利润率 销售费用是否合理有效，销售 费用预算执行偏差率 销售费用收入比 率 保证销售费用的高效 使用 投入的销售费用和销售收入 的比值与目标值的偏差程度 销售管理体系的 规范化程度 保证建立健全规范化 的销售管理体系，同 时使销售管理体系发 挥最大的效能 销售管理制度建设的标准化 程度销售管理体系运营的规 范化程度销售管理体系运行 的经济价值分析 客户满意度 保证对客户的服务质 量，提高公司的核心 竞争力 年客户投诉总量，客户投诉是 否及时有效得到解决，是否 积极服务客户 备注销售费用预算执行偏差率销售费用年度预算实际年度销售费用销售费用年度预算 总经济师考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 主管部门业务计 划及执行情况 保证业务计划制 定的严肃性，执行 的高效有序性 计划是否按时完成，计划执行的 效果 总 经 理 预算体系管理的 规范度 保证充分发挥预 算体系的职能，控 制公司费用成本 是否制定并落实了预算的规范 及操作办法等，制度体系是否完 整 招投标制度体系 的有效性 确保招投标事件 的高效合理有 序的进行 招投标规章制度的系统性全面 性合理性操作性有效性 招投标规章制度完善程度 项目成本控制的 有效性控制项目成本 项目成本控制流程是否合理 项目成本监控是否合理到位 项目计划成本和实际成本的偏 差度 综合计划的有效 性 充分发挥综合计 划的综合管理作 用 公司综合计划对各部门业务运 作的指导效果如何，部门之间的 协同度如何，是否发挥了监控作 用综合计划的权威性可行性 立项比率提高可行性分析的质量和效率 通过了高层决策立项的项目相 对于可行性分析项目的比率 土地储备的经济 效益 保证土地储备的 经济价值的最大 化 土地储备的科学性价值性土 地谈判的计划性有效性土地 储备经济价值分析报告的科学 性客观性 项目前期研究的 质量 确保项目研究的 经济价值可行性 技术水平的先进 性 项目研究经济分析是否全面技 术方案阐述是否明确项目实施 的可行性 费用控制情况 保证下属部门费 用按预算进行控 制 下属部门实际费用与预算差异 比较 备注 总会计师考核指标 指标项考评目的考评内容考评人 任 务 绩 效 财务计划完成情 况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相致 财务计划是否按时完成实际财 务收益与预期财务收益的偏差值 总 经 理 财务法律法规的 贯彻效果 提高财务人员的 业务素质，规避 财务风险 财务法律法规的贯彻执行效果 财务规章制度的 规范性 确保财务系统规 范化管理 财务管理制度是否系统规范 有没有操作性 财务管理效果 加强公司财务管 理和财务审计能 力，规避财务风 险 财务资金的预算计划是否科学有 效财务资金的周转率利用率 应收账款周转率资产占有资金 周转率财务审计制度是否健全 审计工作是否有效 融资效果 扩展财务融资渠 道，提高资金筹 措能力，满足企 业业务发展的资 金需求 财务融资渠道筹措资金的额度等 是否满足企业业务发展的需要 财务管理费用是否科学合理 经济资金调度和协调能力是否 满足资金预算要求 财务信息有效性 为管理决策提供 依据 定期及时真实地向总经理提供 支持决策的财务分析报告 税务处理效果 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优 惠数未发生税务纠纷 公司重大投资决 策的支持程度 保证公司重大投 资财务风险 提出重大投资的财务分析和方案 实施的财务可行性论证 备注 总建筑师考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况 保证所负责部门的计划 目标与开发公司的计划 目标相致 计划是否按时完成计划执行 效果 总 经 理 项目设计技术 标准相关法 令法规的贯彻 效果 提高规划部技术人员的 业务素质 项目设计技术标准相关法 令法规的贯彻效果 技术管理规章 制度的完备性 保证项目设计技术标准 的科学性合理性 技术管理制度是否系统合 理规范 项目设计质量 保证项目设计满足项目 开发组织总设计的设计 思想，在设计质量上满 足项目开发组织总设计 的技术要求 对项目设计的技术支持程度 技术审核力度项目设计过程 出现的重大技术的预见性项 目设计质量水平带来的经济 效益分析 重大技术审核保证技术审批合统计的全面性及时 性准确性统计报告分析的数 量质量开发部经理 销售处业绩合同 管理情况 确保上级能够及时 了解销售处业绩合 同的完成情况 销售处业绩指标完成情况统计 的及时性和准确性营销部 经理 部门费用控制情 况 控制部门费用合理 支出 部门实际费用与预算费用的偏 差各部门经理 备注 项目研究考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相致计划是否按时完成，计划执行效果开发部企划部等 市 场 部 部 长 信息数据库的 更新 保证项目研究所需要的 信息更加全面准确 数据库信息收集的全面性及 时性准确性动态变化性 企划部开发部 房地产行业发 展调研研究报 告的质量 要求每年度对房地产行 业作定数量的高质量 专题研究 土地市场研究报告项目可行 性研究报告房地产市场需求 研究报告的数量相关研究报 告的被高层领导采纳的数量 或对高层领导决策的支持程 度企划部开发部 编制项目成本 计划的质量 保证项目成本计划的制 定的合理性和实施效果 项目成本计划制定的准确性 操作性及时性计划的实际 效果与预期效果的对比性 成本控制部 备注 计划统计考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相致 计划是否按时完成，计划执行效 果开发部企划部等 市 场 部 部 长 综合计划的质量 保证公司综合计 划的严肃性客观 性操作性 公司综合计划制定的及时性可 操作性计划的实际效果与预期 效果的对比性计划实施效果分 析 综合统计的质量保证综合统计的权威性统计数据的全面性及时性准确性 综合统计资料的 利用 确保公司综合统 计资料收集的及 时性和利用的合 理性 统计资料分析的及时性合理性 全面性统计分析报告的数量 质量 分公司经理业绩 合同管理情况 保证分公司经理 经营承包完成 分公司经理是否按业绩合同完成 任务 备注 二规划部考核指标 规划部部长考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效有序性 计划是否按时完成，计划执行的 效果 总 建 筑 师 项目设计思想的 完美性 保证项目规划设计 完全体现公司对项 目的总体定位以及 项目设计方案的创 新性前瞻性 项目设计思想的实现程度项目 规划设计方案的创新水平 项目设计方案的 可行性 项目设计方案的经 济价值技术水平 并能满足市场需求 项目的客户定位与市场需求定 位是否致 项目设计质量保证项目设计次性完成设计任务 项目设计是否出现重大技术问 题项目设计更改变更的次数 施工图交接相关资料和手续的 完整性 项目设计完成的 及时性 保证项目设计在确 定的时间内，实现 设计思想，完成总 体项目设计方案 项目委托设计实际完成时间与 计划完成时间的绝对量对比 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设计 的顺利进行，在规 定的时间内办理好 相关证件或手续 是否在规定的时间内办理好相 关手续申报规划设计要点申 报规划设计条件等是否及时 办理工程建设规划许可证办理 证件手续的实际完成时间与与 计划完成时间绝对量对比 部门费用控制情 况 保证部门费用按计 划预算进行控制 部门实际费用与计划预算费用 的偏差 备注 技术审核考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相致计划是否按时完成，计划执行效果 规 划 部 部 长 技术审核质量保证规划设计图纸的严谨性准确性 与设计院进行技术沟通的次 数技术修改的情况施工图 技术交底的成功率 技术审核的及 时性 为保证项目委托设计的 质量和技术交接的计划 性，技术审核应在规定 的时间内完成技术审核 任务 技术审核实际完成时间与计 划完成时间的偏差 技术审核工作 量 为保证技术审核的质 量，应投入的总体工作 量 完成技术审核所花费的作业 时间 技术标准的贯 彻效果 为了提高部门的技术水 平和作业质量，定期或 不定期对相关人员进行 技术培训 技术标准的发放次数相关人 员的培训次数标准的贯标效 果 技术服务支持 程度 为保证公司施工组织总 设计方案的良好运行， 对相关部门提供的技术 支持程度 技术服务信息的反馈速度提 出技术处理方案的合理性技 术处理效果 备注 规划管理考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相致 计划是否按时完成，计划执行效 果 规 划 部 部 长 项目委托设计完 成情况 确保项目委托设 计在预计的时间 内完成 项目委托设计实际完成时间与计 划完成时间的绝对量对比 项目设计质量 保证项目设计 次性完成设计任 务 项目设计是否出现重大技术问 题项目设计更改变更的次数 施工图交接相关资料和手续的完 整性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行，在 规定的时间内办 理好相关证件或 手续 是否在规定的时间内办理好相关 手续申报规划设计要点申报 规划设计条件等是否及时办理 工程建设规划许可证办理证件 手续的实际完成时间与与计划完 成时间绝对量对比 技术服务支持程 度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行，对相 关部