建设期限年投资规模及资金构成项目总投资为万元。本项目建设所需资金万元申请市财政资金，万元由县财政配套。主要技术经济指标表主要技术经济指标汇总表序号名称单位指标备注建设方案生态建设工程野生植物种驯化种野生植物种源基地亩恢复自然环境示范小区亩拦沙坝供电线路沥青混凝土道路宽米护地坝二污水处理工程污水处理站座各三垃圾清运工程垃圾储运站座四污染控制工程改造户厕个新建公厕个五截污生态工程村庄绿化绿化植树株硬化路面含停车场新建公路宽米清理河道土石方河道垒砌六改水工程集中供水厂座七亮化工程路灯盏二项目总投资万元工程费用万元其它费用万元预备费用万元可行性研究报告编制依据京发改号市发展和改革委员会关于政府投资管理暂行规定二城市总体规划三县区域规划四市水库怀柔水库和京密引水渠水源保护管理条例年五县人民政府实施新世纪首都水源区发展战略十五行动六市五河十路管理办法七国家计划委员会建设部建设项目经济评价方法与参数八项目单位与设计单位关于编写项目建议书代可行性研究报告合同书。结论是首都重要水源保护地，水库周边地区和水库上游地区生态环境建设成败关系到首都经济和社会可持续发展。保护饮用水源不受污染，直是市环境保护重点。本项目建设正是从这点出发，从生态环境建设入手，通过七个村示范带动作用，推动县对水土流失治理，以减少下泄泥沙，增加林木覆盖率从水资源保护角度，对环境进行综合治理，使示范村污水处理率垃圾收集率改厕率达到或接近。本项目是关乎水库顺利实现水源区保护，实现可持续发展重要基础保障示范工程，从长远看，对县乃至市经济社会可持续发展起到巨大促进作用。第二章项目建设背景及必要性建设背景生态环境建设是在世纪之交党中央国务院做出战略性重大决策，关系到我国国民经济社会可持续发展和我国社会主义现代化建设目标全面实现。水库水资源是生命之水，水库周边地区和水库上游地区生态环境建设成败关系到首都经济和社会可持续发展。自年水库建成以来，县在保护饮用水建设生态农业防风固沙等生态环境建设方面取得了较大成绩。全县已经治理水土流失面积平方公里，占应治理面积，经过多年小流域综合治理，初步形成了综合防护体系。地区水资源严重短缺，人均水资源量只有立方米左右，近年来随着市城市规模不断扩充，水资源短缺问题更加突出，水资源危机正严重威胁城市发展和广大居民生存。目前，水库每年有亿立方米优质水供应，保护这饮用水源不受污染，直是市环境保护重点。为保护水库不受污染，年市人民政府颁布了市水库怀柔水库和京密引水渠水源保护管理暂行办法，并制定了实施细则，使两库渠水源保护管理工作纳入了法制轨道。因此开展水库周边地区生态环境建设示范工程，保护和建设好水源地生态环境对首都意义非常巨大。本项目拟选择水库环湖个镇中个村作为示范村，即太师屯镇许庄子村黄家山石城镇王庄村溪翁庄镇尖岩村和石马峪村不老屯镇学各庄村北庄镇土门村和穆家峪楼子峪村，其示范作用显著，辐射面大，本项目正是在这种背景下提出。项目建设必要性保护市生命水源是个严重缺水城市，作为首都重要水源保护地，保水是第要务。由于气候变化水土流失严重和周边环境污染加重，水库存水量已经由当初设计总库容亿立方米下降到近几年亿立方米左右，水库保水形势严峻。水库水质和周边地区生态环境出现恶化趋势主要表现在水资源紧缺，水库多年平均入库水量为亿立方米，由于受到流域生态破坏和气象等因素影响，近年来入库水量急剧减少，年至年间，年均入库水量仅为亿立方米，其中，年最少，仅有亿立方米。水库水质主要污染物指标呈现逐年上升趋势，年，水库水质主要污染指标，毫克升，总氮毫克升，分别比年上升了毫克升和毫克升。水生生物指标急剧上升，已经接近或达到中等营养化水平。农业生产和农村面源污染严重。化肥农药使用对水环境形成了较大压力，养殖粪便污水已经成为污染水质主要面源之，常住人口生活污染危及水环境安全。水库周边和上游地区生态破坏和退化，地表植被遭到破坏，造成水土流失，库边滩涂湿地由于农民开垦种地，导致土壤贫瘠，存在沙化隐患，有林地质量不高，多为水源涵养能力较低灌木林。本项目建设与实施，重在对水库周边地区综合生态环境建设起到示范作用。重点开发当地野生植物种，建立具有当地优秀特征自然环境生态系统，通过其植被和土层各层拦截吸收和保持，产生较强涵蓄水分能力，从而减少泥沙入库量，对水距城区工后要组织验收。由项目建设单位提出验收申请，并做好验收准备工作，县政府会同项目领导小组及时组织竣工项目验收工作，形成验收结论。验收合格后，要及时向有关部门提出验收申请，报送自验报告。项目竣工验收合格后，要及时办理国有资产移交有关手续，以加强国有资产管理和工程管护工作，提高工程效益。同时，主管部门要积极推行项目后评价工作，加强对项目运行后续指导。监督检查初步设计或实施方案协助检查验收图项目管理程序图实行严格资金管理项目实施所需要资金，由发改委统筹措，根据年度项目投资计划和培训计划等及时拨付资金。项目资金实行专款专用，专帐管理，核算。较大型建设项密云县政府及发改委项目领导小组乡镇项目领导小组镇政府项目招标项目建设目要设立专门银行帐户。项目资金在到达项目单位帐户后，应按照市发改委批复使用，严禁以任何名义任何形式挤占挪用。对项目建设资金使用要进行监督检查，项目建设过程中和项目完工后要由审计部门对资金使用情况进行审计，并出具正式审计文件。实行有效操作系统项目实施项目建设单位按照下达项目计划和有关要求实施项目，在实施过程中因特殊情况需变更项目计划，要按项目申报程序逐级上报，经批准后方可实施。要加强对项目建设管理，积极推行项目法人责任制招标投标制和工程监理制，对主要单项工程勘查设计施工和主要设备材料采购要实行公开招标，对较大单项工程施工，应由具有相应资质监理单位进行监理。项目主管单位要全面负责项目实施跟踪检查监督管理，定期或不定期对项目进行实地抽查，对工程进度和施工质量进行检查，协助督促建设单位落实配套资金，及时纠正项目实施中存在各类问题，确保项目按计划如期建成投产。二操作系统项目能否达到预期目，不仅仅在于制订方案是否科学合理，归根结底还要落实到项目实施上。即使方案做得再好，如果没有套有效实施操作系统，项目最终还是要落空。为了最大限度地减少开发资金无端损失，发挥资金应有效益，在项目实施上需要建立套有效支持系统。这个支持系统，可按两种方案设计方案由项目领导小组实施，即由生态保护建设与环境治理项目领导小组承担项目实施全过程，包括项目立项可行性研究报告及初步设计批复下达投资计划资金拨付施工组织及检查竣工验收及后评价。方案部门协同实施，即由生态保护建设与环境治理项目领导小组为主导，相关部门协同参与。操作分工可简化为项目领导小组制定项目和资金管理办法，负责项目审批，组织项目检查和验收相关部门负责组织实施自我检查及内部验收。以上两个方案，相比之下，方案更优。第十章结论与保障措施结论该项目实施，为从根本上解决水库日趋严重污染问题，保证境调查资料汇编调查表数据可以看出，在水库级二级和县境内三级保护区范围内，大部分村庄环境脏乱差，特别是在级保护区内村民产生和排放垃圾污水粪便等对水体已经造成严重污染，而且上游河道环境更加恶劣，河道两岸及河床垃圾堆积，没有正常消纳出路，部分垃圾随风飘入河道或岸边，部分垃圾随雨水流入河道。最严重是，有很多居民厕所建在河道两岸，污染粪便等直接排入河道，导致水污染加剧，水环境恶化。综上所述，本项目建设是必要。第三章选址及建设条件选址县位于东北部，地理坐标东经，北纬之间。东西长公里，南北宽公里，版图略似三角形。北东分别与河北省滦平承德兴隆三县接壤西与怀柔相邻南与顺义平谷相接。本项目分别位于市县太师屯镇许庄子村黄家山石城镇王庄村溪翁庄镇尖岩村和石马峪村不老屯镇学各庄村北庄镇土门村和穆家峪镇楼子峪村。许庄子村黄家山许庄子村地处县东部，位于太师屯镇最南端，水库东岸，属水库级水源保护区，距县城约公里。许庄子村黄家山农用土地面积为亩。其中，耕地亩水浇地，园地亩，鲜果园亩，林地亩。王庄村王庄村地处县西北部，水库上游，属水库级水源保护区，距县城约公里，与石城镇政府相邻。土地总面积亩其中，农用地亩，主要为林地，达亩居民区用地亩未利用地亩耕地亩，其中亩已退耕还林。尖岩村尖岩村位于水库西公里处，属水库级水源保护区，距县城公里。村域土地总面积为平方公里亩，其中耕地约亩，人均耕地亩。石马峪村石马峪村地处水库内湖南侧，属水库级水源保护区，是水库移民村，距县城公里。村域面项目概况项目概况项目名称园林绿化服务中心水源保护区生态环境建设示范工程建设性质建设性质新建项目建设单位县园林绿化服务中心值万元，现代化规模奶牛厂个，饲养奶牛头，年产值万元，休闲渔业小区个，年产值万元左右。年上半年经济总收入万元，人均元。全村共有户，人口人，劳动力总数人。石马峪村石马峪村年月月份完成经济总收入万元，完成全年计划，人均劳动所得元，完成全年计划。全村户，人，个村民组，学各庄村学各庄村年全村经济总收入万元，人均收入元。全村共有养殖户户，其中养殖羊户只牛户头猪户头散养及集中养鸡户，存栏只。全村共有户，口人，劳动力人，其中就业人数人，待业人数人。土门村土门村村民经济来源主要以林果业为主，年人均收入元。全村户，口人。楼子峪村楼子峪村村民以板栗和苹果种植为主要收入来源，年实际农村经济总收入万元，其中产万元，二产万元，三产万元，分别占农村经济总收入，产业布局正在向二三产业发展，年全村人均收入元，高于年全镇人均收入水平。全村户，口人。二交通与通讯县交通方便，县城距城区地原有生态环境，使湿地成为水库与外界环境隔离天然屏障治理生活污水和垃圾粪便，切断对水库水体造成直接污染源头。通过以上项目综合实施，能够切实涵养水源防止水体污染，保护人民饮水安全，具有巨大社会效益。改善生态环境本项目示范工程生态建设和环境保护是实施生态县建设根本和切入点，目前水土流失现象较为严重，湿地无秩序开发利用造成土地沙化程度日趋严重，强烈沙尘暴天气时有发生，生活污水垃圾无组织自然排放，绿化道路排水沟等设施较为落后，对当地人们生活和生存环境造成很大影响。加大植树造林荒山绿化植被恢复工作力度，对实现植被覆盖率达以上，充分发挥林木植被等在涵养水源增加上游河道径流量，以及充分挖掘在滞尘吸收二氧化碳放出氧气等方面巨大潜力，对于改善土壤流失防风固沙，净化大气和水体环境具有重要意义。污水垃圾综合治理不仅对保护水源水质意义重大，而且有效改善了当地居民生活面貌和生活质量，对市水源保护地建设具有指导和示范意义。提高总体竞争能力根据市区县功能定位，列为市生态涵养发展区。县主要任务是加强生态环境保护与建设，引导自然资源合理开发与利用，成为首都坚