优势转化为经济优势。第三节投资估算与资金筹措本项目估算总投资为万元，其中科研育种设施建设投资万元，占总投资，种子加工包装仓储设施建设投资万元，占，制种基地基础设施建设农田水利配套及中低产田改造投资万元，占，农技服务体系建设万元，占，其他费用万元，占。资金来源为申请国家投资万元，省内配套万元。第四节效益评价项目实施后，对项目区农业结构调整，稳定优质杂交油菜良种生产，提高农民收入都有积极地推动作用。预计项目建成后每年可生产优质杂交油菜良种万公斤，可解决万亩优质油菜生产用种。项目区群众新增收入达万元。项目投资利润率，投资回收期为年，项目建设具有较好经济社会效益。第五节可行性研究报告编制依据省国民经济和社会发展十五计划和十年规划二省农业和农村经济发展十五计划三省统计年鉴四其它相关技术经济资料。第六节可行性研究报告编制范围按照国家和行业对项目可行性研究报告范围和深度要求，结合本项目特点，编制范围拟为项目建设背景及项目必要性进行分析优质杂交油菜制种生产能力市场分析预测分析项目建设有利条件以市场分析为基础，在充分把握项目区优质杂交油菜制种生产资源配置生产现状，制约因素情况下，确定具体建设内容，做出方案设计分析项目建设及建成后对环境影响，提出相应对策拟项目组织管理机构，确定项目招标方式和范围提出项目建设进度安排计划估算项目投资，确定资金筹措方案对项目建成后效益进行分析，做出可行性研究结论并对存在问题提出建议。第二章项目建设背景及必要性第节项目建设背景我国是个拥有亿人口农业大国，人多地少，人均农业生产资源不足国情决定了农业在国民经济中基础地位，我国政府始终把农业放在发展国民经济首位，保证农业在提高整体素质和效益基础上持续稳定发展。我国是油菜生产大国，种植面积和总产量居世界第位，在我国国民经济中占有很重要地位。中国加入是新世纪对我国农业生产和农业结构战略性调整创造了有利条件，从长远来看，我国人口增长，耕地减少，水资源紧缺趋势不会改变，因此如何提高土地利用率，发展优势农产品，提高农产品品质和质量，增加农产品市场竞争能力和附加值，是农业产业结构调整项重要举措。优化农产品区域布局，进步发挥区域优势，构建批有区位品牌优势产业区和产业带，是党中央国家院提出深入推进农业和农村经济结构战略性调整重大步骤，也是促进我国农业增长方式重大变革。油菜是县特色作物和主导产业，也是县在农业结构调整中提出重点发展优势作物和农产品。近几年来，通过产业结构调整，全县油菜种植面积已达万亩，居小麦马铃薯蚕豆青稞五大作物之首，其中种植甘兰型优质杂交油菜面积达万亩，种植油菜成为当地农民收入重要来源。目前，全国春油菜面积万亩，其中甘兰型油菜万亩，白菜型万亩，芥菜型万亩，主要分布在新疆甘肃内蒙黑龙江等省区，省在二十世纪七十年代育成门油系列浩油系列青油系列等春油菜品种，是当时全国春油菜区主栽品种。八十年代初，省率先从国外引进和推广低芥酸品种奥罗和双低品种托尔，填补了我国油菜生产空白。九十年代初育成了国内第个双低春油菜品种青油号，由于该品种高产优质早熟，所以在全国春油菜区迅速推广，并且替代了部分地区白菜型油菜，扩大了甘兰型春油菜种植区域，实现了优质油菜品种第次更新，目前，全国种植面积已达多万亩。二十世纪九十年代中后期，省育成了甘兰型优质春油菜杂交种青杂号青杂号青杂号和互丰。优质杂交油菜品种青杂号互丰在年至年两年在北方地区试种，产量名列第，不但产量高，而且品质优，平均芥酸含量小于，硫甙含量小于。优质杂交油菜品种从年在县建立制种基地开始在春油菜区推广，年推广面积万亩，到年突破万亩。这四个品种不仅在现有甘兰型春油菜区推广，而且可以在部分白菜型油菜产区种植，适宜推广面积达万亩以上，具有广阔市场前景。优质杂交油菜制种基地地处省东北部，海拔米，年平均气温在之间，气候冷凉，昼夜温差大，雨热同季，日照时间长，太阳辐射强，有着适宜油菜生长得天独厚气候资源。生产油菜产量高品质优，是全国其它地方都不可比拟。尤其是近几年来，引进南方地区半冬性杂交种制种成功,其产量指标均高于南方半冬性油菜制种产量倍,春油菜杂交种除满足本省需要外，已销往内蒙黑龙江新疆甘肃宁夏等省区，并为湖南湖北江西四川贵州等地区繁殖半冬性杂交油菜品种，制种面积逐年扩大，种子供不应求，始终保持购销两旺良好势头。为了适应优质杂交油菜种子生产和供应需求，省于年成立了省第家科技民营企业互丰杂交油菜研究开发有限责任公司，专门从事优质杂交油菜科研生产推广加工和销售，公司通过不懈努力，现已形成育繁推加销为体推广销售服务网络，有较强技术力量，年公司生产万公斤优质杂交油菜杂交种销售空，远远满足不了省内外广大农民需种需求。因此充分利用独特气候条件自然资源和技术优势，在县镇乡乡镇建立优质杂交油菜北繁制种基地，对解决我国东南部地区杂交油菜品种制种产量低成本高问题，扩大北繁制种规模，改善基础条件，为本省及省外提供高质量优质杂交油菜杂交良种，对于调整农村产业结构，优化农业生产布局，建立优势产业和产业带，带动乃至全国春油菜生产发展，增加农民收入具有重要意义。根据上述情况，省县申报优质杂交油菜北繁制种基地建设项目，以进步改善农业生产条件，提高优质杂交油菜品种育种制种及供种水平，稳定和提高优质杂交油菜种子综合生产能力，为全国春油菜区提供源源不断优质杂交良种。另外，为东南部地区育种及科研单位提供北繁制种场地和制种服务，真正使浙江安徽江西湖南湖北重庆四川贵州云南等省市和西北地区甘肃陕西食用油主要来自油菜。我国油菜有冬油菜和春油菜两种类型施建设万元农田水利基础设施建设和中低产田改造农技服务体系建设万元。表投资估算结果与资金筹措计划内容投资额万元占总投资比例资金筹措国家投资地方配套科研育种设施新品种引育建设种子质量检测中心建设质检室质量检测设备二种子加工包装仓储设施三基地基础设施建设农田水利工程中低产田改造四农技服务体系建设五技术培训费六技术依托费七项目前期费及管理费八项目工程监理费合计第二节资金筹措本项目估算总投资为万元，资金来源申请国家专项资金万元，省内配套及自筹万元。第十二章项目投资效益分析与评价第节评价依据县优质杂交油菜北繁制种基地建设项目实施目是为了稳定提高优质杂交油菜种子综合生产能力，确保我国春油菜区和南方半冬性油菜区优质杂交油菜生产用种需求，优化农业生产结构，使农业生产走向优质化多样化区域化，增强油菜及其产品市场竞争力，以提高优质杂交油菜优良品种育种水平良种繁育水平及统供种水平改善农业生产条件为重点，促进项目区优质杂交油菜种子生产持续稳定发展，而非纯经营性项目。因此，本项目在作投资效益评价时不宜以经济效益指标作为项目评价结论，而应以综合效益分析评价，对项目实施后经济效益社会效益生态效益三者协调统做出结论，从而确定项目建设是否可行，能否达到预期目。第二节评价主要基础数据项目建设期为三年，即从年至年。从第二年开始产生效益，第三年逐步发挥整体效益。项目建成后，建成高标准优质杂交油菜北繁制种基地万亩，成为设施齐备条件良好优质杂交油菜北繁制种基地，基地生产优质杂交种均按现有同类产品价格计算。建成万亩优质杂交油菜北繁制种基地，生产市场适销对路优质杂交良种亩产平均公斤计算，可年产优质杂交种万公斤，按元公斤均价计算，可实现产值万元。项目建成后，项目区群众可新增收入万元。表优质杂交油菜北繁制种基地新增收入计算表序号项目面积单产总产销售收入单价生产成本单价生产成本销售收入利润万亩公斤亩万公斤元公斤元亩万元万元万元项目实施前其中小麦油菜秸秆项目实施后杂交油菜秸秆新增收入第三节经济效益分析主要产品产量该项目建成并达到设计要求后，万亩杂交油菜基地每年可生产春性甘蓝型杂交油菜种子万公斤，弱冬性杂交油菜种子万公斤，此外可生产桔秆万公斤参见表。表杂交油菜种子产品产量估算表序号产品名称单位种植面积单产公斤亩总产量万公斤单价元销售收入万元春性杂交油菜种子万亩二弱冬性杂交油菜种子万亩三桔秆万亩小计二销售收入和销售税金该项目达产后，杂交油菜种子销售收入万元,桔秆收入万元，合计收入万元。销售税金按销售收入计算，为万元。三项目经营成本估算杂交油菜种子基地建成投产后，年经营总成本为万元详见表杂交油菜制种基地经营成本估算表。四财务评价销售税金按综合税率估算，该项目销售税金为万元。销售利润销售收入经营成本销售税金万元。油菜品种在北方春油菜区市场占有率，提高油菜产品市场竞争力。四项目建设是提高农业产业化经营水平需要目前，农业布局不合理结构雷同，优质农产品分散等问题仍比较突出，制约了优质农产品发展，建立优质杂交油菜北繁制种基地，有利于集中投入，改善生产条件，培育优势农产品，发展壮大制种规模，形成育繁推加销五位体，推广销售服务网络，实现产业化，促进当地经济发展。五项目建设是加快科技成果转化为生产力需要目前，我国科技成果转化率较低。从世界范围看，发达国家科技在农业增长中贡献份额般在左右，而我国现阶段只有左右。国际上用于科研，应用开发和产业化开发三个环节投入比例般为，而我国这比例即使在上海等大城市也仅为，较低科技投入大大地制约了我国农业产业进步发展。优质杂交油菜北繁制种基地建设项目实施，可有效地加快科技成果转化为现实生产力进程。因为优质杂交油菜示范推广是油菜历史上重大改革，世界杰出科学家中科院院士傅延栋教援指出优质杂交油菜发展是推进农业产业化需要是改善食用油结构，提高营养价值，改善人们生活水平日益提高需要是开辟新饲料来源，促进畜牧生产发展需要是带动家庭工业，家庭副业，使优质杂交油菜产品优势成为商品优势，资源优势转化为经济优势需要，所以充分利用项目资源优势，加快优质杂交油菜这新型科技成果转化为现实生产力是农业增效，农民增收关键。第三章项目区概况该项目根据甘蓝型油菜对气候土壤水利条件要求，选择隔离条件好，具有可靠灌溉水源土壤条件气候条件适宜地区进行建设。拟选择县四乡镇为优质杂交油菜北繁制种基地，各项目区自然经济及社会条件简介如下项目区县乡位于湟水河支流河谷地带。两乡相邻，位于县东北部大通河流域，两乡主要环境条件相似，该项目区情况以乡为例作以介绍。地理位置县乡位于我省东部农业区东北部,地处东经，北纬，与甘肃省相邻，位于祁连山东端北部峡谷地带，是省国家北山森林公园所在地。山大沟深，具有天然隔离条件，海拔米，境内有大通河门源至海石湾战备公路和总论第节项目提要项目名称省县优质杂交油菜北繁制种基地建设项目二建设单位省县农业技术推广中心三建设地点省县镇乡乡和乡镇。四建设规模优质杂交油菜北繁制种基地万亩。五项目总投资万元。六建设性质新，月日照时数为小时，能满足杂交油菜花期及角果期对光照条件需求。社会经济条件项目区交通便利，兰