贵州江苏黑龙江。供求差距极大，见表。 表区内集装袋制造企业览 企业名称企业地址设计产能备注 平果铝附属编织厂平果铝万套年自用 信发铝附属编织厂靖西县万套年自用 新振锰业附属编织厂大新县万套年自用 柳州大昌公司柳州太阳村万套年 平果新州编织厂平果县万套年专供平果铝 平果福利包装厂平果县万套年专门生产回料产品 广西华瀚塑编有限公司德保县万套今年实际生产十万套， 建设行业项目数量 个 计划产量 万吨 计划投资 亿元 备注 氧化铝贵港来宾崇左横县，不包括信发 有色金属锰钛铟锌铅镉等 铁合金包括大化巴马两县计划中 的硅钛开发项目 化工氯碱钛白粉高岭土等 食品改性淀粉，不包括其他产品 合计 年现在已经停产 区内各地后道加工厂 家共有缝纫机台 分布在桂林 柳州钦州 万套 年 每年从区外购进布 带二千多吨 合计万套 ﹑建设条件分析 地理位置及交通运输建设地点要求在城市近郊，境内交 通便利，供水供电正常。 厂房建设方案 征用土地亩，建设钢结构标准厂房面积，仓库建 设砖混结构生活办公楼房层计。厂区内道路通达，符 合生产消防规范要求。详见表 ﹑建设项目和工艺流程 建设项目 本项目的建设主要是厂房建设供水供电系统安装设备定购和安装 调试生产操作人员培训。 生产用厂房建筑总面积。不包括道路围墙绿化 面积和员工宿舍生活服务设施。厂房面积及布置要求如表。 设备系统主要包括拉丝机组﹑凝膜机组圆织机﹑织带机 开料机印刷机缝纫机﹑打包机以及机修纱管液压叉车等附属设备 设施。设备配备布置及装机容量见表。 生产车间设备配置车间尺寸面积 表车间面积设备配置及装机容量 工艺流程 辅料覆膜印刷 ↑↘↗ 原料拉丝织造开料缝纫包装产成品出厂 半成品出厂 ﹑环境保护 本项目的原材料为聚丙烯﹑聚乙烯等，对原材料进行加工，不 产生有害化学物质，不产生废气废水。 机械噪音控制在国家规定的标准内，在设备布置时采取相应的 措施降低噪音，以减少对室外环境的影响。 ﹑生产组织与人员培训 组织机构本项目的生产组织机构实行总经理负责制，下设部 门经理车间主任﹑班长和员工四级。 名称规格型号单位数量动力 拉丝车间拉丝机组 凝膜机组 织造车间圆织机台 织带机台 开料印刷 车间 印刷机色台 开料机开料截断组 成品车间缝纫机系列台 打包机台 仓库 生活区 合计 人员来源及培训 人员来源 本项目要求被聘人员具有初中以上文化水平，经严格培训后上岗。在 生产线投产前，与各地职业技术学校和劳动部门联系，优先考虑熟练工人 下岗职工应界毕业生和当地的回归打工人员。 人员培训计划 为使本项目建成后能顺利投产及投产后能长期连续﹑稳定﹑安全﹑ 高效地生产，在本项目建成前对有关人员进行岗前理论常识安全生产和 操作培训，项目建成投产后由质量技术部持续定期地针对具体工作和人 员进行岗位培训，培训内容包括全面质量管理教育操作技能培训及安全 生产培训。 严格考核制度实行岗位末位淘汰制，经多次培训在岗考 核仍不合格的员工要作调岗劝退处理。 生产班制和定员 班制划分 本项目为连续操作，年操作日为天，生产岗位按三班操作，定 员按三班配置，即生产岗位实行三班轮换休息连续工作制三班二运转。 劳动定员 生产岗位设置个，各岗位人员配备如下表 表生产岗位人员配备 生产部门设备配置和工作岗位定员备注 拉丝车间拉丝机组造粒机投产 建设总周期 在建设周期内，分可行性研究设计﹑厂房建设﹑设备订购安装和试 车五个阶段。本项目从设计到试车投产规划总建设周期为个月。 ﹑项目投资估算 固定资产投资估算万元 征地费用万元。 厂房建设项目投资万元。 生活办公大楼项目投资万元。 道路围墙绿化万元。 设备投资总额万元。 其中设备购置费万元，装机总容量，水电安装费用万元 低值易耗品万元安装运费万元。设备价格按生产厂家报价。详 见表 生产管理车间主任统计员班长 质量技术部 合计 装卸杂工 生产管理车间主任统计员班长 质量技术部 合计 装卸杂工 生产管理车间主任统计员班长 质量技术部 合计 流动资金投资估算万元 按预计年产氧化铝集装袋万套计，年总变动成本为万元。 流动资金年总变动成本周转期 流动资金投资估算为万元 其他投入资金估算万元 培训费用万元，开办费用万元。 项目总投资估算人民币万元。 表设备投资清单 设备名称规格型号 单价 万元 数量 台组 金额 万元 动力 备注 拉丝机双模头经丝日产量吨 拉丝机纬丝日产量吨 凝膜机 圆织机均价 织带机 缝纫机系列 造粒机单螺杆 团粒机 搅拌机 破碎机 印刷机 开料机 截带机 叉车吨 水电安装小计万 纱管低值易耗品当 年摊销，不计入 设备计提折旧 机修设备批 运费安装 合计 ﹑财务经济分析 基础数据 分析依据 本项目周期为年，其中建设期个月，经营期年。投产开 始头半年生产能力利用率为，半年后达产率为，第二年起达产率 为。 固定成本费用计算方法 本项目厂房设备折旧采用直线法计提，固定资产残值率为 固定资产形成率固定资产原值残值百分点 固定资产折旧固定资产原值固定资产形成率折旧年限 征地费用按年摊销 财务费用按年利率单利计算 非生产岗位人员定员人，人均工资元月，福利费 按工资总额的计提，工资及福利总额为万元年 办公费等其他管理费用按销售收入计算 采购销售费用按销售收入计算 变动成本费用计算方法 原料和产品价格按年月份广西市场平均价格估算 水电费按年均价格丰水期和枯水期平均估算 人工工资按月平均工资元福利费按工资总额的计 提，计入计件工资 无形资产计入投产当年变动成本摊销。 低值易耗品计入投产当年变动成本摊销。 税负的计算方法 企业的年平均产品税的税负按销售收入总额的估算 销售税金附加，包括城市维护建设税和教育费附加，以产品 税为基础，按综合税率估算 所得税的税率按估算 分析数据年总成本费用为万元。 年总固定成本费用为万元。 表年总固定成本费用 序号项目名称金额万元备注 设备折旧 厂房折旧 征地费用摊销 财务费用 非生产人员工资福利 办公和管理费用 采购销售费用 合计 年总变动成本费用为万元。 表年总变动成本费用 项目名称数量单价元金额元备注 基布 和 吊带 聚丙烯 填充料 电费 油料配件 人工工资 小计元 成品袋 基布吊带按氧化铝集装袋估算 内膜袋外购 线 人工工资平均每套袋元年 产万套氧化铝集装袋 万 油配电费 小计标准重量 注低值易耗品万元无形资产万元计入投产当年成本摊销。 年均利润率和缴纳税费 本项目年销售收入万元，年总成本费用万元，年 均利润总额为万元低值易耗品万元无形资产开办费和培训费 用万元计入投产当年成本逐步摊销，扣除后当年年均利润总额为 万元。 缴纳产品税万元 缴纳附加税费万元 缴纳所得税万元 注第年扣除低值易耗品万元无形资产万元计入投产当 年成本摊销后缴纳所得税万元 年税后利润万元。 注第年扣除低值易耗品万元无形资产万元计入投产当 年成本摊销后税后利润为万元。 财务经济分析评价 本项目综合国家产业政策，产品市场看好，投资本项目具有良 好的经济和社会效益。本项目不产生有害化学物质，不产生废气废水， 机械噪音在厂房布置时采取有效的隔音措施，可完全符合国家规定的标 准，符合环保要求。 本项目盈亏平衡点为设计产能的。 生产能力利用率年总固定成本年均利润总额 即年总固定成本万元年均利润总额万元 本项目总投资回期为年 投资回期项目总投资年税后利润建设期 即项目总投资万元税后利润万元建设期年年 分析评价 本项目具有较高的抗风险能力，当生产销售能力达到设计能力的 时即可保本持平本项目具有良好的经济效益，投资回报率高。资 金投入年或投产年即可收回固定资产投资资金投入年或投产 年即可收回全部投资，所以该项目的建设是可行的。 目录 ﹑总论﹑项目实施进度 项目投资者的基本情况规划原则 编制的依据和编制范围建设总周期 项目概况及投资建议﹑项目投资估算 项目发展前景固定资产投资估算 ﹑产品市场分析流动资金投资估算 原材料市场其他投入资金估算 产品市场表固定资产投资估算 表有关规划项目﹑财务经济分析 市场供应基础数据 表区内集装袋制造企业览分析数据 ﹑建设条件分析表年总固定成本费用 地理位置及交通运输分析表年总变动成本费用 厂房建设方案项目分析评价 ﹑建设项目和工艺流程本分析报告正文共页 建设项目 工艺流程 ﹑环境保护 ﹑生产组织与人员培训 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 组织机构 生产班制和定员 人员来源及培训 ﹑总论 项目投资者的基本情况略 可行性分析报告编制的依据和编制范围 编制依据根据年月份广西市场原料和产品价格。 编制范围本报告编制的范围主要包括 产品市场分析 建设条件 项目实施进度 环境保护 投资估算 财务经济