面布置厂内外运输公用辅助工程第八章节能必要性节能原则能源指标及分析节能措施企业管理第九章环境保护环境现状执行环境质量标准及排放标准建设项目主要污染源及污染物设计中拟采取环境保护措施环境监测机构环境影响分析第十章劳动安全编制依据采用标准生产过程中不安全因素分析劳动安全设计中拟采取主要防范措施预期效果第十章职业卫生编制依据及采用标准生产过程中危害因素分析职业卫生设计中采取主要防范措施预期效果第十二章消防工程消防环境现状工程火灾危险性分析消防设施和措施第十三章组织机构与劳动定员组织机构劳动定员与来源人员培训第十四章项目组织及实施进度项目组织项目实施阶段和实施进度项目实施建议第十五章项目招投标方案项目招标范围及招标组织形式投标开标评标和中标等程序评标委员会人员组成和资格要求第十六章投资估算与资金筹措估算范围投资估算依据总投资资金筹措第十五章财务评价成本费用估算盈利能力分析不确定性分析评价结论国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会提出大力推进我国橡胶助剂工业清洁生产意见，引起了企业普遍关注，十五期间橡胶助剂产品结构调整取得重大成效。防老剂优秀品种对苯二胺类和成为防老剂主导产品，其总量占防老剂总量以上，特别是由九五末期万发展到年万，增长了倍多。我国防老剂产品结构已基本上适应橡胶工业和市场需求。其中大幅度增长与其原料中间体培司清洁生产技术突破有直接关系，实现了低成本低排放。促进剂品种实现了性能优秀迟效性次磺酰胺类促进剂与噻唑类相比超过可喜成果。特别值得提是可产生亚硝胺致癌物产量基本得到控制，年用于首选取代产量达万，为倍，预计这个趋势将继续发展。说明近几年来对促进剂亚硝胺致癌问题引起了极大关注，也是我国橡胶助剂行业贯彻清洁生产取得关键性成果，根据行业发展规划，十五末期比例有望下降至同类产品以下。随着我国子午线轮胎第章总论项目名称及承办单位项目名称项目承办单位法人代表项目建设地点可行性研究报告编制单位编制依据及研究内容编制依据研究内容和范围编制原则项目概况承办企业介绍项目提出背景及建设必要性项目建设规模与产品方案生产工艺场址概述主要原料燃料及动力供应环境保护项目定员和劳动力来源项目实施进度总投资及资金筹措主要经济技术指标结论及建议结论建议第二章产品市场供需预测国外橡胶助剂产品供需及预测国内橡胶助剂产品供需及预测国内橡胶助剂产品供应国内市场需求分析及预测产品市场分析产品特征分析价格特征分析市场竞争力分析发展对策结论第三章生产规模与产品方案现有工程内橡胶助剂产品供需及预测产品市场分析发展对策结论第三章生产规模与产品方案现有工程生产内容及产品类别简介本项目建设规模产品及实施方案产品质量标准第四章建设条件厂址位置及用地方案建设条件社会经济条件公用设施条件第五章技术方案设备方案和工程方案技术方案选择生产技术来源各产品生产工艺物料消耗设备方案自控技术方案工程方案第六章主要原材料燃料供应原辅材料用量原辅材料来源及供应第七章总图运输与公用工程总平面布置厂内外运输公用辅助工程第八章节能必要性节能原则能源指标及分析节能措施企业管理第九章环境保护环境现状执行环境质量标准及排放标准建设项目主要污染源及污染物设计中拟采取环境保护措施环境监测机构环境影响分析第十章劳动安全编制依据采用标准生产过程中不安全因素分析劳动安全设计中拟采取主要防范措施预期效果第十章职业卫生编制依据及采用标准生产过程中危害因素分析职业卫生设计中采取主要防范措施预期效果第十二章消防工程消防环境现状工程火灾危险性分析消防设施和措施第十三章组织机构与劳动定员组织机构劳动定员与来源人员培训第十四章项目组织及实施进度项目组织项目实施阶段和实施进度项目实施建议第十五章项目招投标方案项目招标范围及招标组织形式投标开标评标和中标等程序评标委员会人员组成和资格要求第十六章投资估算与资金筹措估算范围投资估算依据总投资资金筹措第十五章财务评价成本费用估算盈利能力分析不确定性分析评价结论国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会提出大力推进我国橡胶助剂工业清洁生产意见，引起了企业普遍关注，十五期间橡胶助剂产品结构调整取得重大成效。防老剂优秀品种对苯二胺类和成为防老剂主导产品，其总量占防老剂总量以上，特别是由九五末期万发展到年万，增长了倍多。我国防老剂产品结构已基本上适应橡胶工业和市场需求。其中大幅度增长与其原料中间体培司清洁生产技术突破有直接关系，实现了低成本低排放。促进剂品种实现了性能优秀迟效性次磺酰胺类促进剂与噻唑类相比超过可喜成果。特别值得提是可产生亚硝胺致癌物产量基本得到控制，年用于首选取代产量达万，为倍，预计这个趋势将继续发展。说明近几年来对促进剂亚硝胺致癌问题引起了极大关注，也是我国橡胶助剂行业贯彻清洁生产取得关键性成果，根据行业发展规划，十五末期比例有望下降至同类产品以下。随着我国子午线轮胎第章总论项目名称及承办单位项目名称项目承办单位法人代表项目建设地点可行性研究报告编制单位编制依据及研究内容编制依据研究内容和范围编制原则项目概况承办企业介绍项目提出背景及建设必要性项目建设规模与产品方案生产工艺场址概述主要原料燃料及动力供应环境保护项目定员和劳动力来源项目实施进度总投资及资金筹措主要经济技术指标结论及建议结论建议第二章产品市场供需预测国外橡胶助剂产品供需及预测国内橡胶助剂产品供需及预测国内橡胶助剂产品供应国内市场需求分析及预测产品市场分析产品特征分析价格特征分析市场竞争力分析发展对策结论第三章生产规模与产品方案现有工程项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数第二版建设项目经济评价方法轻工业实施细则轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定以及现行有关财税制度编制。项目计算期年，建设期年，生产期年。成本费用估算产品成本中原材料燃料动力价格不含税价，均按现行市场价计算详见外购燃料动力费估算表及外购材料费估算表。职工福利费，本项目劳动定员人，其中生产人员人，年均工资元人，技术管理及后勤人员人，年均工资元人，职工福利费按工资总额计算。固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按年平均折旧，设备按年平均折旧，残值率均取。摊销费，无形资产及递延资产按年摊销。修理费，按固定资产原值计算。其它费用，包括制造费用管理费用及销售费用中扣除折旧摊销入工资福利后费用。财务费用，包括还贷期限长期借款利息及生产期流资借款利息。成本费用详见总成本费用估算表。盈利能力分析销售收入本项目正常年产缩醛浸塑布吨，销售价格为元吨，年总销售收入万元。税金及附加本项目增值税税率，城建维护费及教育附加费分别为增值税及。详见销售收入销售税金及附加估算表。利润所得税按盈余公积金及公益金按计提，生产期内利润总额平均万元年，所得税平均万元年，税后利润平均万元年。清偿能力分析本项目固定资产投资借款万元，除折旧摊销外，利润还款，从固定资产投资借款还本付息表可知借款偿还期含建设期年。长期借款还清后，税后利润全部分配。流动资金借款于计算期未偿还。财务指标分析从财务现金流量表和损益表等表可知，有关财务指标如下投资利润率投资利税率资本金利润率全部投资财务内部收益率所得税前全部投资财务内部收益率所得税后自有资金内部收益率全部投资回收期所得税前年全部投资回收期所得税后年财务净现值所得税前万元财务净现值所得税后万元本项目基准收益率为，财务内部收益率均大于基准收益率。不确定性分析盈亏平衡分析本项目建成后，以生产能力利用率计算盈亏平衡点为固定成本销售收入税金可变成本敏感性分析由敏感性分析计算可知，当固定资产投资上升或销售价格下降原材料价格上升负荷下降时，项目财务内部收益分别为，表明销售价格与原材料价格变化对项目效益影响较大，其余因素变化对项目效益影响不大，建议项目实施后要加强销售与进货渠道管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。敏感性分析图敏感因素变动百分比基准折现率建设投资销售价格原材料价格负荷评价结论综合上述，本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，贷款清偿能力较强。且有定抗风险能力，本项目在财务上是可行。目录第章总论项目名称及承办单位编制依据及研究内容项目概况主要经济技术指标结论及建议第二章产品市场供需预测国外橡胶助剂产品供需及效促进剂万加工助剂万特种功能性助剂粘合剂与偶联剂万不溶性硫黄万。年行业己形成生产能力约万，工业总产值近亿元。助剂行业现状在我国，橡胶助剂消耗量般以生胶消耗量计算。我国年生胶消耗量万，橡胶助剂总产量万，除少数几种如高热稳定性不溶性硫黄均匀剂等产品外，主要产品产量和质量基本满足我国橡胶工业需求，且呈供求平衡状态。中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会提出大力推进我国橡胶助剂工业清洁生产意见，引起了企业普遍关注，十五期间橡胶助剂产品结构调整取得重大成效。防老剂优秀品种对苯二胺类和成为防老剂主导产品，其总量占防老剂总量以上，特别是由九五末期万发展到年万，增长了倍多。我国防老剂产品结构已基本上适应橡胶工业和市场需求。其中大幅度增长与其原料中间体培司清洁生产技术突破有直接关系，实现了低成本低排放。促进剂品种实现了性能优秀迟效性次磺酰胺类促进剂与噻唑类相比超过可喜成果。特别值得提是可产生亚硝胺致癌物产量基本得到控制，年用于首选取代产量达万，为倍，预计这个趋势将继续发展。说明近几年来对促进剂亚硝胺致癌问题引起了极大关注，也是我国橡胶助剂行业贯彻清洁生产取得关键性成果，根据行业发展规划，十五末期比例有望下降至同类产品以下。随着我国子午线轮胎引进技术原材料国产化进程，加工型橡胶助剂获得稳定应用，九五末期年消耗量约万，从年开始加工型橡胶助剂用量均在万左右。它们主要是增塑剂防焦剂分散剂流动助剂脱模剂增粘树脂补强树脂石油树脂和抗硫化返原剂等，加工型橡胶助剂改善加工性能节能降耗和改善胶料物理机械性能作用不可忽视。企业发展现状我国橡胶助剂企业众多，大大小小约多家，千吨以上生产能力约余家。总体来说我国橡胶助剂工业内资企业占主导地位，随着橡胶助剂工业发展，企业十分注重规模化生产，新建扩建了许多十分有影响装置，促进了我国橡胶助剂工业集约化生产。全国销售额超过亿元企业有家，主要集中在山东江浙华北地区。它们行业集中度超过，最大企业销售额达亿元。由于我国橡胶工业持续稳定增长，外资企业纷纷看好中国橡胶助剂市场，在中国建立销售公司和实体倾向势头猛增。世界知名大型橡胶助剂生产商富莱克斯公司德国朗盛公司莱茵公司美国康普顿公司捷克爱格富公司生产加工助剂有名德国公司生产树脂产品为主美国圣莱科特化工原十拿公司等均