申请中央财政投资万元地方财政配套资金万元项目建设单位自筹万元项目建设个小区受益群众自筹万元流动资金万元，由项目建设单位和项目建设个小区受益群众自筹解决。可行性研究报告结论县地处省中南部，属黑龙港流域海河平原产粮区，辖二镇四乡，个行政村，有居民万户，其中农业户万户，总人口万人，其中农业人口万人，总面积平方公里，其中耕地万亩。年，全县粮食总产量万吨，年产农作物秸秆万吨。农业总产值万元，其中畜牧业产值万元，畜牧业占农业总产值。全县肉类达到万头，出栏万头，其中奶牛头。年完成秸秆青贮万吨鲜重，完成秸秆微贮氨化万吨，秸秆处理利用率，农户户均养牛头。几年来，县畜牧水产局先后承担了省草业基地建设省奶牛小区建设等项目，使养牛业成了该县域经济主导产业，为了解决该县在养牛过程中存在问题，更好地发展该产业，同时，充分利用本县丰富秸秆资源，改变传统饲养方式，发展生态畜牧业，提高养牛生产经济和社会效益，在该县建设秸秆养牛示范县项目是十分必要，是可以改变该县传统养牛方式，提高养牛科技含量，使农民更快富起来二是可以逐步改善生态环境，使秸秆资源得到充分利用。经测算，项目建成后，可新增产值万元，新增利税万元，项目财务内部收益率，投资回收期年含建设期年。由此表明，该项目在产生良好社会效益同时，该项目也有十分理想经济效益。综上所述，该项目建设理由充足，生产技术有保证，项目承办单位可靠，当地群众积极性高，项目设计合理，管理方案健全，经济效益良好，同时该项目建设避免和减少秸秆焚烧带来环境污染，项目通过秸秆开发利用，通过过腹还田，实现农业生态良性循环，产生良好社会效益，项目切实可行。详见主要经济技术指标表附表第二章项目建设背景及必要性项目建设背景国家产业政策党十六大提出全面建设小康社会和加快推进现代化建设宏伟目标，强调农业基础地位，三农问题成为全党全国工作重中之重。加快农业和农村经济结构调整，是提高农业经济效益，增加农民收入根本途径。以优化品种提高质量增加效益为中心，积极调整种植业结构，加快发展畜牧业林业水产业，推广节粮型草食牲畜技术，作为调整农业经济结构战略重点。国家年远景规划中更提出了养殖业要主攻草食型饲料，因此秸秆养牛项目是我国畜牧业发展方向。改革开放多年来，我国畜牧业取得了巨大发展，肉蛋及养殖水产品产量已连续十多年名列世界第，年增速度达，近年奶业也以以上速度高速发展。年我国肉蛋奶总产量分别达到和万吨，肉类人均占有量是世界平均水平倍，蛋为倍，但奶人均占有量距离世界平均水平还很远。我国畜牧行业发展面临重大制约因素之是饲料资源短缺，特别是粮食数量将长期困扰养殖业发展。我国是农业大国人口大国，近年粮食产量直只有亿吨，饲料粮占粮食总产量，饲料粮缺口仍在万吨以上。据专家预测，到年年和年，我国饲料粮占粮食比重将分别达到和，饲料粮问题将成为我国粮食主要问题。据联合国粮农组织统计资料表明，美国约有肉类由草转化而来，澳大利亚为，而我国仅有肉食由牧草秸秆转化而来。我国是世界第养猪大国，年出栏生猪达亿头以上。养猪业主要消耗粮食等饲料，粮猪比高达到，这成为饲料用粮高主要原因。我国养禽业为世界第二，也是以消耗饲料为主。而作为节粮型草食动物饲料养殖业在我国相对较为落后，产业化程度不高，而市场上对牛肉羊肉及奶牛产品需求很大，价格也较高。我国虽然拥有天然草原亿亩，占国土总面积，占全国植被面积，但牧区畜牧业对我国畜产品贡献率仅为。据公布资料，我国黄牛存栏亿头，居世界第三位，山羊亿只，绵羊亿只，均居世界第，另外水牛万头，还有骆驼鹿兔马等草食动物。通过科学利用秸秆饲料，加工处理形成反刍动物主要口粮，必将加速肉牛肉羊奶牛等反刍动物发展，逐步改变我国肉类结构不合理状况和乳制品人均偏低现象，对草原生态恢复有积极意义。随着人们健康意识生活质量意识生态环境意识增强和居民收入水平提高，市场对高蛋白低脂肪无公害，特别是有机食品需求将直线攀升。牛羊兔等肉食和奶，营养全面品质好，特别是对安全卫生非常关注今天，高蛋白低脂肪无公害安全意识直接引导消费者价值取向，决定消费数量。猪鸡等高耗粮高脂肪食品消费会越来越少，节粮型草食牲畜高蛋白低脂肪食品消费会越来越多。在县实施畜牧养牛项目现实意义生态环境建设关系着人类生存和发展，是发展经济，推动社会进步基础，土地沙化水资源污染生态环境恶化，已严重影响着广大人民群众身心健康，威胁着人类生存条件和质量，制约着我国经济发展，给国民经济和社会发展造成了极大影响。在跨入世纪重要历史时期，党中央高瞻远瞩，审时度势，做出了围绕京津风沙源头进行治理世纪水源工程退双还和西部大开发战略部按计算，残值在期末回收，设备材料及安装工程年折旧额为万元。年固定资产折旧费共计万元。估算详见附表。递延资产原值为万元，按年摊销，年摊销额为万元。无形及递延资产摊销估算详见附表。修理费修理费为设备设施维护和更新所需费用，按固定资产折旧费计算，每年万元。利息支出根据财务制度，经营期间发生利息主要为流动资金借款利息作为财务费用计入总成本费用。项目运行期间约需流动资金万元，达产后年支付利息约为万元。其他费用其他费用包括销售费管理费含土地租赁办公经费招待费等技术开发费等合计万元。其中销售费，按销售收入计，万元技术开发费，按销售收入计，万元管理费，按销售收入计，万元。利润详见附表项目正常年可实现利润为万元，项目公积金和公益金分别按税后利润和计提，共计提。财务分析静态分析项目投资利润率正常年利润项目总投资项目销售收入利润率正常年利润项目收入盈利能力分析项目盈利能力分析目是考察项目投资在项目计算期内所取得利益大小，按基期计算项目全部投资现金流量分析见附表，计算方法为全部投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量绝对值全年净现金流量年含建设期当行业基准折现率，项目全部投资财务净现值为万元，项目全部投资财务内部收益率为，这些指标均高于行业指标要求，说明项目在财务上讲是可以接受，项目财务效益比较理想。不确定性分析盈亏平衡分析该项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点为盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本税金及附加上式中固定成本销售收入可变成本营业税金为正常年，计算出该项目盈亏平衡点为，盈亏平衡销售收入为万元。表明项目投产后年销售收入要达到万元以上，项目才可保本。项目经营风险较小，抗风险能力较强。敏感性分析以固定资产投资经营成本销售收入作为对项目经济效益影响比较敏感因素，考察计算其单因素变化率在情况下，对主要财务指标全部投资财务内部收益率影响程度，从测算结果见下表可以看出，项目收入对项目财务内部收益率影响最大，其次是经营成本，当项目销售收入和经营成本减少或增加时，项目投资内部收益率大于，说明项目可行当固定资产增加，项目财务内部收益率高于。分析结果表明项目有较强抗风险能力。单因素变化敏感性分析表序号项目变化幅度财务内部收益率变动量备注销售收入固定资产投资经营成本基准方案第十三章效益分析农业产业化经营壮大主导产业。项目实施后将促使项目区奶牛养殖业有个较快发展，特别是本项目采用公司基地农户运作模式，通过公司带基用秸秆氨化，粉碎制粒，青贮等技术奶牛冷配技术标准化饲养技术等，生产产品优质高产高效安全。区域优势分析市县位居京津石家庄济南四大城市腹心地域，通讯发达，交通便利，石家庄青岛线国道东西横穿，天津公路南北贯通，东临国道，西连国道，青银高速从该县经过，为养牛生产加工和产品销售提供了运输保障。第四章建设地点及建设条件建设地点本项目建设地点在县全县范围内，涉及个乡镇，主要分布在荆庄乡西李曹庄西小西杨平头楼贾村，白神乡夏神菜园，寻寨镇董夏郎屯南阳桃圆，镇大贾南赵前保，西流乡西流苏田苏章故现等个村。项目建设单位县庄户奶牛场位于寻寨镇邢秋村东。建设条件项目建设区基本情况县地处省中南部，属黑龙港流域海河平原产粮区，辖二镇四乡，个行政村，有居民万户，其中农业户万户，总人口万人，其中农业人口万人，总面积平方公里，其中耕地万亩。年，全县粮食总产量万吨，年产农作物秸秆万吨。农业总产值万元，其中畜牧业产值万元，畜牧业占农业总产值。全县肉类达到万头，出栏万头，其中奶牛头。年完成秸秆青贮万吨鲜重，完成秸秆微贮氨化万吨，秸秆处理利用率，农户户均养牛头。项目建设区优越条件县是个农业县，畜牧业发展很快，养牛业已遍布全县，群众已得到了实惠，积极性很高。气候适宜县属温带季风大陆性半干半湿润气候，年平均气温为，季节风较明显，春季多风干旱，夏季高温多雨，秋季凉爽，冬季干燥寒冷，年降水量大部分集中在月份，年平均降雨量为毫米，全年无霜期天，年日照小时，自然条件和生态环境良好，非常适宜发展养牛生产。土质好县小麦玉总论项目名称县国家级秸秆养牛示范县项目项目建设性质扩建项目申报单位及法人代表项目申报单位县庄户奶牛场法人代表翟项目建设单位及法人代表项目申报单位县庄户奶牛场法人代表翟项目建设单位企业性质个人独资企业项目建设地点规模期限及建设内容建设地点该项目建设地点在县全县范围内，涉及个乡镇，主要分布在庄乡的西李曹庄西小西杨平头楼贾村，神乡的夏神菜园，寨镇的董夏郎屯南阳桃圆，镇的大贾南赵前保，流乡的西流苏田苏章故现等个村。雄厚以来，该县加强动物防疫基础设施建设，全县新建个动物防疫监督分站，新增名动物防疫监督员县乡村畜牧服务网络进步健全，全县建成兽药饲料销售网点动物医院家，建成个冷配点。畜牧系统技术力量雄厚，拥有高中级技术干部名，并与农大动物科技学院建立长期合作关系，聘请李建国教授等名专家做常年技术顾问，负责对该县畜牧产业技术咨询指导工作，该县农民在近年养殖实践中，积累了丰富经验，涌现出了些奶牛养殖能手，为项目建设提供了可靠技术保障。同时，今年与北京向中生物技术有限公司合作，在该县安排胚胎移植枚，该工作开展，带动了该县品种改良工作进展。领导重视县委县政府对发展畜牧业生产特别是奶牛产业非常重视，把畜牧业定为第主导产业，提出了远抓红枣近抓牛羊跨越式发展思路，并制定了全县发展奶牛规划和优惠政策。凡是搞秸秆养牛农户，在资金占地物资水电等方面都给予优先安排，优惠供给，对畜产品加工流署，并将生态环境治理列入重要组成部分。同时，禁牧舍饲引起了各级领导重视，提上了重要议事日程，禁牧舍饲是保护生态建设成果必要手段。县是个农业县，秸秆资源十分丰富，畜牧业是该县支柱产业，有利用秸秆改善生态环境质量条件。通过秸秆养牛示范县建设，发展舍饲饲养，充分利用秸秆资源，改善当地生态环境，促进经济发展提高人民生活水平，具有重要现实意义和深远历史意义。项目建设必要性能促进我国秸秆养畜业发展，提高秸秆利用率。我国秸秆资源量十分丰富，据不完全统计，全国各类农作物秸秆达亿吨，其数量相当于北方草原打草量多倍