效成份得到保证，并经现代化工艺制剂设备研制成常用口服胶囊制剂。年月该产品通过国家食品药品监督管理局核准，获得国家保健食品批准证书批准文号国食健字，并于年月日向国家知识产权局申请发明专利，已取得专利申请受理通知书，申请号。第七章项目实施进度计划达产安排建议本项目建设期为两年，从年月起到年月止。第年为组方优化研究人员培训基本建设设备采购安装调试生产工艺优化研究产品质量标准研究制定等，第二年继续进行生产工艺优化研究产品质量标准研究制定，同时进行试生产。考虑到试生产期间原料组织产品销售工人技术熟练程度及设备运行方面可能存在不完善因素，拟定试生产阶段达产计划安排为，待项目建成投产第年达产率为，进入正常生产期。项目实施进度计划项目实施进度表项目按月执行进度表任务年年序号工作内容项目进度时间组方优化研究。基础设施建设。设备采购安装调试职工培训。收集分析相关数据，进行生产工艺优化研究，不断改进工艺流程。产品质量标准研究制定。试生产。竣工验收。第八章经济效益和社会效益分析项目经济效益分析财务评价依据本财务评价依据国家发改委建设部关于建设项目经济评价方法与参数第三版规定进行编制。产品成本估算估算依据原材料和辅材料均按建设单位提供现行价格，以合理价进行计算。原材料和辅材料年消耗费用万元。燃料动力消耗外购燃料动力水本项目年消耗电万度，水万吨，以电元度，水元吨，年需要电费万元，水费万元，合计万元。工资及福利本项目职工人，工资及福利按元人年计。修理费按固定资产原值计算，年修理费万元。固定资产年折旧费固定资产原值计万元，其折旧按年生产期，以为固定资产形成率，采用平均年限法计提折旧，年折旧费为万元，残值万元。销售费用按产品销售收入计取，产品出厂价元盒，年产万盒，年销售收入万元，销售费用为万元年。管理费用企业管理费用按销售收入估算为万元年计入成本。成本估算结果正常生产年份总成本万元其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元销售收入参照目前市场价格，项目产品出厂价为元盒每盒产品为粒板板装，项目在正常年份销售收入万元。上缴增值税税率按计，城市建设维护税税率按，教育附加税税率按含地方教育附加。正常年份销售税金及附加万元，增值税万元，所得税万元详见附表附表。利润及投资利润指标根据销售收入及成本计算出利润，详见损益表。项目实施完成后，平均年利润总额万元，投资利润率，投资利税率，高于国内同类行业项目详见经济评价指标。现金流量分析通过现金流量表全部投资计算，可得出以下指标财务内部收益率投资回收期年含建设期财务净现，并于年月日向国家知识产权局申请发明专利，已取得专利申请受理通知书，申请号。‚蚁灵芝胶囊‛生产上市后，销售量逐年攀升，项目单位将该品种列为主导产品之。为加快企业发展和满足市场需求，拟实施‚蚁灵芝胶囊二次开发‛项目。达到年产万盒‚蚁灵芝胶囊‛生产能力，以满足市场需求和促进贵州保健品产业发展。还有利于充分利用我省丰富动植物资源，提高原料附加值。所以，实施‚蚁灵芝胶囊二次开发‛项目是非常必要。项目概况建设地点本项目建设地点选定在贵州遵义市红花岗区高新技术产业园遵义康神王生物科技有限公司厂内，遵义大道西侧。厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内生产生活运输需要。厂区远离居民及风景保护区，交通便利。厂区附近无特殊自然人文景观，空气清新，周围自然环境良好，适宜生物食品制药企业发展。建设规模与产品方案建设规模年产万盒蚁灵芝胶囊产品方案粒粒板板盒主要建设条件供电由遵义市供电局提供两路电源，全厂用电负荷为，其中胶囊剂生产车间设计用电为。供给充足，可保证本项目开发生产需求。供水本项目年需用水，日耗水量，采用已有城市供水系统作为给水水源，在厂内设高位蓄水池储存和调节生产用水，提高全厂供水可靠性，能保证本项目正常用水。项目总投资及效益情况项目计划总投资万元，建设投资万元其中固定资产投资万元无形资产万元其他资产万元流动资金万元资金来源企业自筹万元。申请红花岗区应用技术研究与开发资金无偿资助万元。效益情况项目实施有利于扩大项目产品市场占有率和社会影响力，促进项目单位发展能带动地方经济发展，特别是对遵义市中药现代化产业创新进步和壮大有所推动。项目执行期实施完成后，企业将新增年销售收入万元，新增年净利润万元以上，新增就业人数近人企业在册人数平均应达人左右，投资利润率，投资利税率，为遵义市地方经济和社会发展作出贡献。主要经济指标主要经济指标表单位万元序号名称单位指标备注项目总投资含流动资金万元建设投资万元其中基本预备费万元其中涨价预备费万元流动资金万元营业收入含税万元生产期平均营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均总成本费用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均财务盈利能力分析财务内部收益率项目投资所得税前项目投资所得税后自有资金财务净现值项目投资所得税前万元项目投资所得税后万元项目投资回收期含建设期投资所得税前年投资所得税后年总投资收益率项目资本金净利润率盈亏平衡点生产期平均第二章企业基本情况基本情况企业名称遵义康神王生物科技有限公司。法人代表余忠玉。注册资本万元。企业类型有限责任。企业住所遵义忠庄高新技术产业园。经营范围保健食品。企业概况项目单位遵义市康神王生物科技有限公司是家现代化生物保健品生产企业，位于遵义忠庄高新技术产业园。创建于年，是遵义市建宏保健品公司与遵义市康神王生物科技有限公司共同组建现代化生物保健品生产企业，占地面积近平方米，拥有国内先进保健食品生产技术线及生产设备。项目单位按照现代化企业制度管理要求，建立了套系统管理制度，并以‚关爱况项目单位现有职工人，其中管理人员人，占总人数工程技术人员人，占总人数高级职称人，中级职称人，初级职称人生产工人人，员工平均年龄岁。专业技术人员专业涉及生物制药医学化工计算机机械等专业，并且在多年产品研发过程中形成了很好团队合作精神。第三章产品需求分析和项目实施必要性产品需求分析产品综述‚蚁灵芝胶囊‛是种专用于增强免疫力和改善睡眠保健食品。该产品选用贵州苗岭高原自然保护区海拔米以上无污染环境野生段木培育赤灵芝为主要原料，配以刺五加拟黑多刺蚁酸枣仁茯苓等动植物名贵中药，采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华，使有效成份得到保证，并经现代化工艺制剂设备研制成常用口服胶囊制剂。年月该产品通过国家食品药品监督管理局核准，获得国家保健食品批准证书批准文号国食健字，并于年月日向国家知识产权局申请发明专利，已取得专利申请受理通知书，申请号。蚁灵芝胶囊‛是用于增强免疫力和改善睡眠国食健字保健食品。产品自投放市场以来，由于其保健作用显著，每年收到全国各地感谢来信来电及反馈意见等上万个，特别是受到白领阶层和中老年免疫功能低下神经衰弱失眠多梦患者高度好评。方中‚灵芝‛自古以来素有‚仙草之称‛。灵芝有清热解毒益肾保肝滋补健身健胃活血扶正固本美容美颜安神益气增强免疫功能等功效。除此之外，灵芝兼配‚拟黑多刺蚁‛成分元素更为丰富多达余种，比单灵芝功效强十倍以上，能促进新陈代谢增强人体免疫能力抗衰老能减低血胆固醇及软化血管，对神经衰弱眼视模糊耳鸣失眠多梦等都有良好协同作用。项目产品采用科学合理配方，并经过多次试验，使其与市场上同类产品相比，具有显著疗效。目前，已有多家销售商来人或来函，表示愿意买断经营权或承包片区销售，仅广东家药品销售商就提出每月包销件每件盒，年需求供货量达万粒，该产品市场容量是巨大。国内外生产现状随着社会进步和经济发展，人类对自身健康日益关注，同时，由于生活节奏加快工作压力大，以慢性疲劳为主要症状亚健康问题成为世纪威胁人类健康重大问题，发生率呈逐年增加趋势。年代以来，全球居民健康消费逐年攀升，对营养保健品需求十分旺盛。在按国际标准划分类国际化产业中，医药保健是世界贸易增长最快五个行业之，保健食品销售额每年以速度增长。从世纪年代起步中国保健品行业，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为个独特产业。保健品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高其次，人民生活方式改变，是保健品产业发展重要契机多层次社会生活需要，为保健品产业发展提供了广阔空间。年中国保健品企业在规模上基本呈现了金字塔结构，即投资规模在亿元以上企业占总数，万元到亿元占，万元到万元占，万元到万元企业最多，占，而万元以下企业为。与其他受金融危机影响较严重行业形成较大对比，我国医药行业持续稳定增长。年月份，我国医药保健品进出口额已突破亿美元，同比增长。在市场需求技术进步和管理更新推动下，中国营养保健食品产业已经走上快速持续健康发展道路。市场预测国内外市场供应预测年国内医药保健品年产值达亿，进出口额突破亿美元大关，达到亿美元，同比增加。其中，出口额为亿美值字，并于年月日向国家知识产权局申请发明专利，已取得专利申请受理通知书，申请号。‚蚁灵芝胶囊‛生产上市后，销售量逐年攀升，项目单位将该品种列为主导产品之。为加快企业发展和满足市场需求，拟实施‚蚁灵芝胶囊二次开发‛项目。达到年产万盒‚蚁灵芝胶囊‛生产能力，以满足市场需求和促进贵州保健品产业发展。还有利于充分利用我省丰富动植物资源，提高原料附加值。所以，实施‚蚁灵芝胶囊二次开发‛项目是非常必要。项目概况建设地点本项目建设地点选定在贵州遵义市红花岗区高新技术产业园遵义康神王生物科技有限公司厂内，遵义大道西侧。厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内生产生活运输需要。厂区远离居民及风景保护区，交通便利。厂区附近无特殊自然人文景观，空气清新，周围自然环境良好，适宜生物食品制药企业发展。建设规模与产品方案建设规模年产万盒蚁灵芝胶囊产品方案粒粒板板盒主要建设条件供电由遵义市供电局提供两路电源，全厂用电负荷为，其中胶囊剂生产车间设计用电为。供给充足，可保证本项目开发生产需求。供水本项目年需用水，日耗水量，采用已有城市供水系统作为给水水源，在厂内设高位蓄水池储存和调节生产用水，提高全厂供水可靠性，能保证本项目正常用水。项目总投资及效益情况项目计划总投资万元，建设投资万元其中固定资产投资万元无形资产万元其他资产万元流动资金万元资金来源企业自筹万元。申请红花岗区应用技术研究与开发资金无偿资助万元。效益情况项目实施有利于扩大项目产品市场占有率和社会影响力，促进项目单位发展能带动地方经济发展，特别是对遵义市中药现代化产业创新进步和壮大有所推动。项目执行期实施完成后，企业将新增年销售收入万元，新增年净利润万元以上，新增就业人数近人企业在册人数平均应达人左右，投资利润率，投资利税率，为遵义市地方经济和社会发展作出贡献。主要经济指标主要经济指标表单位万元序号名称单位指标备注项目总投资含流动资金万元建设投资万元其中