（项目申请）香味料产业园项目立项分析评估建议书（备份存档）

争取到年，园区工业产值占全县工业总产值以上，销售收入突破亿元。

着力实施品牌战略把建设科技含量高经济效益好发展前途大产业带动力强大项目重点项目，作为发展工业重中之重，大力培育销售收入万元以上优强企业。

增强品牌意识，强化品牌宣传和保护，扩大品牌市场认知率和占有率。

以香味料化工优质大米天然栀子黄色素丝绸等产品为重点。

争取到十五末，培育批国家级和省级知名品牌。

建立健全实施品牌战略激励机制，为企业争创著名商标名优产品营造良好氛围。

荆都县香味料产业现状及发展规划香味料产业现状荆都县是香味料生产重要基地，经过近几年发展壮大，香味料企业已达家，形成了个系列天然和合成大类别樟八角茴桉松杉柏山苍子余个品种，年产量近万吨，其中天然芳樟醇和樟脑粉产量分别位居全球第，拥有市场定价话语权，樟科松科类香味料已形成了种植生产加工和贸易完整体系。

是全国第二大香味料生产基地省十五个产业基地之市第个产业基地。

该县香味料产业快速集聚，已引起了国际国内香味料界人士高度关注，世界第二大香味料公司瑞士芬美意香味料公司科学家及国内上海昆山昆明等地香味料行业企业家纷纷慕名来考察，对在荆都县投资发展香味料产业表现出了浓厚兴趣，香味料产业呈现良好快速发展态势。

年，荆都县家投产香味料企业实现主营业务收入税收占五大工业产业近，平均税收在万元以上。

随着飞祥化工华晨香味料同德化工新杰香味料鑫润香味料腾飞香味料等几家达亿元以上产值香味料企业相继建成投产，香味料产业实现经济效益占全县工业经济比重还将大幅提高，真正成为荆都县工业经济重要支柱。

二香味料产业规划规划至年，荆都县香味料产业实现主营业务收入达亿元，上交税金达亿元，企业自营出口创汇达亿美元，香味料企业达家以上，其中主营业务收入超亿元企业达家。

年度目标分别为年实现主营业务收入度，建议部分缺口资金采用银行贷款方式进行项目融资。

应尽快完善承接地土地用地手续，抓紧进行土地征用安置拆迁等前期工作，为承接地开发顺利实施创造条件。

第二章项目区域经济发展现状及优势区域经济发展现状荆都县自然地理行政及人口现状荆都县地处赣东中部，位于东经，北纬，东西跨径度相距公里，南北跨纬度相距公里，版图呈字形，总面积平方公里。

东与贵溪县鹰潭市资溪县交界，南和南城县接壤，西与市相邻，北连东乡余江两县。

该县辖个镇个乡个居委会个村委会个村小组。

荆都县总人口万人。

二荆都县资源现状荆都县地处省中部，面积平方公里，全县耕地万亩，年产粮食亿斤，是国家商品粮基地县。

荆都是省黄栀子标准化生产基地县和早熟梨重点基地县，规模分别达万亩和万亩。

荆都是全省唯全国三绿工程示范县，全县森林覆盖率达，农产品以绿色著称。

荆都藕丝糖浒湾贡面等名牌食品饮誉全国，丝绸香味料茶叶色素系列产品远销海外。

蕴藏着丰富矿产资源，目前已发现矿种主要有金银铜铅锌铁钼石墨萤石重晶石石英高岭土玲珠岩建筑用石料建筑用砂石砖瓦用粘土等。

三荆都县经济社会发展概况年实现荆都县生产总值万元，按可比价格计算，比上年增长，其中，第产业实现增加值万元，增长第二产业实现增加值万元，增长第三产业实现增加值万元，增长。

三次产业分别拉动经济增长和个百分点。

荆都县完成地方财政收入万元，比上年增长。

完成全社会固定资产投资总额万元，其中城镇固定资产投资万元，比上年增长。

年荆都县粮食种植面积达到万亩，粮食产量达到万吨，新兴产业南丰蜜桔面积达万亩，新增万亩，新增家省级家市级龙头企业个省级以上知名品牌和个无公害农产品。

荆都县全年实现工业增加值万元，比上年增长。

其中，规模以上工业实现增加值万元，增长。

在规模以上工业增加值中，轻工业实现增加值万元，现价同比增长重工业实现增加值万元，现价同比与上年基本持平。

年荆都县金融机构各项存款余额达万元，其中城乡居民储蓄存款元，比年初增加万元。

贷款余额万元。

农民人均纯收入元，比上年增加元。

全县批发和零售业实现增加值万元，比上年增长。

全年实现社会消费品零售总额万元，比上年增长。

荆都县十五规划地区国民经济和社会发展战略和目标根据荆都县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要，荆都县十五国民经济和社会发展总目标十五时期，总体上要实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步，为实现富民升位打下坚实基础，构建和谐社会取得明显进步全面建设小康社会取得重要阶段性进展。

荆都县生产总值年均增长，年达到亿元，三大产业比例调整为，人均达到美元财政收入年均增长，年达到亿元。

城镇就业岗位年均增加个，社会消费品零售总额年均增长，农民人均纯收入年均增长，年达到元，价格总水平控制在左右。

二工业体系建设规划主攻工业业企业家纷纷慕名来考察，对在荆都县投资发展香味料产业表现出了浓厚兴趣，香味料产业呈现良好快速发展态势。

年，荆都县家投产香味料企业实现主营业务收入税收占五大工业产业近，平均税收在万元以上。

随着飞祥化工，着力发展科技含量高经济效益好财税贡献大资源消耗低环境污染少项目，加快产业集聚企业集群产品链条化发展，提高工业发展集约化水平，到十五期末使工业在经济总量中比重达到以上。

培育壮大支柱产业围绕荆都县基本形成香味料化工食品加工机电冶金轻工纺织四大产业雏形，按照分产业定发展目标分产业定扶持措施分产业定区域布局分产业定领导责任四分四定要求，重点扶持，着力推进。

十五期间，力争每个产业年产值增加值税金年均增长以上。

香味料化工产业主要从促进出口创汇，延伸产业链条，培植原料基地，开发新产品方面进行扶持。

做大做强工业园区全面启动工业园区建设，依托区建设四个特色产业区，即香味料化工区食品加工区机械电子区轻工纺织区，提高产业集聚能力。

通过园区建设，产业集聚，服务推动，促使企业之间在整机与零件生产与流通等方面建立起相互配套相互协调相互依靠分工协作关系，实现资源优化配置，产生规模效益，形成块状经济。

争取到年，园区工业产值占全县工业总产值以上，销售收入突破亿元。

着力实施品牌战略把建设科技含量高经济效益好发展前途大产业带动力强大项目重点项目，作为发展工业重中之重，大力培育销售收入万元以上优强企业。

增强品牌意识，强化品牌宣传和保护，扩大品牌市场认知率和占有率。

以香味料化工优质大米天然栀子黄色素丝绸等产品为重点。

争取到十五末，培育批国家级和省级知名品牌。

建立健全实施品牌战略激励机制，为企业争创著名商标名优产品营造良好氛围。

荆都县香味料产业现状及发展规划香味料产业现状荆都县是香味料生产重要基地，经过近几年发展壮大，香味料企业已达家，形成了个系列天然和合成大类别樟八角茴桉松杉柏山苍子余个品种，年产量近万吨，其中天然芳樟醇和樟脑粉产量分别位居全球第，拥有市场定价话语权，樟科松科类香味料已形成了种植生产加工和贸易完整体系。

是全国第二大香味料生产基地省十五个产业基地之市第个产业基地。

该县香味料产业快速集聚，已引起了国际国内香味料界人士高度关注，世界第二大香味料公司瑞士芬美意香味料公司科学家及国内上海昆山昆明等地香味料行业企业家纷纷慕名来考察，对在荆都县投资发展香味料产业表现出了浓厚兴趣，香味料产业呈现良好快速发展态势。

年，荆都县家投产香味料企业实现主营业务收入税收占五大工业产业近，平均税收在万元以上。

随着飞祥化工华晨香味料同德化工新杰香味料鑫润香味料腾飞香味料等几家达亿元以上产值香味料企业相继建成投产，香味料产业实现经济效益占全县工业经济比重还将大幅提高，真正成为荆都县工业经济重要支柱。

二香味料产业规划规划至年，荆都县香味料产业实现主营业务收入达亿元，上交税金达亿元，企业自营出口创汇达亿美元，香味料企业达家以上，其中主营业务收入超亿元企业达家。

年度目标分别为年实现主营业务收入定额省建筑工程计价办法试行省市政工程预算定额年省市政园林工程定额年和参考同类型工程指标，并结合现行材料价格而估算。

设备购置费是根据设备供应商提供资料和近期国内外制造厂家价格资料进行估算。

荆都县建筑工程材料市场价格信息。

二投资估算表荆都香味料产业小企业创业基地投资估算表表三资金筹措本项目总投资估算为万元，其中前期工程费荆都香料产业园建设项目可行性研究报告万元，土建及安装工程费万元，其它费用万元，预备费万元，建设期贷款利息万元。

资金来源自筹万元，银行贷款万元，县政府投资万元。

荆都香料产业园建设项目可行性研究报告第十三章经济效益分析与社会评价第节经济效益分析出租方案财务评价分析财务评价说明项目规模创业用房万平方米仓库平方米，人才就业市场平方米。

国家发改委和建设部颁发经济建设项目评价方法与参数第三版有关规定进行财务评价。

项目计算期和生产负荷项目计算期年，其中建设期年月年月，经营期年。

年可进行部分创业用房出租。

年创业用房仓库人才就业市场招聘位数可以全部出租。

二项目出租成本估算工资及福利管理人员定为人，按人均工资及福利万元年估算，则年工资及福利总额为万元。

折旧费根据国家有关规定，折旧采用平均年限法，设备按年折旧，残值率为。

建筑物折旧年限为项目寿命期年，残值率为，年平均折旧额为万元。

荆都香料产业园建设项目可行性研究报告摊销费递延资产按年摊销，侧每年摊销为万元。

修理绿化费年修理绿化费按折旧计取，侧每年摊销为万元。

成本估算项目年平均总成本费用估算为万元，其中经营成本万元。

详见附表三出租收入创业用房按元月出租仓库按元月出租人才就业市场可供招聘单位每次定为位，出租价按元位数次，每年可招聘为次。

本项目每年平均出租收入为万元详见附表。

四出租利润及分配本项目年平均利润总额为万元详见附表投资利润率项目总投资年利润额五创业用房出租财务盈利能力分析财务现金流量表全部资金见附表，根据该表以下财务评价指标。

财务内部收益率为，财务净现值为荆都香料产业园建设项目可行性研究报告万元，投资回收期年含建设期。

六项目清偿能力分析偿还贷款资金来源为未分配利润折旧费和摊销费。

按最大还款能力还贷，贷款偿还期为年。

贷款偿还见附表。

二销售方案财务评价及对比创业用房出售销售单价按元平方米，创业用房万平方米，侧创业用房销售收入为万元。

仓库出售销售单价按元平方米，仓库平方米，侧仓库销售收入为万元。

创业用房和仓库总销售收入为万元，本项目建设成本为万元，若通过出售方式该项目经济效益基本不可行。

因此，本项目选用出租方案。

第二节社会评价荆都香味料产业小企业创业基地建设将成为荆都县城市总体规划建设个重要组成部分，不仅能为荆都县中心城区规模进行扩张，而且能吸引亿元年实现主营业务收入亿元年实现主营业务收入亿元年实现主营业务收入亿元年实现主营业务收入亿元。

产品目标年，香味料产业形成天然香味料合成香味料香精三大系列。

天然香味料达十二大类别以上樟八角茴桉松杉柏山苍子茉莉花枫姜蒜桔等，大力发展符合产业政策及环保要求合成香味料，实现香精生产突破，产