培训劳动定员年总工资和职工年平均工资估算人员培训及费用估算第九章项目实施进度安排项目实施各阶段项目实施进度表项目实施费用第十章投资估算与资金筹措项目总投资估算固定资产总额流动资金估算资金筹措资金来源项目筹资方案投资使用计划投资使用计划借款偿还计划第十章财务评价财务评价基础数据与参数选取销售收入估算成本费用估算财务评价报表财务评价指标第十二章国民经济评价影子价格及通用参数选取效益费用范围调整效益费用数值调整国民经济效益费用流量表国民经济评价指标经济内部收益率经济净现值国民经济评价结论第十三章环境影响评价敏感性分析盈亏平衡分析第十四章社会评价项目对社会影响分析项目与所在地互适性分析利益群体对项目态度及参与程度当地机构组织对项目态度及支持程度地区文化状况对项目适应程度社会风险分析社会评价结论第十五章风险及控制项目主要风险因素识别风险程度分析防范和降低风险对策第十六章可行性研究结论与建议项目建设意义工艺技术经济效益分析可行性研究结论与建议第十七章主要附件第章申报单位及项目概述项目名称及承办单位项目名称古籍书业年出版印制贰百万册项目申报单位济南大华出版服务有限公司法定人代表王金龙拟建地点梁山县经济开发区书业产业园项目编制单位单位名称山东省第二轻工业设计院工程咨询资格等级乙级资格证书编号工咨乙发证机关国家发展和改革委员会项目承办单位概况项目申报公司简介济南大华出版服务有限公司作为集传统出版古籍印务与文化产业投资于体山东省首家出版服务性企业。注册成立于年，为适应现代企业制度管理和符合文化产业改革精神，公司于年月完成改制，注册资本金千万元人民币。主营出版业技术开发及投资管理文化产业项目投资古籍书业编校及修缮会展服务广告经营。公司经营期限长期。公司历经十载之砥砺，已发展成为集出版产业古籍印务图书发行会展广告艺术收藏及文化产业投资于体现代化出版企业。大华出版以刊书起家，尤以传统出版和古籍印务为业内翘楚，先后出版发行了中国孔子书画报全运会画刊中国书画艺术名家画集康熙钦定版四书五经中国传世书画集中国书法全集百衲本二十四史等传世藏书。作为国家十二五文化产业规划下重点经典系列画集中国书画艺术名家画集采用四开版经典印制，并获中华出版艺术设计奖。公司以传承经典经世致用为发展宗旨以为达者修书，布道授业，济世天下为目。结合公司与国内外数万名书画名家友好情缘，以及中国孔子书画报传媒平台，大华出版可为文儒名士提供画集出版艺术展览及书画收藏等服务。大华出版拥有流组稿编辑设计印务等团队，为单位及文儒名士书画大家提供方志年鉴画集谱牒经书古籍等综合出版服务。同时，公司与全国近百家出版社发行公司建立起良好合作关系，以及遍布全国发行渠道，大华出版可为客户提供出版印务发行整合服务。作为国家十二五文化产业规划下重点经典系列画集中国书画艺术名家画集采用四开版经典印制，并获中华出版艺术设计奖。大华出版公司旗下广告中心是集广告代理品牌策划整合营销于体专业性广告运营商。目前代理人民日报光明日报大众日报中国书画报齐鲁晚报书画艺术产业类广告。大华出版公司旗下会展中心是集文化产业展览会展服务展会运营于体综合性展会运营商。同时是国家文化部主办全国年画奖评选暨全国年画国画展览会中华古籍文化博览会和孔子故里中国当代书画艺术名家邀请展三大展会承办商。大华出版公司旗下文儒古籍书业项目作为国家级非物质文化遗产单位扬州广陵印社战略合作伙伴，是国内知名专业古籍印制发行单位，同时也是全国最佳传统线装书生产基地之。书业厂区拟建设于孔子故里济宁梁山书业产业园区，占地余亩，采用清恭王府四合院风格建造。年生产能力达多万册。公司与海内外四十余家出版发行机构及社会团体有着密切传统线装书印制业务。多年来，海内外文儒名士及党政领导人多次到公司视察，对公司线装书和雕版印刷工艺价值和意义给予了充分肯定。公司采用高档古宣印制传世儒藏系列线装书得到了国书美誉。我司古籍书业全部采用传统工艺，宋式装帧贡宣印制花绫封面，耿绢包角锦装函套，装帧古朴典雅，不仅内涵高雅更能彰显文化品位，还表现出浓郁民族特色。作为全面继承古老民族文化传统文儒古籍是具有雕版古籍保藏整理雕刻印刷装订全套生产工艺单位，近年来共出版雕印古籍近百种，其中大多数为旧版重印，或原版补刻重印，少量为重新校刊。深受海内外学者专家好评。我司古籍雕版印刷是中国古代印刷术最重要印刷方法。千多年以来，它为传播中华文化，保存前人典籍作出了无与伦比贡献。雕版印刷术是中华民族先贤给炎黄子孙遗留下来无价瑰宝。文儒古籍雕版印刷中绝技木版水印，用这种印刷方法复制出来名人佳作，可以达到致无二，几可乱真程度。目前纯粹作为国家级非物质文化遗产予以继承和发展。到现在还没有任何其他机器或方法能代替它，这正是这种传统印刷方法绝妙之处。古老雕版印刷术仍然是印刷术百花园中朵永不凋谢东方奇葩。济南大华出版服务有限公司积极响应国家关于加快发展文化产业号召，立足山东是文化大省文化强省和孔子故里儒学渊源良好产业资源，积极拓展文化产业投资，加快企业产业化进程，促进中华古籍书业规模化扩张，增加社会就业，为传承中华传统文化，弘扬中国雕版印艺，促进山东文化产业经济快速发展做出贡献。法定代表人基本情况济南大华出版服务有限公司法定代表人王金龙同志，户籍所在地济南市历下区，古琅琊王氏后裔，硕士学历，所学专业为出版学，现为山东省企业文化学会副秘书长山东省管理科学研究院研究员中国出版协会艺委会委员。年大学毕业后进入齐鲁晚报地方记者站工作，年在新加坡留学。作为齐鲁海外学子工程回国人员，年在中国内地报刊出版业改革背景下与星岛新闻集团授权股权代表原山评。本项目实施可拉长公司产业链，利用强大宗教机构艺术团体进行古籍书业出版发行，有利于加快企业产业化进程，促进企业发行规模扩张，效益增长，增加社会就业，术人员进行先进技术高标准培训，使技术人员时刻紧跟国内及国际先进技术，提高产品研发和创新能力，不断提高产品技术水平通过定期对各类技术工人进行专业技能培训，提高技术工人技术水平操作技能和创新能力，从而不断提高产品质量水平。第十二章项目实施进度与招标方案项目实施进度根据项目进展情况，预计年月完成可研报告批复工作，项目建设期为个月，预计年月可进入投产期。项目投产期生产能力为达产期生产能力达。项目具体实施进度见下表序号项目可行性研究审批初步设计审批设备采购定货施工图设计土建工程设备安装职工培训调试试生产投产工程招标方案根据中华人民共和国招投标法及原国家发展计划委员会第号令年月日要求，本项目各实施环节应通过招标方式进行。结合本工程具体内容，对招标工作初步计划安排如下招标内容本项目需购买生产工艺设备及主要公用配套设备采购及安装工程。招标组织形式项目需购买生产工艺设备及主要公用配套设备采购及安装均采用委托招标形式，即委托有相应资质招标单位进行招标形式。招标方式因能为本项目成套生产或成套提供生产设备企业较少，因此项目需购买生产工艺设备和公用配套设备采购及安装均采用议标方式。标包划分生产工艺设备采购安装以及所需配套公用动力设施采购及安装可考虑用总包招标方式，或根据不同情况采用分标包方式进行招标，即生产工艺设备为个标包，般配套公用动力设备为个标包，分别进行招标。因总包招标方式，标包划分简单，管理方便，故建议生产工艺设备采购安装采用总包方式进行招标。第十三章投资估算及资金筹措投资估算估算范围项目投资估算范围包括土建工程费设备购置费设备安装费其他费用预备费用等。估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版现行投资估算有关规定编制说明土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。本项目主要为车间仓库办公楼及专家公寓等建筑工程费。设备购置费引进设备为国内代理机构到厂价格。国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。安装工程费参照山东省安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程安装费。其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算建设单位管理费按工程费用计取。工程勘察设计费按有关取费比例并参照当地市场价格调整。监理费按有关规定计列生产准备费暂按设备费计列。职工培训费按定员总人数进行培训，每人元计列。预备费基本预备费计算基础为工程费用与工程建设其他费用之和。建设投资估算建设投资估算额万元，其中建筑工程费万元设备购置费万元安装费万元工程建设其他费用万元预备费用万元详见建设投资估算表附表流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金万元。铺底流动资金按计算，为万元。流动资金估算见附表。总投资估算总投资为建设投资建设期利息与铺底流动资金之和，总计为万元。资金筹措筹措方案项目建设投资万元，其中万元由企业自筹，万国国家级非物质文化遗产传承项目，是中华文明文化体现，它代表了中国传统文化传承。目前纯粹作为国家级非物质文化遗产予以继承和发展。这正是这种传统印刷方法绝妙之处。古老雕版印刷术仍然是印刷术百花园中朵永不凋谢东方奇葩。古籍书业忠实记录下来了中华博大精深民族文化。我司出版印制古籍书业全部采用传统工艺，宋式装帧贡宣印制花绫封面，耿绢包角锦装函套，装帧古朴典雅，不仅内涵高雅更能彰显文化品位，还表现出浓郁民族特色。作为全面继承古老民族文化传统古籍深受海内外学者专家好评。它为传播中华文化，保存前人典籍作出了无与伦比贡献。项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔，工艺技术先进成熟可靠。项目短期即可收回全部投资，是项符合市场需求投资见效快项目。项目建成后具有较好经济社会效益，可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要可行。主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注生产规模册年万册古籍图书总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元建设期利息万元建筑面积项目定员人全年生产天数天设备装机容量年用水量生活用水项目用地亩容积率建筑系数主要原辅材料令销售收入万元年总成本万元年正常年总投资利润率财务内部收益率税后投资回收期年含建设期盈亏平衡点第二章项目建设背景及必要性项目建设背景梁山县书业产业园区坐落于运河文化产业带上，作为山东文化产业大省，运河文化是齐鲁文化支分流。独具特色运河文化不仅是中华民族多元体文化重要组成部分，而且对中华民族多元体文化形成和发展起着重要推动作用。运河文化产业近几年在省委省府文化强省战略指导下得到迅猛发展。梁山书业异军突起，为运河文化产业快速发展垒实基础。济宁作为孔孟故里运河之都，具有年文明史，历史文化悠久，是东方文明重要发祥地之。春秋战国时期，被后世尊称为中国历史上五大圣人至圣孔子亚圣孟子复圣颜子宗圣曾子述圣子思子都诞生在这里。济宁市作为孔孟故里，是中华儒学文化发源地，华夏