（项目申请）香紫苏种植示范及加工项目立项分析评估建议书（备份存档）

第三章项目建设必要性和可行性项目建设必要性项目实施是调整当地农村产业结构需要蒲城是农业大县，农业和农村经济发展仍以传统种植业为主，优质高效生态环保等涉农经济作物种植面积较少，加之缺乏农业产业化龙头企业和涉农加工业带动，产业链不长，产品附加值低，随着农业生产资料价格不断上涨，农民增收空间进步压缩，农民种植粮食等经济作物积极性不高，农村经济发展步伐缓慢，亟需依靠科技，寻求新增长点，以促进农村和农业经济结构调整和增长方式转变，实现农业稳定健康发展。

该项目实施不仅能够解决当地农业增效农民增收和农村发展步伐缓慢问题，同时，通过特种种植推广，辐射带动推动农业结构逐步调整，引导农民发家致富。

促进产业化发展，增加农民收入需要该项目建成后，实施公司基地农户给当地农村剩余劳动力提供了就业机会和施展才能机会。

公司示范种植基地需要各类专业技术人员余名，同时在西芋村示范种植亩基地，可使多户农民直接参与香紫苏种植，同时带动周边农民进步发展香紫苏种植，不仅有效解决基地剩余劳动力问题，而且是增加当地农民收入拓宽收入渠道有效途径。

拓宽增收渠道，增加农民收入需要蒲城万年果业有限公司强大资金和雄厚物质基础为背景，以香紫苏示范基地建设及加工为体，形成公司基地农户产业化发展模式，通过技术开发与推广带动周边发展香紫苏种植余亩，发挥规模和集聚效应，不仅能够直接提供就业机会，拓宽就业渠道，而且能够进步延伸产业链条，增加附加值，发挥农业产业化经营比较效益，促进农民增收项目建设可行性产业政策可行性分析党十七大提出全面建设小康社会奋斗目标，十五期我国全面推进社会主义新农村建设，因此国家以服务三农为宗旨进步加大了支农惠农力度。

而蒲城要想实现经济和社会跨越式发展，到年全面实现小康社会奋斗目标，必须要充分调动农民积极性，示范带动产业化经营发展，进步促进农业产业化龙头企业发展壮大，做大做强特色主导产业，延伸产业链，增加附加值，促进调整农业产业结构。

建设目设计技术先进工艺成熟，方案经济合理，切实可行。

项目建设单位具有较好产业基础和经济技术实力。

该项目实施可为当地农民直接提供就业机会余个，可有效增加当地农民经济收入，同时，可促进香紫苏良种繁育和技术推广，推动当地农业经济可持续发展。

对于促进当地农业经济结构调整和实现农业经济产业化经营具有较好示范带动作用。

因此，项目建设即使必要也是可行。

建议项目单位应多方考察市场，引进优良品种，加强示范种植区标准化种植技术培训推广。

为了保证项目顺利实施，并能取得预期目，建议政府各有关部门给予立项备案，并配合项目单位完成项目前期工作。

同时建议项目单位抓紧完成项目设计，落实项目建设资金，办理开工前各项手续，促成项目尽快实施，发挥其综合效益。

第二章项目背景蒲城概况蒲城县位于陕西省关中平原东北部，地处东径，北纬之间，属关中平原到黄土高原过渡地带。

东与澄城大荔相接，西连富平铜川，南临渭南市临渭区，北依白水，东西长公里，南北宽公里，全县总面积平方公里。

距省会西安公里。

蒲城县处在关中平原与陕北黄土丘陵沟壑区交接处。

北部山丘沟壑纵横。

地质构造属祁连山，吕梁山，贺兰山脊型构造前弧东翼和新华夏平原级沉降带。

其基地构造为古生代奥陶系灰岩，上覆亲生代第三系第四系沉积物。

由于山字型构造及汾渭地堑影响，地势西北高东南低，地貌类型从北往南依次形成北部丘地，山前洪积扇裙，黄土台塬和渭洛河阶地。

境内地层简单，岩性均，土壤承载能力，黄土场地等级为Ⅱ级自重湿陷性黄土，本区地震烈度为度。

蒲城县域内主要有北洛河白水河大峪河三条河流，境内总流长公里，流域面积平方公里。

地表水系流量小，年均迳流量亿立方米，地下水贮量大，可开采总量万立方米。

中部台源地带，地下水贮量多在米以下。

地下水含氟量普遍偏高，除尧山以北罕井大孔地下水符合国家规定饮用水标准外，其余地区占全县面积地下水含氟量均超标。

蒲城县属暖温带季风型大陆性气候，四季分明，冬季干冷少雨，春季寒暖多变，多风少雨夏季天气炎热，高温高湿，常有伏旱秋季气温递减较快，多连阴雨。

灾害性天气以干旱为主。

全县年平均降雨毫米，蒸发量毫米。

光热资源充足，水资源贫乏。

年平均气温，年日照时数为小时，无霜期天，积温比较稳定。

常年主导风向为东北风，最大风速为。

蒲城境内交通便利，西延铁路西韩铁路铜蒲铁路在县城交叉通过，境内铁路总长公里，有大小车站个。

两条二级公路渭清西禹线十字交汇于县城，境内全长公里，西禹高速公路穿越而过，西包铁路渭白高速公路正在设计之中。

地方公路网络初步建成，全长多公里。

蒲城县辖个镇，个行政村，个自然村。

全县人口万人，其中农业人口万人。

农业以粮食果品瓜菜生产为主，粮食作物有小麦玉米，常年产量稳定在亿公斤左右。

果林面积万亩，主要品种有重泉牌酥梨和尧山牌苹果，常年产量稳定在万吨左右，果品远销南方各地和东南亚各国，年产值突破亿元。

近年来，畜牧养殖业发展势头强劲。

年，全县畜牧重点村发展到个，示范养殖小区增加到个，规模养殖户达到多户，畜牧业产值达到亿元。

工业经济以建材煤伸产业链条，增加附加值，发挥农业产业化经营比较效益，促进农民增收项目建设可行性产业政策可行性分析党十七大提出全面建设小康社会奋斗目标，十五期我国全面推进社会主义新农村建设，因此国家以服务三农为宗旨进电力花炮和农副产品加工为主。

现有规模以上企业个，主要产品有水泥煤炭烟花爆竹饲料浓缩果汁方便面小麦粉等。

年全县总发电量亿度，水泥总产万吨，饲料总产万吨，工业总值达到亿元。

年，蒲城县国内生产总值完成亿元，同口径增长，其中第产业增加值亿元，同比增长第二产业增加值亿元，同比增长第三产业增加值亿元，同比增长社会消费品零售总额亿元，同比增长地方财政收入亿元，同比增长城镇居民可支配收入元，同比增长农民人均纯收入元，同比增长。

项目区概况上王乡位于蒲城县东北部，距离县城约公里，东连白水县雷村乡，北靠罕井镇，南连翔村椿林乡，西接东党乡。

东西长公里，南北宽公里，面积平方公里，总人口万人。

辖个村委会，个村民小组，个自然村。

该镇属暖温带大陆性气候，光热资源充足，年平均气温，年日照时数为小时，无霜期天，积温比较稳定，建有韩河抽水站，水资源丰富，常年主导风向为东北风，最大风速为。

农民经济收入主要来源以种植苹果酥梨葡萄等果品种植业为主，年全镇农民人均纯收入元，略低于全县平均水平。

第三章项目建设必要性和可行性项目建设必要性项目实施是调整当地农村产业结构需要蒲城是农业大县，农业和农村经济发展仍以传统种植业为主，优质高效生态环保等涉农经济作物种植面积较少，加之缺乏农业产业化龙头企业和涉农加工业带动，产业链不长，产品附加值低，随着农业生产资料价格不断上涨，农民增收空间进步压缩，农民种植粮食等经济作物积极性不高，农村经济发展步伐缓慢，亟需依靠科技，寻求新增长点，以促进农村和农业经济结构调整和增长方式转变，实现农业稳定健康发展。

该项目实施不仅能够解决当地农业增效农民增收和农村发展步伐缓慢问题，同时，通过特种种植推广，辐射带动推动农业结构逐步调整，引导农民发家致富。

促进产业化发展，增加农民收入需要该项目建成后，实施公司基地农户给当地农村剩余劳动力提供了就业机会和施展才能机会。

公司示范种植基地需要各类专业技术人员余名，同时在西芋村示范种植亩基地，可使多户农民直接参与香紫苏种植，同时带动周边农民进步发展香紫苏种植，不仅有效解决基地剩余劳动力问题，而且是增加当地农民收入拓宽收入渠道有效途径。

拓宽增收渠道，增加农民收入需要蒲城万年果业有限公司强大资金和雄厚物质基础为背景，以香紫苏示范基地建设及加工为体，形成公司基地农户产业化发展模式，通过技术开发与推广带动周边发展香紫苏种植余亩，发挥规模和集聚效应，不仅能够直接提供就业机会，拓宽就业渠道，而且能够进步延伸产业链条，增加附加值，发挥农业产业化经营比较效益，促进农民增收项目建设可行性产业政策可行性分析党十七大提出全面建设小康社会奋斗目标，十五期我国全面推进社会主义新农村建设，因此国家以服务三农为宗旨进步加大了支农惠农力度。

而蒲城要想实现经济和社会跨越式发展，到年全面实现小康社会奋斗目标，必须要充分调动农民积极性，示范带动产业化经营发展，进步促进农业产业化龙头企业发展壮大，做大做强特色主导产业，延伸产业链，增加附加值，促进调整农业产业结构。

建设训内容主要是为香紫苏栽培技术病虫害防治等田间管理技术培训以及加工生产技能培训劳动安全和劳动卫生培训等。

项目经营管理模式该项目建成后，实行企业运作，核算，自负盈亏。

项目建立现代化企业管理制度，以高效精干开拓灵活机制运作，制定中长期发展规划，明确各岗位责任目标和工作标准及技术指标。

建立完善规章制度及质量保证体系，实行经济技术指标效益挂钩奖励制度和激励机制，使资源达到最优配置。

第八章投资估算与资金筹措投资估算范围本项目投资估算范围为项目范围土木工程和设备购置投资估算依据陕西省建筑综合预算定额全国统建筑装饰定额全国安装工程预算定额陕西省价目表陕西省建筑安装工程预算定额结合浮动管理市场动态差计算材料价。

农业项目经济评价使用手册第二版设备投资依据生产厂家报价投资估算投资估算详见附表建设资金项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

其中在建设投资中，香紫苏加工厂建设投资万元，实验室配套设施万元，科技投入及劳动力人员培训万元，其他费用万元。

资金来源为拟申请国家财政资金万元，企业自筹流动资金该项目流动资金以经营成本费用为技数，按扩大指标估算法估算，该项目所需铺底流动资金为万元。

资金来源中央财政无偿资金拟申请财政资金万元占项目总投资。

全部为无偿资金。

主要用于项目可研报告及实施项目编制费环境评价人员培训新品种引进及示范基地种植。

自筹资金及来源项目单位自筹资金万元占项目总投资。

资金使用及管理为保证该项目顺利实施，在建设期间将建立严格资金使用和管理制度，设立项目专项账户资金核算机构和资金监督机构，将按照工程形象进度实行报账拨付，接受各级财政部门与金融部门对资金使用情况监督和检查，保证项目顺利实施。

第九章财务能力分析财务评价依据财务价格生产运营期投入物与产出物价格根据建设单位提供资料并参照近年来国内市场平均价格进行预测。

税费该项目所得税取。

项目计算期该项目计算周期为年，其中建设期间年，生产经营期年。

营业收入营业税金和附加估算营业收入该项目按满负荷生产，每年加工生产香紫苏内脂吨，每吨按平均市场销售价格万元计，共计收入万元。

第年按生产计算，该项目年均营业收入为万元。

营业税金及附加根据有关税收优惠政策，该项目免收增值税。

总成本及经营成本估算购置原材料全年满负荷生产年需购置原材料吨，每吨按