游客规模和人均消费水平进行结算。参照同类项目及荔波樟江风景区消费现状，结合本旅游区建设内容规模档次和时期，其人均消费水平指标为近期年元人天中期年元人天远期年年元人天。其营业收入见营业收入测算表。根据测算，计算期内，年均营业收入为万元，年营业上入可达万元。二成本费用折旧年限按年计净残值率按计修理费按折旧费计工资福利按元年计算各年度职工人数按定员规划。可变成本营业项目外购原材料动力等按营业收入计。固定资产投资贷款按年利率计。各年度成本费用见表营业收入测算表。三营业税及附加各类营业税平均按计，附加按计。计算期内，营业税及附加共万元，年均万元。各年度税费见表营业收入测算表。四利税总额及分配计算期内，税额总额为万元。所得税按利润总额计征。其所得税总额为万元，年均万元。扣除所得税后，税后税润总额为万元。年均万元。详见附表营业收入测算表五投资利润率和产值利润率年均利润总额投资利润率总投资年均利润总额产值利润率年均产值六项目实施方案管理体制景区管理体制，是在当地县委政府和省林业厅领导下，按照当地旅游发展规划要求，由茂兰保护区管理局隶属旅游开发公司，具体实施景区开发建设管理和经营。二建设资金使用方案社会融资筹资投资方享有荔波县招商引资规定各项优惠条件，按照总规，按计划分步骤进行，建设期内要合理开展旅游业务。在资金使用上要按照规划设计严格执行专款专用，精打细算，让有限资金发挥最佳效益。三规划管理主管部门审批总规就是法律依据。项目建设，必须严格按规划实施，不得擅自更改和违规建设。同时也要根据实际情况，需要进行调整内容建设规模投资额改造景区公路公里修建旅游步道公里修建金狮洞栈道米完善洞内灯光设施修建洞塘接待站平方米修建三岔河接待站平方米特色休息凉亭个民族村寨修缮游客活动中心平方米科普宣教中心平方米青龙潭码头平方米停车场平方米旅游公厕个蹲位垃圾转运站个合计四项目资金使用方案资金到位后,完成各建设项目建设期限为现两年。第年完成项目总投资,第二年完成并验收使用。五经济效益分析旅游营业收入营业收入主要根据预测游客规模和人均消费水平进行结算。参照同类项目及荔波樟江风景区消费现状，结合本旅游区建设内容规模档次和时期，其人均消费水平指标为近期年元人天中期年元人天远期年年元人天。其营业收入见营业收入测算表。根据测算，计算期内，年均营业收入为万元，年营业上入可达万元。二成本费用折旧年限按年计净残值率按计修理费按折旧费计工资福利按元年计算各年度职工人数按定员规划。可变成本营业项目外购原材料动力等按营业收入计。固定资产投资贷款按年利率计。各年度成本费用见表营业收入测算表。三营业税及附加各类营业税平均按计，附加按计。计算期内，营业税及附加共万元，年均万元。各年度税费见表营业收入测算表。四利税总额及分配计算期内，税额总额为万元。所得税按利润总额计征。其所得税总额为万元，年均万元。扣除所得税后，税后税润总额为万元。年均万元。详见附表营业收入测算表五投资利润率和产值利润率年均利润总额投资利润率总投资年均利润总额产值利润率年均产值六项目实施方案管理体制景区管理体制，是在当地县委政府和省林业厅领导下，按照当地旅游发展规划要求，由茂兰保护区管理局隶属旅游开发公司，具体实施景区开发建设管理和经营。二建设资金使用方案社会融资筹资投资方享有荔波县招商引资规定各项优惠条件，按照总规，按计划分步骤进行，建设期内要合理开展旅游业务。在资金使用上要按照规划设计严格执行专款专用，精打细算，让有限资金发挥最佳效益。三规划管理主管部门审批总规就是法律依据。项目建设，必须严格按规划实施，不得擅自更改和违规建设。同时也要根据实际情况，需要进行调整带。在板寨设旅游接待站和住宿点，恢复黎明关和红七军会师旧址，修筑至白鹇山环形旅游步道。改造瑶寨民族村寨在东大门五眼桥花洞旺牌山南大门尧所古桥板寨等各建旅游厕所。在五眼桥旺牌山黄杨沟板寨各建个垃圾转运站。环境容量测算和游客量预测根据总规整个旅游区环境容量测算为日环境最大容量为人次，年环境最大容量为万人次。游客量预测表年度年游客量万人次增长率逗留天营业收入测算表三项目建设条件分析水电交通和通讯等条件分析水广西红茂矿在巴格青龙潭设有水厂，该水源符合人饮国家标准。住宿中心和管理总部均可使用该水厂水。项目近期中期远期合计营业收入成本费用固资折旧修理工资可变成本利息营业税及附加利润总额所得税税后利润电在景区东大门和南大门之间有两座水力发电站，装机容量千瓦，年发电万度，可供全洞塘乡各村使用，并覆盖了景区内各村组。旅游区设施用电量是有保证。交通荔波至金城江三级油路从东大门旁边通过，金城江至平寨铁路支线也从景区东大门通过。荔波至景区公路公里。连接景区内各主要景点村寨四级油路正在施工，到月份就能通车。通讯程控电话已通到距景区公里外平寨矿，广西程控网已覆盖到距景区公里外更甫火车站。无线电话已覆盖景区大部份地区。综上所述，在该地区开展旅游基础条件是具备。二人力技术条件分析技术力量管理局现有林业野生动物地质旅游等专业技术人才人。其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。项目建设技术力量是有保证。管理，服务人员小七孔景区建成已十年有余，积累了定管理经验，我局也有人员参加过管理，后来又派人到有关高等院校进修旅游管理专业，具有定旅游管理知识和管理水平，般管理和服务人员我们计划从保护区内少数民族中挑选具有定文化水平男女青年，通过培训上岗。四近期建设项目投资，资金筹措及使用方案项目总投资结算为万元。分两年建设完成。投资万元，占总投资额年投资万元，占总投资额二近期年要优先建成五眼桥景区黄杨沟景区和旺牌山景区旅游步道，改造连接这三个景区景区公路，完善金狮洞内灯光设施，首先在景区开展日游旅游活动。三资金来源社会筹资融资。建设项目表单位万元游增强了国际市场竞争力和影响力。也是荔波发展旅游业特色和方向。二项目建设方案主要内容概况茂兰喀斯特森林生态旅游区，为茂兰保护区实验区之，位于荔波县东南部黔桂边界。地理位置东经度分，北纬度分，海拔米至米。喀斯特地貌极为发育，锥峰峻岭暗河瀑布溶洞漏斗洼地峡谷盲谷遍布景区。属亚热带季风湿润气候。年均温度，最热月月平均气温，最冷月月平均气温，年降水量毫米，相对湿度。具有春秋温暖冬无严寒夏无酷暑雨量充沛中亚热带山地湿润气候特色。总面积平方公里，集茂兰喀斯特林区山水洞林民俗风情于体。是地球上绝无仅有保存得比较完整喀斯特森林生态系统。二生态旅游资源类型及评价资源类型喀斯特森林地貌景观。其独特之处就在于石头上长树石缝里盘根。所以又被称为石头上森林。按其地貌形态类型差异，又可分为漏斗森林洼地森林和槽谷森林三种类型。喀斯特地质地貌景观。茂兰喀斯特地区，因褶皱扭曲，断裂及溶蚀等地质现象而形成奇异地质地貌如断崖绝壁，石沟石缝，石柱石峰地下溶洞等等。尤其是喀斯特洞穴，更是景区独具格景观。已探明有旅游价值有金狮洞九洞天神仙洞董哥洞燕子窟沙漠洞地狱门等。水体景观。景区内主要有两条河流，尧所河和洞山河。均为茂兰保护区地下河出口处，有着种类繁多地下水露头和地表溪流。形成形态各异水体景观，包括地下河出口，明流暗河，地下河天窗，地下龙宫，瀑布，水上森林等系列罕见景观。野生动物植物景观。旺牌山花峒梁在心带原始森林，野生动植物种类繁多，其中木本植物科属种，脊椎动物余种，仅鸟类就有多种，兽类多种，爬行类种，两栖类种，鱼类多种，昆虫余种。可以称上是生物多样性最佳去处。人文景观。景区内居住着布依族瑶族水族苗族等少数民族，由于边远闭塞，民族遗风尤其浓厚鲜明和奇特。如布依族土花布水族银首饰，瑶族人洞葬苗族拦路酒等等。文物古迹有古战场黎明关红七军会师旧址板寨抗日烈士全正熹故居瑶所古桥五眼桥等历史遗迹等等。景观资源评价根据总规评价方法，评价等级共分四级，特级相当于世界级，级相当于国家级，二级相当于省级，三级相当于市县级。将景区十七个主要景点评定如下。景点名称所评管理总部均可使用该水厂水。项目近期中期远期合计营业收入成本费用固资折旧修理工资可变成本利息营业税及附加利润总额所得税税后利润电在景区东大门和南大门之间有两座水力发电站，装机容量千瓦，年发电万度，可供全洞塘乡各村使用，并覆盖了景区内各村组。旅游区设施用电量是有保证。交通荔波至金城江三级油路从东大门旁边通过，金城江至平寨铁路支线也从景区东大门通过。荔波至景区公路公里。连接景区内各主要景点村寨四级油路正在施工，到月份就能通车。通讯程控电话已通到距景区公里外平寨矿，广西程控网已覆盖到距景区公里外更甫火车站。无线电话已覆盖景区大部份地区。综上所述，在该地区开展旅游基础条件是具备。二人力技术条件分析技术力量管理局现有林业野生动物地质旅游等专业技术人才人。其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。项目建设技术力量是有保证。管理，服务人员小七孔景区建成已十年有余，积累了定管理经验，我局也有人员参加过管理，后来又派人到有关高等院校进修旅游管理专业，具有定旅游管理知识和管理水平，般管理和服务人员我们计划从保护区内少数民族中挑选具有定文化水平男女青年，通过培训上岗。四近期建设项目投资，资金筹措及使用方案项目总投资结算为万元。分两年建设完成。投资万元，占总投资额年投资万元，占总投资额二近期年要优先建成五眼桥景区黄杨沟景区和旺牌山景区旅游步道，改造连接这三个景区景区公路，完善金狮洞内灯光设施，首先在景区开展日游旅游活动。三资金来源社会筹资融资。建设项目表单位万元建设内容建设规模投资额改造景区公路公里修建旅游步道公里修建金狮洞栈道米完善洞内灯光设施修建洞塘接待站平方米修建三岔河接待站平方米特色休息凉亭个民族村寨修缮游客活动中心平方米科普宣教中心平方米青龙潭码头平方米停车场平方米旅游公厕个蹲位垃圾转运站个合计四项目资金使用方案资金到位后,完成各建设项目建设期限为现两年。第年完成项目总投资,第二年完成并验收使用。五经济效益分析旅游营业收入营业收入主要根据预测游客规模和人均消费水平进行结算。参照同类项目及荔波樟江风景区消费现状，结合本旅游区建设内容规模档次和时期，其人均项目也要按照审批权限逐级审批后，才能进行调整和修改。四人才培训采取派出去请进来办法提高管理者和服务人员素质。派出去，是派到经营开展得好景区学习，二是派到专业院校进修。请进来是聘请有能力高级管理人才，二是招用专业学校毕业和其也有管理经验人才。充实旅游区管理和服务力量，才能开展好生态旅游，才能使景区经营活动达到最佳效益。五旅游管理要科学合理地设计生态旅游旅游路线建既有专业知识，又有较高服务质量导游队伍做好旅游促销，调整旅游季节淡旺关系，做到旺季不超负，淡季有游客做好景区防污染工作和游客安全防范措施并建立套开展生态旅游