机修第五章节约与合理利用能源„„„„„„„„„„„„„„能耗指标分析工艺节能措施电气节能措施总体设计第六章环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„„„„设计依据和采用环境保护标准主要污染源及污染物工程设计防治污染方案环境绿化环境保护管理机构环境保护设施投资估算小结第七章劳动安全„„„„„„„„„„„„„„„„„设计依据和采用主要技术标准生产过程中危险危害因素分析劳动安全措施安全设施投资管理机构结论第八章职业卫生„„„„„„„„„„„„„„„„„设计依据和采用主要技术标准设计标准及规范生产过程中可能产生职业病危害因素分析设计中对各种职业危害因素采取主要防范措施职业病危害警示标识辅助生活卫生用室职业卫生设施投资管理机构第九章消防„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„设计依据火灾危险性定类火灾自动报警系统消防设计防爆防雷及防静电第十章企业组织和劳动定员„„„„„„„„„„„„„„组织机构劳动定员职工来源及培训计划第十章项目建设进度安排设想„„„„„„„„„„„„第十二章投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„编制范围编制依据投资构成投资分布投资估算第十三章技术经济分析„„„„„„„„„„„„„„„„评价依据及评价原则项目建设投资流动资金及资金筹措成本和费用财务评价基础数据损益分析盈利能力分析清偿能力不确定性分析财务评价结论附图目录另册附图厂区总平面布置图方案附图厂区总平面布置图方案二附图工艺流程图附图供电系统图附图中控室设备及系统配置图附图给排水系统图第章总论项目名称及建设地点全称云南国资水泥剑川有限公司新型干法水泥生产线技改工程。简称剑川公司技改工程。建设地点云南省大理州剑川县梅园建材工业园区。建设单位建设单位名称云南国资水泥剑川有限公司。项目性质为响应国家最新产业政策，适应国家实施新环保标准，并根据市场发展及企业实施技术装备和产品结构战略调整需要，采用当今先进新型干法水泥生产技术，在云南国资水泥剑川有限公司现有水泥生产线旁建设条水泥生产线。项目性质为技改。业主概况本项目业主云南国资水泥剑川有限公司，公司前身即剑川县水泥厂，于年建成投产，初建时设计生产能力为万吨年年通过技改，形成年产水泥万吨生产能力年为了公司发展及响应国家产业结构调整政策，经云南省经贸委批准，依托原有生产设施，投资万元，建成条日产吨熟料新型干法旋窑生产线，在年底完成了年产万吨水泥粉磨系统配套工程。干法旋窑水泥熟料生产线建成投产对调整水泥产品结构，促进滇西北地区水泥工业技术进步服务西部大开发具有重要意义。产品除满足本县建设外，还远销大理丽江迪庆四川西藏等地，深受用户好评和青睐，并且具备了开发生产新品种特种水泥能力。目前用户不断增加，市场进步拓宽。随着水泥销售量不断提高，使我公司在剑川县培植建材支柱产业中发挥了较好龙头作用。剑川公司现有固定资产原值亿元，在职员工人，各类专业技术人员人。相关岗位操作工人均受过国家相关部门专业技术教育及培训，严格持证上岗。现公司拥有尾卸烘干磨预热器窑单筒冷却机风扫式煤磨水泥磨，工艺设备先进，技术力量雄厚。目前，公司现已稳定生产强度等级采用国际标准生产普通硅酸盐水泥及强度等级复合硅酸盐水泥等优质高性能产品，还可以根据用户要求生产各种施工需要专用水泥。公司配套设备均属国内先进，生产工序过程中均采用自动化微机系统控制，生产工艺先进，检测手段完备，生产控制点遍布各车间岗位，形成了严密质量保证网络体系。公司始终坚持质量第，用户至上经营指导思想，狠抓基础管理，大力推行现代管理方法，严格按国家标准和高于国家标准内控标准组织生产，对内有严格管理制度，有向需方提供优质产品严密质量保证体系。所生产老君山牌水泥性能优良，质量稳定。产品三个合格率直保持。编制单位成都建筑材料工业设计研究院有限公司。工程咨询资格证书中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发工咨甲号。项目建设必要性和合理性项目实施，是国家西部大开发战略决策需要在新世纪初，党中央国务院作出了具有重大意义西部大开发战略决策。这项决策对于优化生产力布局，缩小地区发展差距，加强民族团结，推进改革和发展，保持国家长治久安具有重大政治经济和社会意义。西部大开发重点是解放思想，引进新思想新方法新机制二是要重点开发基础设施，加快能源交通和通讯等基础设施建设，加快东西部人员物质和信息交流，大力改善西部地区投资环境三是要加强生态平衡建设和环境保护，根据各地区优势和特点，依靠科技进步，发展优势产业，发挥资源优势，增强经济实力，培育和形成新经济增长点。国家制定了系列鼓励投资和发展优惠政策，为中西部地区发展奠定了良好基础。作为国家经济建设先行军建材工业尤其是大水泥工业，为适应我国经济发展步伐，必须加快技术进步技术更新和技术改造，采用先进成熟水泥生产工艺，为我国经济建设提供优质高性能水泥作出更大贡献。随着国家西部大开发战略实施，近年来西部地区国家和省级重点工程建设项目越来越多，西电东输西气东送南水北调等工程先后开工，如小湾电站金安桥电站等大型水利电力工程建设，澜沧江金沙江流域梯级水电站建设对大水泥需求量在不断增加，尤其是大坝中热水泥等特种水泥供不应求燃煤本吨粘土元吨铁矿石元吨砂岩元吨石膏元吨混合材元吨煤元吨电元度纸袋元个工资本项目定员人，工资标准平均每人每年元，职工福利费按计提。制造费用制造费用中折旧费根据固定资产原值和工业企业财务制度规定分类折旧年限计算，建构筑物年，机器设备年。固定资产净残值率。制造费用中其它各项费用参照建材工业建设项目经济评价实施细则有关规定计算。管理费用管理费用中无形资产及递延资产摊销费根据工业企业财务制度规定摊销年限计算。无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。管理费用中办公费差旅费等其它费用参照建材工业建设项目经济评价实施细则有关规定计算。销售费用销售费用为广告费和其他销售费用。财务费用财务费用为生产期长期借款利息和流动资金借款利息。项目总成本费用由以上四部分组成，项目投产第年平均单位成本费用为元吨，项目达产第年平均单位成本费用元吨，生产期平均单位成本为元吨，随着折摊费用和财务费用变化，生产期平均单位成本费用呈降低趋势。财务评价基础数据设计规模和产品品种本项目设计规模为年产水泥万吨水泥万吨。计算期本财务评价计算期年，其中建设期年，生产经营期年。达产期及达产系数项目投产期年,第年达产，第二年达到。售价产品售价为不含税价,根据经济评价稳健原则，水泥按元吨水泥按元吨计算。税金增值税率为，城建税，教育费附加企业所得税。利润分配盈余公积金和公益金分别按税后利润和计，剩余部分用于还款。损益分析主要损益指标见表主要损益指标表单位万元表损益指标年平均销售收入总成本费用利润总额所得税税后利润增值税销售税金及附加由损益指标测得项目生产期平均利税指标如下投资利润率投资利税率资本金净利润率盈利能力分析主要盈利能力指标见表。主要盈利能力指标表表指标名称财务内部收益率投资回收期全投资所得税前年全投资所得税后年自有资金财务内部收益率由上述指标看出项目税前税后全投资财务内部收益率分别为，税前税后投资回收期分别为年年，均优于建材行业基准收益率和基准投资回收期年，说明项目具有较好盈利能力。清偿能力借款清偿能力分析结果表明项目借款偿还期为年。资产负债表计算结果表明项目投产年资产负债率为，且在建设投资借款还款期内以较快速度递减，说明项目清偿长期负债能力较强流动比率和速动比率计算结果说明项目清偿流动负债和快速清偿流动负债能力均较强。不确定性分析盈亏平衡分析项目投产第年盈亏平衡点为，项目达产第年盈亏平衡点为，说明项目有较强抗风险能力。单因素敏感性分析项目财务评价是在定财务条件下进行，为了考察项目适应各种经济因素变化能力，对影响项目效益四种主要因素产量售价原材料价格建设投资进行了单因素敏感性分析，设定上述四种因素分别在范围内波动，主构，努力增强经济实力，公司于年建成投产日产吨水泥生产线，获得了良好经济效益和社会效益。因此，企业为了自身发展需要，必须从根本上实现企业技术更新，采用先进生产工艺，加快生产设施更新换代，充分发挥企业规模优势。本项目拟采用先进新型干法水泥生产工艺，其熟料质量较湿法生产工艺有较大提高，整条生产线充分体现出技术起点高产品质量优经济效益好特点，可以大幅度提高产品质量，降低能耗，降低成本，具有明显经济效益和社会效益，为企业发展壮大注入新活力，使企业在改革发展中迈出关键步伐。采用新技术新工艺，是建设资源节约型环境友好型社会要求采用新型干法水泥生产技术，可最大限度对资源有效利用，节省大量煤炭资源和电力资源。年月日实施水泥工业大气污染物排放标准，对水泥生产过程中粉尘废气噪音控制提出了更严格要求，对进步规范水泥工业环保行为具有重大意义。然而绝大多数水泥厂粉尘排放均未达到排放标准国家发改委等部门明文规定对超过国家和地方规定污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标水泥生产企业，要实行限期治理，限期治理到期后仍然达不到要求，必须停产整治，直至关闭或取缔。本项目建设将以高新技术环保水平生产优质水泥熟料，同时对现有企业环保改造提供可借鉴经验，对区域环境质量改善具有积极意义。构建和谐社会，推进地方经济社会发展剑川地区是石灰质和粘土质原料电力等资源丰富地区，云南国资水泥剑川有限公司自诞生以来对本地区经济发展做出了十分显著贡献。本工程建设对当地充分发挥资源优势综合利用本地区工业废渣进步促进地方经济可持续发展都将起到积极推进作用。综上所述，本项目建设对于推动产业结构优化多元化促进区域经济建设和企业自身今后发展都是十分必要。编制依据可行性研究报告编制委托书。云南省剑川水泥厂原料矿山地质工作报告书。建设单位提供其他基础资料。建设规模及产品品种建设规模拟建设条日产吨硅酸盐水泥生产线。生产方法采云南国资水泥剑川水泥有限公司新型干法水泥生产线技改工程可行性研究报告设计号成都建筑材料工业设计研究院有限公司二六年二月院长焦烽主管院长吴宏主管总工程师钟文浩工程总设计师吴东业成都建筑材料工业设计研究院有限公司二六年二月参与编制人员专业编写审核审定综合吴东业钟文浩吴宏工艺黄向东廖泽君徐以华总图田天培李雅丽贺顺荣结构王亚维邓亚南蒋敦凤给排水方斌刘其云印光贞电气张炳周尊张雄自动化张炳周尊张雄概算吕欢韩春娥宋立经济雎菊蓉黄平宋立环保党剑飞黄向东张勤暖通戴力立方斌杨建辉机械付绍徳黎娟陈泽瑜总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„石灰石平均化学成分表表ˉ硅质原料本项目选用石羊芩砂岩作硅质校正原料。该砂岩主要化学成分为，为左右，硅酸率高，有害成分含量低，是较好硅质校正原料，可满足新型干法水泥生产要求。砂岩平均化学成分见表。砂岩化学成分表粘土质原料粘