于者，均不 得作为初选供方，不得转入下阶段。 对于级件由配套部门组织质量管理部门零部件检验部门技术部门对其提 供的资料进行书面评价，提出可否作为初选供方的结论意见，并由参加评审人员签字后， 将供方选点监督检查评价报告与供方选点申请表起交配套部主管审核，公 司分管副总审定栏总经理常务副总批准栏当日内签注意见，批准同意则作为初 选供方，转入下阶段工作。批准意见为不同意，则不得作为初选供方，不得转入下阶段。 当公司领导有要求或必要时，级件可按类产品要求进行实地工厂考察评价。对于 标准产品实现修改状态 文件 名称采购控制程序 文件 编号 已是公司合格供方的厂家，我司需引进其另零部件，仍由申请部门或配套部组织填写供 方选点申请表。公司有要求或必要时可进行工厂现场考察交成本中心签注意见后，再 交公司常务副总当日内签注审批意见，批准同意则按零部件走样审批表进入走样流程。 批准意见为不同意，则不得进入走样流程。 工厂审查结束并已成为我司初选合格供方后，方可进入下阶段产品审查阶段。 样件送检验证产品审查阶段见流程图 经批准作为初选供方或同意引进合格供方提供的另零部件,由配套部门填写零部件走 样审批表交质管部门确定走样路径，并由配套员通知厂家送样件免费交零部件 检验部门检验，供方须同时向检验部门提供样件的检测数据和原材料性能等有关检验报告。 零部件检验部门在日内出具检验报告。对于需进行路试或耐久试验的，具体见零部件 走样审批表上技术部门确定的检验项目，责任部门在路试或耐久试验结束的当天出具全 面的试验报告。对于发动机化油器空滤器消声器点火线圈等匹配性能件，需与在 用件作匹配试验，零部件检验部门成车检验部门在试验结束的第二天出具检测报告。各 种检测记录由零部件检验部门收集，同时传配套部门附在走样单后面作为继续走样的依据。 检验部门按零部件检验指导书成车检验基准书对零部件进行检验判断，其各项 检测项目均应达到公司技术质量标准要求，对于各零部件特别是涉及安全环保等关重零 部件均须达到国家强制性标准要求，否则判为不合格，不进入下流程。 配套部门将零部件走样审批表附上检测报告交公司技术质量副总审核判断是否继续 进行走样小批量试装。同意则继续下流程小批量试装，并由配套部门通知相关部 门。否则，终止走样。 供方送样不合格可进行整改后再次送检，供方总计送样不得超过次，否则，终止其送 样资格。 小批量试装 级件可不经过试装,由配套部将零部件走样是批表附检测记录单直接交公司 领导审批。 对于级文件必须经过小批量试装，程序如下 样件送检合格，并经公司技术质量副总同意小批试装后，由配套部门将零部件走样审 批表交计调中心总调度安排试装。每批试装件到位后，由配套部门通知计调 中心在日内组织相关部门进行试装。类件般试装三次，类件般试装次， 第次件，合格后第二次试装件，再次合格后可进行第三次试装件， 零部件检验部门配套部门跟踪试装效果。成车检验部门根据成车检验基准书及公 司国家相关标准对试装件进行检验判断，试装中发现的问题由生产部门以质 标准产品实现修改状态 文件 名称采购控制程序 文件 编号 量信息反馈通知单的形式测试部门以试装信息反馈单的形式传零部件检验部门配套 部门质管部门成本中心。由零部件检验部门收集装配测试质量问题，交配套部门传 供方进行整改，只有当试装中发现的问题整改到位并经零部件检验部门初检合格后，方可 进行下轮小批试装验证仍由配套部门通知计调中心安排试装。试装结束后，质管部门 于当日内对试装中各部门传出的质量信息反馈通知单及实物质量进行验证，当试装零 部件经确认稳定合格后签署意见，由配套部门当日内将零部件走样审批表并附上 供方选点申请表供方评定报告考察报告样件检验记录路试记录匹配性能 记录第次小批试装质量记录试装合格验证记录，传生产部门测试部 门零部件检验部门质管部门签署明确的质量意见后再交公司配套人力资源 是否确定了文件明确应经过专门培训和资格认可的岗位或 人员,确保培训和认可得到实施,并保存有关记录 有分无分不完备分 总分 满意 合格 评 定 人 不合格 二基础 设施和 工作环 境 能否确定提供并维护为达到产品符合性要求所需的生产 场地相关设施和生产设备,包括检测设备,工作环境特别 是检验试验和测试环境和支持性服务 有分无分不完备分 总分 满意 合格 不合格 五产品实现过程 产品实 现的策划 是否确定了 适当的质量目标和要求 过程文件和资源需求 产品验证确认监视检验实验活动和接受准则， 特别是强制性检验要求 实现过程验证产品所需的记录 有分无分不充分分 总分 满意 合格 不合格 二与顾 客有关的 过程 是否 依据顾客要求包括明示的和隐含的要求确定产品 的有关要求 在适当的时机评审与产品有关的要求 确定并实施与顾客沟通的有效安排包括产品信息合 同或定单的处理顾客反馈和抱怨 是分否分不充分分 总分 满意 合格 不合格 三开发 策划 是否 反映了顾客市场法律法规国家强制性标准及过 去的开发信息 确定了开发流程图，明确各阶段的责任人员,部门接口 有分无分不充分分 总分 满意 合格 不合格 四开发 的实施 是否 确定了与产品要求有关的设计开发的输入输出 明确了设计和开发各个阶段评审验证的时机方式 和标准，确保符合强检要求 采用设计失效模式及后果分析等技术 有分无分不充分分 总分 满意 合格 不合格 五试制 的实施 是否 确定了自制与外购的区分 明确了试制初期及量产中所要控制的质量特性项目 有关信息和技术数据得到运用和落实 过程和设备得到确认包括人员生产设备工艺装 备测量设备作业指导书和环境 重要质量特性得到观测统计分析和改进 是分否分不充分分 总分 满意 合格 不合格 六量产 的实施 是否 量产过程实施变化点控制自制和外购 生产过程实施批次管理和标识管理 对工装设备实施检查维护和保养，测试设备实施 周期管理 在工艺文件中明确了操作要求工艺参数及测 试要求和测试方法 对任何过程更改进行了验证 当过程结果不能通过产品检验和试验完全验证时，控 制其过程能力 运用了统计技术对过程参数实施监控和波动分析 是分否分不充分分 总分 满意 合格 不合格 七采购 控制 是否 明确了对采购的原材料和零配件的技术发要求和质 量标准，并以适当的方式传递给供应商 运用统计技术判断供货和供应商质量 明确了合格供应商评价和选择方法，并采取适当的方 式实施 根据评审结果确定合格供应商清单 有分无分不完备分 总分 满意 合格 不合格 八测量设备控制 是否 确定了所需的测量设备，特别是强检所需测量设备， 并有动态控制的设备清单 对测量设备实行周期校准，并能溯源到国家或国家测 量基准或标准 当上述基准或标准不存在时，记录校准或验证的依据 测量设备予以标识以确定其校准状态 确定了发现测量设备异常时的处置方法，包括追溯该 设备验收过的产品 从事计量检定的人员持证上岗 搬运维护储存期间防止损坏或失准 确定测量软件满足预期用途的能力 是分否分不完备分 总分 满意 合格 不合格 六 测量 分析 和 改进 顾客 满意 是否确定必要的渠道和方法以获得顾客或顾客有关组织对 产品和服务满意度的信息，监视并利用这种信息 是分否分不充分分 总分 满意 合格 不合格 二内部 审核 是否 形成文件对策划和实施审核以及报告结果和保持记 录的职责和要求做出规定 按策划的时间间隔进行内部审核 受审区域的管理者能确保及时采取措施以消除所发 现的不符合项及其原因 对不符合项进行跟踪，跟踪活动包括采取措施的验证 入验证结果的报告 是分否分不充分分 总分 满意 合格 不合格 三制造 过程的监 视与测量 是否 明确进货检验方法特别是强检项目，包括合理的 抽样方案及判定标准 进行检验状态标识 明确过程检验方法检验或工艺文件 关键件重点工序设置了检查或测量点 明确最终检验方法检验基准书 对整车合格证进行了有效管理 制定了整车及发动机性能试验计划并实施 按计划实施强检 在上述过程中运用了统计技术方法 将检验和测量结果反馈到不合格源头 是分否分不完备分 总分 满意 合格 不合格 四不合 格品控制 是否 形成文件对不合格控制及处置的职责和权限做出规 定，包括识别与处置方法不合格品修正后可以采用 的判断流程不合格品发生时的报告途径让步放行 的控制方法 须经有关授权人员或顾客批准，执行让步使用放行 或接受不合格品 采取措施，消除已发现不合格，防止其原预期的使 用或应用 是分否分不完备分 总分 满意 合格 不合格 五质量 信息管理 是否明确了质量信息的内容及采集传递管理和分析的 要求和方法 有分无分不完备分 总分 满意 合格 不合格 六纠正 预防措施与 持续改进 是否 形成文件对纠正与预防措施做出决定 能利用质量方针质量目标审核结果数据分析 纠正与预防措施和管理评审持续改进质量管理体系 的有效性 实施纠正与预防措施，评价其实施的结果 是分否分不充分分 总分 满意 合格 不合格 总分分满意分合格分不合格分 供方选点监督检查评价报告 编号 供方名称零部件名称 地址 评定原因 新供方引进评定日常监督检查 联系方式合格供方新零部件引进评定 供 方 概 况 配套部签名 检 查 人 员 评 价 结 论 意 见 参与人员签名日期 审 核 栏 公司分管副总签名日期 批 准 栏 常务副总签名日期 此表由配套部组织相关部门填写，经审批同意后附在走样单后。日常监督检查报告由质管部保存。 第页共页 摩托车有限公司 零部件走样审批表 编号 车型零部件名称生产单位走样原因首次送样时间 序 号 责任 部门 责任 内容 走样描述部门签字 时 间 质量管 理部门 确定走 样路径 部门 类别 技术部质检部计调中心生产