量环境管理体系标准要求以及法律法规的 要求。 范围标准要素及公司各部门。 依据标准标准公司建立的程序文件指导文件以及相关的法律法规。 制表日期年月日 部门月二月三月四月五月六月七月八月九月十月 十 月 十 二 月 备注 总经理管理代表 浙江安利索电梯有限公司 浙江三门安利索电梯有限公司 年第次质量环境体系审核通知单 发文日期 日期时间程序文件编码审核要项接受审核部门 总经理管理代表制表 备注 审核组员审核依据本公司手册程序文件作业指导书类。 配合事项请各接受审核单位确认主管人员，以利审核工作顺利进行。 浙江安利索电梯有限公司 浙江三门安利索电梯有限公司 审核检查表 受审部门内审员日期 要素审核内容审核结果备注 浙江安利索电梯有限公司 浙江三门安利索电梯有限公司 审核不符合事项报告书 接受审核单位审核日期 不符事项叙述不符条款，不符条款 审核员 签名 接受审核单位 主管签名 纠正措施可随附附件纠正完成日期 签名效果确认记事 审核签名 浙江安利索电梯有限公司 浙江三门安利索电梯有限公司 内部审核总结 受审部门时间类别性质 审核项目 审 核 人员配合佳尚可待加强 二资料提供状况佳尚可待加强 状 况 管理代表主任审核员主导审核员 总经理批示 浙江安利索电梯有限公司 浙江三门安利索电梯有限公司 文件控制程序 文件编号 版本 使用部门 发行编号 编制日期审核批准 文件编号文件名称文件控制程序 文件编号文件名称文件控制程序 制订部门资源管理部制订日期版次页次 目的 使质量管理体系所使用的文件与资料能及时正确地贯彻到各相关单位避免使用已过时失效 的文件。 范围 凡本公司内部所制定的文件表单格式或外部客户供应商提供的产品技术资料与内部收 集的国家国际性标准均可适用。 权责 内部文件资料的制定修改与废止权责。 文件阶层名称提出审查核准管理单位 阶文件质量手册管理者代表管理者代表总经理资源管理部 二阶文件程序文件各权责部门管理者代表总经理资源管理部 三阶文件指导书类各权责单位部门主管管理者代表资源管理部 四阶文件表单格式各权责单位部门主管管理者代表资源管理部 外部文件资料 外部文件由收集或资源管理部门统登录于文件总览表外 部文件页，依其版次为版次，若无版次时依发行日期为版次依其编号为编号，若 无编号依发行日期为编号。 外部文件经相关权责部门审批后才作为本公司制造或检验标准依据，分发依执 行。 与质量有关的资料参照外部文件管制程序执行。 定义 第阶文件质量手册本公司质量经营活动的内容与指导纲要。 第二阶文件程序文件本公司内不同功能单位间对活动的联系方式描述。 第三阶文件指导书单位内工作步骤的细节描述。 第四阶文件空白的表单格式用于记录质量体系运作状况的标准格式。 作业内容 内部二三层文件制作修改废除流程图见附件 第四阶表单格式的制定修改由各部门主管在格式背面签章并注明记录和保存期限后由 修订 记录 版次修订日期核准审查制作 年月日 年月日 年月日制订部门资源管理部制订日期版次页次 各部门文管人列入表单格式总览表做统收发管理表单复制除外。 文件的制定提出 文件在撰写时同类文件尽可能以同样格式撰写眉头字体用宋体四号字，正文字 体用宋体小四号字进行编写。 书写规定 第二阶文件必须依照目的范围权责定义无时填写无 作业内容相关文件资料编号相关表单或附件编号的顺序撰 写,受文名册 文件页次格式为本页数总页数如。 各标题内小标题顺序如下格式 依此类推 文件审查制作 年月日 年月日 年月日制订部门资源管理部制订日期版次页次 各部门文管人列入表单格式总览表做统收发管理表单复制除外。 文件的制定提出 文件在撰写时同类文件尽可能以同样格式撰写眉头字体用宋体四号字，正文字 体用宋体小四号字进行编写。 书写规定 第二阶文件必须依照目的范围权责定义无时填写无 作业内容相关文件资料编号相关表单或附件编号的顺序撰 写,受文名册 文件页次格式为本页数总页数如。 各标题内小标题顺序如下格式 依此类推 文件经由权责主管核准后，即为制定。 文件的修订废止提出 由文件原制定单位或相关单位人员以文件申请表提出修改 内容。 般文字性的修改直接在修改处下划线，在旁边空隙处写上修改内容。 若涉及到重要数据内容修改必须署名和日期。 文件的修订与废止的审查般由原制定部门审查及原核准主管决定。 文件的编号体系 程序文件流水号，从至。 部门单位代码。 文件类别代号以分别代表二三 四阶文件以代表外部文件 公司名称简写。 三,四类文件编号 在二类文件编号后再加上本文件表单流水编码如表示为文件与资 料管理程序第份文件第张表单。 修订 记录 版次修订日期核准审查制作 年月日 年月日 年月日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 文件编号文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期版次页次 部门代码表 部门总经办资源管理部营销部生产部采购部技术部品管部财务部 代码 版本版次 版本至版次至当制订后经至后到至。 各页版次可以不同，但须修订时必须要核准，且版本中内容修订不超过次， 如其中页修订达次时，下次须整份改为下版第次，如改为。 三阶文件中有以型号料号或工序号为分类的文件可以不再另起编写，直接以其 图号或型号为文件编号，但版次依进行，在作业内容内二三阶文件名称 需用括起。 四阶文件版本版次只编写在表单记录编码后,且文件段落中第次出现表单名称 时,后面须带表单编码，在作业内容内表单名称需用括起。 文件的分发收回作业 文件制订修订后，由行政单位对文件的编号版次页次制订部门附件 表单及文件格式等内容核对无误后登录于文件总览表各种表单登录于表 单格式总览表。 文件管理人员复印所需的份数后，须在每页右上角加盖红色文件受控章后发 行并请收文单位在文件分发收回记录上签收如要修订 废止文件，需收回旧版文件注意数量及内容的完整性并作记录。 文件经发行后收回的旧版文件除原本为知识经验保留外，文件管理人员应最少每 月销毁次保留的旧版文件原稿需盖上蓝色作废保留章以识别，对外发行 的文件无执行实效，但可不予回收。 作废文件无效文件若作再生纸张使用，需在原文正面划或盖作废章, 以便于识别，防止误用。 经发行的正式文件，使用单位及人员不得随意涂改其内容。若文件分发份数不足或遗 失等情况，由需求部门填写文件申请表经需求部门主管签字，管理者代表审查， 总经理核准后，资源管理部办理分发手续。 修订 记录 版次修订日期核准审查制作 年月日 年月日 年月日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号文件名称文件控制程序 制订部门资源管理部制订日期版次页次 文件评审 质量手册程序文件含相关四阶文件表单在定期管理评审时进行评审，并将结 果记录于文件评审表中。如有不适，由各部门提出修 改申请并依执行文件修改。 三阶文件含相关四阶文件表单由各权责单位执行文件评审，并将结果记录于 文件评审表中。如有不适，由相关权责单位提出修改申请并依执行文件修 改。 文件管理人员应每半年发出文件总览表及表单格式总览表以供各使用单位核 对，以保证最新版本的使用有效性文件若无修改，可不必发行。 有关表单填写后的记录依记录管理程序执行。 技术文件和资料的管理 技术标准技术操作性文件等由技术部负责人审核，报总经理批准。 工艺文件各种图样应由有关人员将设计校对标准化审核等栏目签署完整 后，报总经理批准。 设备操作规程规范及有关文件等，由各部门负责人审核，主管领导批准。 技术文件图纸的发放，由技术部负责做好技术图纸签收单 工艺文件操作指导书的发放由技术部按体系文件发放方式进行。 技术文件的更改，文件般采用划改形式，不可采取涂改删改和刮改。文 件更改人员应将更改内容用细实线划去，使划去部分能看清楚，然后在靠 近划改的位置填写更改的内容，并注明更改标记„„,以及更改 标记更改处数更改文件号更改人姓名及更改日期。 技术文件更改时，更改审批应由原审批人进行，当原审批人不在岗时，可由接管 其岗位的人员审批。 技术文件更改时，提出人应填写技术文件更改通知单交 技术部负责人审核，报总经理批准，然后由技术部人员履行更改。 因生产的需要，技术要求需要补充暂时更改时，由技术部填写技术文件更改 通知单，经技术部负责人审核，报总经理批准后，方可履行更改，但临时更改 不能更改正式文件，只能以通知单为依据 修订 记录 版次修订日期核准审查制作 年月日 年月日 年月日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 文件编号文件名称文件控制程序 制订部门资源管理部制订日期版次页次 作废文件与文件换页换版部分，销毁或收回时应做好作废文件销毁和收回记 录。需作资料保留的作废文件，注明作废保留字样，并与有效文件隔离保 管。 相关文件资料 记录管理程序 相关表单及附件 文件总览表 表单格式总览表 文件申请表 文件分发收回记录 文件评审表 技术图纸签收单 技术图纸发放管理清单 附件文件制修废流程图 附件文件章 附件文件纲要目录 附件文件封面 附件文件内页 附件修订履历表 受文名册 总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部 修订 记录 版次修订日期核准审查制作 年月日 年月日年月日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 文件编号文件名称文件控制程序 制订部门资源管理部制订日期版次页次 附件文件制修废流程图 流程权责相关文件资料使用表单 各部门文件申请单 各部门主管 管理者代表 文管人员 总经理 各部门主管 管理者代