率，动态投资回收期年。含建设期和投资期年。项目损益表单位万元序号年份项目建设期达产期年年年年年销售收入总成本费用利税总额所得税税后利润未分配利润现金流量表序号项目合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量项目投资财务内部收益率项目投资回收期年项目投资财务净现值万元根据计算，以生产能力利用率表示应亏平衡点为，表示项目具有很强抗风险能力。盈亏平衡分析盈亏平衡分析结果如下年固定成本年产品销售收入可变成本年销售税金由此计算可知扩繁项目产能达到时，即万元时保持盈亏平衡。项目区农牧民总体增收预测本项目直接面对农牧区肉羊生产，公司建立纯种肉用型种羊繁育基地就是繁育和生产肉用型种公羊，为项目辐射区市场提供生产肥羔种源。按照常规技术水平，利用人工授精技术，只种公羊可以配种只母羊。在项目执行期三年内年可提供肉用型种公羊只，在项目延伸期三年内年，通过胚胎移植技术可再生产和提供肉用型种公羊只。这样，在项目执行期内，可杂交改良当地土种羊万只，生产肥羔万只以上在项目延伸期内，可杂交改良当地土种羊万只两者合计生产肥羔万只以上。每只肥羔销售价不会低于元，新创产值亿元以上元∕只万只。项目区农牧民直接增收预测在整个项目执行当年起，按照当前每养羊户饲养只绵羊计算，每户每年可生产肥羔只以上，每只纯利润直接经济效益元，每户按口人计算，仅此项人均年收入增加元。按照当前每只活重公斤以上杂交肥羔销售价格要比当地每只土种羊贵元计算，这对于从事肥羔生产农牧民来说，是笔颇大收入。养羊业增效发展肉羊产业是调整农业和牧业产业结构重大举措，关系到农村经济繁荣，农牧民增收。肉羊业发展和崛起，必将带动家畜养殖业饲料加工业肉品制做业食品贸易等系列产业发展。在项目执行期两年中，仅项目区即可新增产羊肉万公斤每只多产肉公斤，新增产值万元以上。项目延伸期三年中，仅项目区即可新增产羊肉万公斤，新增产值万元以上。这些新增效益对于繁荣当地经济，加快号国家农业综合开发领导小组办公室文件国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法自治区人民政府颁布新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十五计划与年规划纲要新疆维吾尔自治区畜牧厅关于新疆畜禽良种体系建设说明。第二章项目必要性和可行性项目背景自治区十五畜牧业发展规划中明确提出要大力发展牛羊肉产业，建立批牛羊肉生产基地，并确定到年，牛羊肉产量达到万吨。项目区发展肉羊产业具有五大优势，即资源优势地缘优势民俗优势价格优势和政策优势。项目区以及周边地区现有绵羊余万只，这是生产肥羔最有利母本基础在这样背景下，项目区发展主体产品肥羔羊，产业不仅是形势所迫，而且也是自身发展所必须。项目区发展肉羊产业具有天时地利人和等各方面条件优势，自然资源丰富，技术力量雄厚，市场空间巨大。项目建设必要性项目区畜牧业具有悠久历史，特别是以羊为主草食动物在畜牧业中占有绝对优势，但是羊优良品种少，大部分都是土种羊，生产性能低下，饲养周期漫长，商品率低且商品附加值低。长期以来直沿用逐水草而居，靠天养畜，增加存栏数等传统方式，不仅农牧民增收效益差，而且因超载放牧严重破坏了生态环境。本项目就是针对上述情况，从科学化养殖，标准化生产，提升科技含量入手，通过提高羊肉产品质量和商品附加值，最终达到农牧民增收，农牧业生产发展，农牧区经济繁荣目标。项目区及周边地区现有多万只绵羊，养羊业是该区畜牧业主体，也是各族农牧民赖以生存支柱产业。调整农业产业结构，就是要调整好种植业与养殖业关系，大力发展畜牧业，通过农副产品转化为畜产品，提高农牧产品附加值。本项目正是从我区畜牧业生产现状和所处地缘优势出发，以创建纯种肉用羊育肥基地，整合优势资源，构建羊肉产业，提升养羊业经济效益为目标，切实解决项目区羊肉标准化商品化产业化问题，把项目区建设成优质羊肉生产基地。这将对于繁荣地方经济维护社会稳定促进民族团结提高各族群众生活水平产生重大影响，其经济意义生态效益政治意义都十分显著。本项目结束后，可累计提供纯种肉用型种公羊只这些种公羊能够改良当地土种羊万只，纯种肉用型羊优质胚胎枚以上，达到累计出栏万只杂交肥羔产业规模。在本项目执行期内，可使万农牧民收益，人均年收入增加元以上项目完成后可推动当地杂交改良和羔羊育肥业继续发展，为广大农牧民增收致富创造良好条件。本项目建立肉用型种羊繁育基地纯种肉羊培育以及肥羔生产方式等实践经验和运作模式，都可以作为昌吉州地区乃至全疆羊肉生产技术示范与牧业经济增长模式予以应用，拉动整个昌吉州地区畜牧业快速发展，经济迅猛提升，农牧民收入大幅增加。项目建设可行性年月通过胚胎移植引进萨福克德国美利奴两个纯种肉用种羊品种，并建立了纯种繁育基地。到目前为止公司基地累计生产加快自繁培育，实现肉用型种羊生产本地化。市场需求预测项目区羊肉生产不能均衡供应市场，价格居高不下，每公斤连骨肉元公斤以上，每年都需从甘肃青海宁夏等省区调入羊肉补充市场急需。要想快速发展羊肉生产，以满足市场需求，关键是抓好肉用优质种羊生产繁育。目前公司现有生产能力已无法满足市场需求，就每年对萨福克肉用公羊需求量在只以上，由此可见，我区肉用型种羊缺口绝不是两三年能够解决，其市场空间极大。第四章建设单位基本条件建设单位概况有限公司成立于年月，是家专业从事经营投资农牧业产业化基地牛羊育肥基地综合开发大型高科技企业。是集种植养殖和高效繁育为体专业化养殖育肥公司。年公司总资产为万元。公司在水清拟新建扩建育肥基地余亩，天然草场饲草料种植地万亩养殖基地。并有办公室实验室饲料加工车间羊舍青贮窖，购置配备了各种牧草加工机械，每年收购和加工大量饲草料，为该项目运行提供了有利饲料加工技术保证。公司拥有高中级畜牧师和训练有素专业技术团队。该项目主管单位，拥有批技术过硬畜牧兽医草原饲草料加工等专业技术人员。公司宗旨就是充分利用和发挥现代生物繁殖高新技术优势，走产业化道路大规模地扩繁家畜优良品种，达到快速改良现有品种目，从而推动优质高效畜牧业产业化快速发展。公司发展至今，已具备运用现代高科技手段快速繁育纯种肉用羊能力。技术能力有限公司现有专业管理人员人，其中畜牧专业技术人员人，高级职称人，中级职称人，专业技术人员人。在胚胎移植技术产业化应用方面，公司有批专业技术人员均具有进行胚胎生产移植肉用种羊饲养管理能力。近年来，鲜胚移植受胎率达到以上，最高年份达到，冻胚移植受胎率达到。超排处理供体母羊平均个体采可用胚胎枚，羊个体最高采胚数达到枚。第五章项目地点选择分析建设地点选择项目建设地点在水清。天山东段北麓，准噶尔盆地南缘，地域坐标为北纬至，东至。位居新疆天山北坡经济发展带上。水清市总人口万人，有汉族回族哈萨克族和维吾尔族等个民族。水清市有可耕地万亩。围绕市场大力调整种植业结构，引导农牧民适应市场和龙头企业需求，大幅增加玉米番茄等高效作物种植面积，畜牧业与种植业有机结合，加大科技推广力度，增加科技含量，把优势特色产品产业向规模化基地发展，在实现规模效益上求得突破。建设条件自然条件项目区地处北温带干旱地区，属典型大陆性气候。其特征为冬夏长，春秋短，四季分明，年内温差变幅大，光照充足，热量丰富，年平均气温，年平均相对湿度为，年平均日照时数为小时，年平均无霜期为天，年平均降水，属大陆性中温带气候。社会条件新疆水清市位于天山东段北麓，准噶尔盆地南缘，昌吉回族自治州中部，与乌鲁木齐市米东区毗邻，总面积平方公里，总人新农农办号国家农业综合开发领导小组办公室文件国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法自治区人民政府颁布新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十五计划与年规划纲要新疆维吾尔自治区畜牧厅关于新疆畜禽良种体系建设说明。第二章项目必要性和可行性项目背景自治区十五畜牧业发展规划中明确提出要大力发展牛羊肉产业，建立批牛羊肉生产基地，并确定到年，牛羊肉产量达到万吨。项目区发展肉羊产业具有五大优势，即资源优势地缘优势民俗优势价格优势和政策优势。项目区以及周边地区现有绵羊余万只，这是生产肥羔最有利母本基础在这样背景下，项目区发展主体产品肥羔羊，产业不仅是形势所迫，而且也是自身发展所必须。项目区发展肉羊产业具有天时地利人和等各方面条件优势，自然资源丰富，技术力量雄厚，市场空间巨大。项目建设必要性项目区畜牧业具有悠久历史，特别是以羊为主草食动物在畜牧业中占有绝对优势，但是羊优良品种少，大部分都是土种羊，生产性能低下，饲养周期漫长，商品率低且商品附加值低。长期以来直沿用逐水草而居，靠天养畜，增加存栏数等传统方式，不仅农牧民增收效益差，而且因超载放牧严重破坏了生态环境。本项目就是针对上述情况，从科学化养殖，标准化生产，提升科技含量入手，通过提高羊肉产品质量和商品附加值，最终达到农牧民增收，农牧业生产发展，农牧区经济繁荣目标。项目区及周边地区现有多万只绵羊，养羊业是该区畜牧业主体，也是各族农牧民赖以生存支柱产业。调整农业产业结构，就是要调整好种植业与养殖业关系，大力发展畜牧业，通过农副产品转化为畜产品，提高农牧产品附加值。本项目正是从我区畜牧业生产现状和所处地缘优势出发，以创建纯种肉用羊育肥基地，整合优势资源，构建羊肉产业，提升养羊业经济效益为目标，切实解决项目区羊肉标准化商品化产业化问题，把项目区建设成优质羊肉生产基地。这将对于繁荣地方经济维护社会稳定促进民族团结提高各族群众生活水平产生重大影响，其经济意义生态效益政治意义都十分显著。本项目结束后，可累计提供纯种肉用型种公羊只这些种公羊能够改良当地土种羊万只，纯种肉用型羊优质胚胎枚以上，达到累计出栏万只杂交肥羔产业规模。在本项目执行期内，可使万农牧民收益，人均年收入增加元以上项目完成后可推动当地杂交改良和羔羊育肥业继续发展，为广大农牧民增收致富创造良好条件。本项目建立肉用型种羊繁育基地纯种肉羊培育以及肥羔生产方式等实践经验和运作模式，都可以作为昌吉州地区乃至全疆羊肉生产技术示范与牧业经济增长模式予以应用，拉动整个昌吉州地区畜牧业快速发展，经济迅猛提升，农牧民收入大幅增加。项目建设可行性年月通过胚胎移植引进萨福克德国美利奴两个纯种肉用种羊品种，并建立了纯种繁育基地。到目前为止公司基地累计生产。并有办公室实验室饲料加工车间羊舍青贮窖，购置配备了各种牧草加工机械，每年收购和加工大量饲草料，为该项目运行提供了有利饲料加工技术保证。公司拥有高中级畜牧师和训练有素专业技术团队。该项目主管单位，拥有批技术过硬畜牧兽医草原饲草料加工等专业技术人员。公司宗旨就是充分利用和发挥现代生物繁殖高新技术优势，走产