险因素分析防范和降低风险对策第五章建设方案产品方案和规模建设规划和布局建设标准生产工艺技术方案生产工艺生产流程工艺技术来源可靠性和可得性工艺技术方案工艺流程图物料消耗定额及平衡设备方案设备选型设备来源设备清单原料和燃料供应方案公用工程辅助工程及其他配套工程节能减排措施实施进度安排第六章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施环境保护治理措施评价与审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分经营管理模式企业组织劳动定员工作制度人员培训经营管理措施生产管理财务管理工程管理技术培训劳动保护与安全卫生第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算建设投资流动资金含铺底流动资金其他费用资金来源中央财政资金地主财政配套资金自筹资金及来源银行贷款及筹措资金使用和管理财政资金使用和管理银行贷款使用和管理其他第九章财务评价财务评价依据营业收入营业税金和附加估算营业收入营业税金及附加总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第十章社会效益分析社会评价基本结论农业产业化经营状大主导产业，促进结构调整分析完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等辐射带动能力分析农民增收农业增效评价农民增收农业增效项目区与非项目区比较分析附录第章总论项目概要项目单位基本情况概况镇江市丹徒正东生态农业发展中心是由镇江正东机械零部件制造有限责任公司以工哺农创办起来食用菌工厂化生产和衍化产品开发药品菌渣有机肥民资企业，成立于年，地点位于丹徒区高资镇正东村，年生产金针菇杏鲍菇等食用菌吨，正东牌系列食用菌畅销长三角地区。近年来，项目单位发展迅速在同行业中技术领先规模较大。全国人大参观团江苏省委原书记李源朝副书记张连珍副省长王寿亭及市区两级领导都先后莅临视察，日本食用菌行业技术权威专家也组团参观。经过几年努力，项目单位荣获了江苏省重点农业产业化龙头企业江苏省无公害蔬菜产地镇江市产业化经营龙头企业农业科技示范园江苏大学产学研示范基地等称号，年获得食用菌培植室新风换气机组食用菌种工业化应用设备成为年全国首届菌种菌需及投入推荐交流会指定产品。项目单位在发展同时，特别注重紧密联结和带动农户，凸显现代农业和科技推广，摸索出条较为成功龙头带基地和公司农户产业化食用菌发展模式，在带领广大农户致富奔小康工作中积累了丰富实践经验。年，项目单位和丹徒区广大菇农联合成立了镇江市丹徒区食用菌产业协会，以民办民管民受益为原则，以提高农民收入为主农村经济发展规划中重点提出丘陵山区要突出彩叶苗木名特茶叶食用菌应时鲜果特色。因此，项目建设符合食用菌行业发展方向。符合国家加快发展区域经济及农业龙头企业政策党十七大报告指出，解决好农业农村农民问题，带头全面建设小康社会大局，必须作为全党工作重中之重。在全面建设小康社会进程中，按照科学发展观要求，各地都在积极培育具有比较优势支柱产业。按照扶优扶强扶大原则，着力培育壮大批起点高规模大带动能力强龙头企业，鼓励和引导龙头企业按照现代企业制度进行运作和经营，增强其内在活力，提高龙头企业辐射力和带动力。符合企业实际发展需要项目单位与农业部农业环境微生物工程重点开放室合作开发了全自动白色金针菇标准化生产技术，目前国内还处在粗放阶段，真正工厂化生产自动化生产还很少。年，项目单位在原有种植多种食用菌基础上，投入万元，建成了条全自动金针菇生产线，日产量吨，加上原有生定市场份额和很强产品竞争力。在科技开发能力上，项目单位有中高级食用菌农艺师及各类专业技术人员名，占总人数。多年来，严格按国家无公害产品标准生产各类食用菌，经国家省级产品质量管理部门检测，均达到同类产品安全标准和先进水平。为了进步提高食用菌质量和效益，项目单位长期聘请南京农业大学微生物教授赵明文上海农科院资深专家作为技术顾问。年，与农业部农业环境微生物工程重点开放实验室合作开发了全自动白色金针经生产体系建立和产业化生产科研项目。目前，金针菇全自动生产线已正常运行，产品质量得到了市场充分肯定。项目建设方案项目名称镇江市丹徒区年产吨无公害金针菇生产基地扩建项目。产品方案年产无公害金针菇吨建设地点镇江市丹徒区高资镇建设规模扩建生产车间库房，建设道路场地，配套建设水电消防绿化等附属设施等，培训员工和农民人次等。技术来源可靠性与可得性项目实施工厂化无公害金针菇生产，执行标准为无公害仪器生产检测与标准远东食用菌卫生标准等。引进日本纯白金针菇等优良品种，同时进行品种选育纯种繁育配套优化应用与南京农业大学上海农科院共同研制无公害金针菇生产基质，提高原料转化率，减少接种过程中污染，提高成品率。同时进步研究金针菇营养成分，进行产品深加工，发展生态农业，促进循环经济。进度安排项目建设期限为个月，即年月至年月。组织管理方案项目建设阶段成立领导小组和建设指挥部，衽项目经理负责制，运行阶段采用目标责任制管理，并接受政府相关部门监督和指导。投资概算及资金来源投资概算项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。资金来源项目总投资万元含建设期利息，申请财政资金万元其中有偿资金万元，无偿资金万元银行贷款万元，企业自筹万元。主要技术经济指标表项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注主经技术指标建设规模无公害金针菇吨项目定员人新增建筑面积平方米新增设备台套项目建设期年二主要经济数据项目投资总万元建设投资含建设期利息万元流动流动资金万元资金来源万元财政资金万元其中为有偿资金国家财政资金万元地主财政资金万元企业自筹资金万元银行借款万元营业收入万元正常生产年总成本费用万元正常生产年营业税金及附加万元正常生产年增值税万元正常生产年新增利润总额万元正常生产年所得税万元正常生产年税后利润万元正常生产年投资利润率正常生产年销售利润率正常生产年投资利税率正常生产年项目投资财务内部收益率税后项目投资财务净现值万元税后项目投资回收期年含建设期，税后盈亏平衡点生产能力利用率可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见财政部号令国家农业综合开发资金和项目管理办法年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国农办号国家农业综合开发产业化经营项目可靠性研究报告编写参考大纲江苏省农业资源开发局产业处江苏省财政厅农发办苏农开产函苏财农发函号关于编制年度国家农业统合开发产业化经营项目可行性研究报告通知国家发改委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版。本项目建议书综合评价项目建设必要性可行性符合国家农业产业政策和江苏省农业产业发展方向。项目实施有利于进步扩大农产品基地建设，技术先进优势农产品品牌，通过企业基地农户和订单农业模式，进而拉长产业链带动丹徒区及周边地区农民种植食用菌积极性，培育地主性主导产业，提升产业结构层次，提高优势农产品竞争力。市场前景良好。食用菌在我国历来被誉为山珍，其营养丰富味道鲜美，具有较高食用和药用价值，在国际上是被公认为健康食品，而金针菇又是食用菌中重要类菇，营养价值非常高，国外还称之为增智菇。因此市场前景广阔。生产工艺技术先进。项目单位与农业部农业环境微生物工程重点开放实验室合作全自动白色金针菇标准化生产体系建立和产业化生产科研项目。年新建金针菇全自动生产线已正常运行投产，产品质量得到了市场肯定。投资规模合理经济效益好。财务测算分析表明，该项目投资回收期为年税前，含建设期，项目财务内部收益率所得税前为，从经济角度看，项目可行。符合环境保护要求。食用菌生产过程除煤渣外无其它污染物，菌渣通过发酵可以转化为有机进行利用。同时，项目区距村镇较远，地处山腰国道南侧，远离村庄，不存在扰民问题，不会对农民正常生产和周边环境造成影响。风险评估该项目技术先进成熟，项目单位长期聘请南京农业大学上海农科院专家作为技术顾问，具有较强技术协作和研发能力，不存在技术风险。丹徒区属丘陵山区，常年主要以水稻小麦棉花玉米种植为主，为项目发展提供了丰富原材料。对于今后可能出现产品价格波动同类产品冲击市场等风险，在该项目营销方案中已作出了充分估计，并制定了相应应对措施，确保风险得到有效控制。带动作用该项目辐射带动作用强，可带动种植食用菌基地亩，农户余户，年增收达万元，亩均增收入元，户均增收入和元。由此可直接在生产基地安置就业人员人，年增收入万元，人均增收元，间接增加就业人员数人，年年增收入万元，人均增收元。通过建立企业基地农户和订单农业模式，农业增效农民增收。问题与解决方案本项目是无公害金针菇种植加工项目，因此在生增加收入若干政策意见财政部号令国家农业综合开发资金和项目管理办法年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国农办号国家农业综合开发产业化经营项目可靠性研究报告编写参考大纲江苏省农业资源开发局产业处江苏省财政厅农发办苏农开产函苏财农发函号关于编制年度国家农业统合开发产业化经营项目可行性研究报告通知国家发改委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版。本项目建议书综合评价项目建设必要性可行性符合国家农业产业政策和江苏省农业产业发展方向。项目实施有利于进步扩大农产品基地建设，技术先进优势农产品品牌，通过企业基地农户和订单农业模式，进而拉长产业链带动丹徒区及周边地区农民种植食用菌积极性，培育地主性主导产业，提升产业结构层次，提高优势农产品竞争力。市场前景良好。食用菌在我国历来被誉为山珍，其营养丰富味道鲜美，具有较高食用和药用价值，在国际上是被公认为健康食品，而金针菇又是食用菌中重要类菇，营养价值非常高，国外还称之为增智菇。因此市场前景广阔。生产工艺技术先进。项目单位与农业部农业环境微生物工程重点开放实验室合作全自动白色金针菇标准化生产体系建立和产业化生产科研项目。年新建金针菇全自动生产线已正常运行投产，产品质量得到了市场肯定。投资规模合理经济效益好。财务测算分析表明，该项目投资回收期为年税前，含建设期，项目财务内部收益率所得税前为，从经济角度看，项目可行。符合环境保护要求。食用菌生产过程除煤渣外无其它污染物，菌渣通过发酵可以转化为有机进行利用。同时，项目区距村镇较远，地处山腰国道南侧，远离村庄，不存在扰民问题，不会对农民正常生产和周边环境造成影响。风险评估该项目技术先进成熟，项目单位长期聘请南京农业大学上海农科院专家作为技术顾问，具有较强技术协作和研发能力，不存在技术风险。丹徒区属丘陵山区，常年主要以水稻小麦棉花玉米种植为主，为项目发展提供了丰富原材料。对于今后可能出现产品价格波动同类产品冲击市场等风险，在该项目营销方案中已作出