国家发展和改革委员会审定出版投资项目可行性研究指南财政部办公厅工信部办公厅关于组织推荐年国家重大科技成果转化项目通知财办建号省及市国民经济和社会发展十二五规划该项目规划条件建设单位提供其他基础资料。编制单位研究范围项目建设必要性及建设条件市场需求分析及产品方案工艺路线设备选型公用工程及其它配套设施核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,投资估算及财务评价。可行性研究编制原则先进性。在设计研究过程中坚持实事求是原则，以经济效益社会效益双赢为目，选择合理工艺路线先进设备，确保产品质量国内市场先进性科学性。在设计研究过程中要认真研究本项目各方面优势，节约投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资全面性。在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规规范，搞好环保节能卫生安全及消防等研究。项目提出理由与过程循环经济发展宏观必然性目前，我国正处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会战略目标，必须大力发展循环经济，按照减量化再利用资源化原则，采取各种有效措施，以尽可能少资源消耗和尽可能小环境代价，取得最大经济产出和最少废物排放，实现经济环境和社会效益相统，建设资源节约型和环境友好型社会。新型节能轻质墙体保温材料成为节能发展重点十多年来，房屋节能建筑逐渐走上了标准化，尤其墙体材料进行了不断更新改革，在十二五规划期间，为了全面快速实现小康社会宏伟目标，房屋建筑行业将成为个重点发展目标，要求住宅按照宽敞办公条件舒适，按照高标准，节能要求进行建设。为此，新型节能轻质墙体保温材料将成为突出发展重点。多年来尽管已经开发出些新型墙体材料，应用到了房屋建筑工程上，由于些建筑材料节能技术性能还没有达到高标准要求，而且价格比实心粘土砖高，应用范围局限，产品供应量又不足，所以在应用上还达不到普遍程度，虽然国家采取了征收墙改基金办法，仍然没有得到很好控制，黏土烧结实心砖至今还在大量使用。尤其是有机建筑保温材料广泛应用，体现了较好保温效果，但是有机保温材料属于易燃品，国内些大型建筑物频繁发生火灾，损失惨重，教训深刻，而且有机材料作为墙体保温施工复杂造价很高，基于这些问题，市防腐保温有限责任公司经过几年研究，开发出了新型球硅系列保温产品无机轻质建筑保温材料，并且申报了国家发明专利，开发新型球硅复合无机轻质建筑保温材料多种产品，成为建筑保温又系列产品。此系列产品经过实际应用证明其技术性能能达到并超过同类产品国家标准。于年经过省建设厅建筑产品科学技术评估，颁发了评估证书和推广应用证书，制定了无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程技术规程和无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程施工图样，为此满足节能标准建筑房屋建设市场需要，该公司计划新上条年产规模生产线，特提出此项目。项目概况拟建地点市防腐保温有限责任公司年产万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目拟建地点位于市县工业园区内，即县村，辽开线公路处北侧。详见总图。建设规模与目标用地规模市防腐保温有限责任公司总用地规模平方米，其中现有土地面积平方米新购土地平方米。该项目期工程总用地规模平方米，其中建筑物占地平方米道路及集料场占地平方米绿化占地平方米。建筑规模市防腐保温有限责任公司总建筑规模平方米，其中现有厂房建筑面积平方米期新建厂房面积平方米，二期拟建厂房面积平方米。该项目期工程总建筑规模平方米，其中生产车间平方米库房平方米。总图技术经济指标期工程建筑密度容积率绿地率④投资强度元。生产规模期工程年产球硅复合无机轻质建筑保温材料万立方米。产品方案表球硅复合无机轻质建筑保温材料产品方案明细表序号产品名称年产量销售均价元吨年销售收入万元备注第年第年后砂浆干粉料墙体承重砌块墙体非承重砌块合计技术性能参数表球硅复合建筑保温材料技术性能参数表序号指标名称单位参照国标技术性能参数检验结果单项结论外观质量均匀干燥，无结块颗粒状混合物均匀干燥，无结块颗粒状混合物均匀干燥，无结块颗粒状混合物合格固化干密度合格堆积密度小于合格导热系数小于合格线收缩率小于合格抗压强度大于合格时抗冻融质量损失率小于抗压强度损失率小于。质量损失率小于抗压强度损失率小于。质量损失率抗压强度损失率。合格放射性内照射指数小于外照射指数小于内照外照合格合格压煎强度大于合格燃烧性能级别合格软化系数大于合格工作制度天年班天小时班。主要原材料消耗表球硅复合无机轻质建筑保温产品主要原材料消耗表序号产品名称年消耗量吨单价元吨年成本万元备注第年第年后粉煤灰珍珠岩轻钙粉石膏粉粘结剂发泡剂固化剂水泥活性剂合计主要燃料动力消耗表球硅复合无机轻质建筑保温产品主要燃料动力消耗表序号产品名称年消耗量单价元年成本万元备注第年第年后电万水吨煤吨含采暖实施进度安排本建设项目计划建设期为年，实施进度为年月至年月。具体时间安排如下年月年月编制项目建议书编制可研报告立项批复初步设计施工图设计，土建工程招标及设备采购招标，资金筹措等前期工作年月年月车间厂房库房土建工程公用工程及厂区工程施工建设年月项目生产线设备安装调总占地面积平方米，市防腐保温有限责任公司通过支付万元人民币，取得该宗土地使用权，使用期年。建设条件县基本条件自国家有关财务税收等政策法规建设单位提供相关资料及数据。基础数据计算期年，其中建设期年，生产期年达产率生产期第年达产率生产期第年后达到设计生产能力，达产率产品价格均采用现行市场价，详见营业收入估算表原材料价格均采用现行市场价，详见外购原材燃料费用估算表折旧采用分类直线折旧法，房屋建筑类年机器设备类年残值率均取修理费率为，销售费率为法定盈余公积金任意盈余公积金率分别为增值税率按计算现行标准所得税率按计工资及附加中未包括社保医保住房公积金基准折现率按计。效益分析生产成本估算根据现行原材料市场价格和项目预期消耗指标估算该项目生产成本。经初步估算，该项目年总成本约为万元，其中可变成本为万元,固定成本为万元。经营成本计算为万元。以上数据均为达产年值企业收益估算根据现行市场销售价格和相关税收政策估算该项目收益情况。经初步估算，该项目年营业总收入约为万元，营业税金及附加为万元，增值税为万元，利润总额为万元，所得税为万元，企业净利润为万元。以上数据均为达产年值投资回收用财务现金流量表全投资计算投资回收期为年。不确定性分析盈亏平衡分析经计算，该项目达产年份盈亏平衡点为，即企业开车率只要达到，年生产并销售立方米产品企业即可保本。详见盈亏平衡图敏感性分析为了进步考察该项目承担风险能力，将影响该项目三个主要因素向不利方向变化，作敏感性分析。当营业收入下降，内部收益率为当经营成本上升，内部收益率为当建设投资上升，内部收益率为，均高于行业基准收益率，可见该项目有定抗风险能力。财务评价结论通过以上分析可以看出，该项目主要经济效益判别指标均高于国内行业标准。其中行业总投资收益率，而该项目为行业平均投资回收期为年，而该项目为年行业基准收益率为，而该项目为所得税后。可见，该项目不但有定抗风险能力和较好经济效益，而且对于节能减排，保障社会基础设施建设都有相当大积极作用，可促进地方经济发展良好社会效益。建议尽早落实投资，尽快实施。主要经济效益指标汇总表达产年┯┯┯┯序号指标名称单位指标备注总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元达产年份营业收入万元目未获国家批准之前就采取积极有效措施做好各方面准备工作，特别是要为新生产线安装创造条件另方面，希望各级政府和金融部门能在政策和资金上给予企业强有力支持，使项目能尽快实施。第二章需求分析产品政策环境传统房屋建筑普遍采用主要建筑材料粘土烧结实心砖，自古以来就被直延用至今。粘土实心砖虽然坚固耐用，但它浪费了大量土地和能源。根据我国人口众多，人均耕地面积少，能源紧缺情况，再继续使用粘土烧结实心砖来建筑房屋，已经不能适应社会进步和国情需要。为此国家非常重视，并采取了系列政策调整措施，国务院办公厅国办发号文件，转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化，提高住宅质量若干意见通知，国务院以国发号文件批转国家建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见通知，十多年来又出台了系列相关政策。我国是个煤炭生产与消费大国，也是世界上粉煤灰存量与排放量最多受粉煤灰污染最为严重国家。进入新世纪以来，我国大力推进墙材革新，淘汰和限制实心黏土砖及黏土制品，发展以工业废渣等非黏土为主要原料新型建筑材料，积极推广节能建筑。目是有效保护耕地资源，改善建筑功能和居住舒适度，促进建筑材料产品结构调整产业优化升级和建筑业技术进步。目标是发展循环经济建设节约型社会。行业情况分析建筑业作为建材业下游产业，对建材品种质量性能档次和生产规模都起到决定性作用。目前，全国共有建筑面积亿，其中有亿在城市，每年还要新建亿各种建筑。我国十五期间建筑节能工作主要目标是实现总计节能亿吨标准煤，累计节能建筑面积亿。具体包括是新建节能建筑亿，节约万吨标准煤。其中住宅建筑累计亿，节约万吨标准煤公共建筑累计亿，节约万吨标准煤。二是既有建筑节能改造完成亿。其中住宅建筑亿，公共建筑亿。三是完成可再生能源建筑应用示范万。在十二五规划期间，为了全面快速实现小康社会宏伟目标，房屋建筑行业将成为个重点发展目标，要求住宅按照宽敞办公条件舒适，按照高标准，节能要求进行建设。为此，新型节能轻质墙体保温材料将成为突出发展重点。多年来尽管已经开发出些新型墙体材料，应用到了房屋建筑工程总论项目背景项目名称年产万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目项目承办单位承办单位名称市防腐保温有限责任公司承办单位性质有限责任法定代表人法定地址省市县工业轻质建筑保温材料产品方案明细表序号产品名称年产量销售均价元吨年销售收入万元备注第年第年后砂浆干粉料墙体承重砌块墙体非承重砌块合计第四章场址选择场址所在位臵地理位臵市防腐保温有限责任公司年产万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目拟建地点位于市县工业园区内，即县村，辽开线公路处北侧。场地土地权属占地面积及取得方式土地权属工业用地，土地使用权属为县工业园区。占地面积该项目总用地规模平方米，其中现有土地面积平方米新购土地平方米。该项目期工程总用地规模平方米，其中建筑物占地平方米道路及集料场占地平方米绿化占地平方米。取得方式货币取得。该项目期工程总占地面积平方米，市防腐保温有限责任公司通过支付万元人民币，取得该宗土地使用权，使用期年。建设条件县基本条件自锅炉，用于生产及采暖。通讯条件由工业园区市政通信线路引入电话及网络光纤专线。项目总投资及资金筹措投资估算项目