可保本。盈亏平衡分析图见图。图盈亏平衡分析图产量变化率金额万元销售收入固定成本总成本敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益主要因素有销售收入经营成本建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部第九章财务评价投资内部收益率影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。详见下表表敏感性分析表变动幅度销售收入经营成本建安投资注号表示减少。经过分析以上计算财务评价指标数据，可以得出以下结论本项目各因素中销售收入为最敏感因素，另外经营成本增加对企业效益情况也有定影响。敏感性分析图见图。图敏感性分析图不确定性因素变动幅度内部收益率销售收入经营成本建安投资财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有定抗风险能力，项目在财务上是可行。第十章社会效益分析第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析该项目建成投产后，可充分发挥霍邱县资源优势，加快解决三农农户养殖，并签订回收协议，可直接带动项目区户人从事商品猪养殖，每户每年可增收万元，人均增收元不但可带动项目区瘦肉型猪养殖快速发展，推动当地农业结构优化调整，同时可安排农村闲散劳动力城市下岗职工发展养殖业，促进社会和谐稳定。制约因素及解决方案项目单位目前存在主要问题是建设资金存在较大缺口，无法及时引进种猪建设猪舍和购臵设备，制约了项目经济效益和社会效益实现。建议相关部门给予定资金支持，促使该项目早建设早投产，以实现其良好经济效益和社会效益，充分发挥农业产业化龙头企业对促进当地农业产业结构调整增加农民收入带动作用。结论及建议项目符合国家农业综合开发相关政策，项目建成后，对促进地方农业产业化经济快速健康发展加快推进农村经济发展将起到巨大推动作用，经济效益和社会效益显著。为了保证项目顺利实施，建议项目管理部门强化项目管理监督机制，完善监督体系，确保本项目达到预期目标。项目单位要采取切实可行措施，尽快做好自筹资金融资工作，控制和规避不必要风险，以实现预期效益。第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况人口霍邱县位于安徽西部大别山北麓淮河中游南岸，是革命老区沿淮行蓄洪区国家重点扶贫开发县。是地域大县。国土面积平方公里，位居全省第二，其中耕地万公顷，水面万公顷。是人口大县。辖个乡镇个建制村个社区，总人口万，居全省第五。境内有宁西阜六条铁路和合武济广沪陕条高速公路，以及淮河周集港吨级庆发港吨级座码头，水陆交通便捷。经济产业结构及发展年实现生产总值亿元，按可比价计算增长，总量居全市首位。其中第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。第产业占地区生产总值比重为，比上年下降个百分点第二产业比重为，比上年上升个百分点，其中工业增加值占比重达，比上年提高个百分点第三产业比重为，比上年下降个百分点。人均首次突破万元。本行业及关联产业发展现状霍邱属于亚热季风气候，四季温和，雨量适中，光照充足，雨热同季，无霜期限长，四季分明。霍邱县耕地面积广阔，农总论项目单位基本情况概况目标和战略重点等方面内容。规划指出十二五期间要坚持发展标准化规模养殖。转变养殖观念，调整养殖模式，在因地制宜发展适度规模养殖基础上，加快改善设施设备保