（项目申请）马铃薯脱毒种薯基地项目立项分析评估建议书（备份存档）

该基地建设将对内蒙古乃至全国马铃薯产业发展起到巨大推动作用，特别是对于大型煤矿转产实施可持续发展战略意义重大，同时对促进西部地区经济发展具有十分重要历史意义，建议内蒙古或国家有关部门早日立项支持。

主要技术经济指标主要技术经济指标见表表主要技术经济指标表序号指标名称单位内容数量备注生产建设规模脱毒薯组培快繁中心保存马铃薯品种资源相应无毒基础苗，年产脱毒试管苗万株左右。

元株脱毒微型薯生产基地利用组培快繁中心生产脱毒苗生产脱毒微型薯万粒元粒脱毒原种生产基地利用微型薯生产基地生产微型薯，年生产原种万吨左右元吨合格种薯生产基地利用原种生产基地生产原种，年生产合格种薯万吨左右元吨马铃薯种薯贮藏库年贮藏各级种薯万吨左右总投资万元固定资产投资万元流动资金万元土地深松和改良投入万元项目定员人其中管理人员人工程技术人员人生产工人人主要原材料资料动力消耗脱毒种苗万株年脱毒微型薯万粒年脱毒原种万吨年总用水量基地占地总面积公顷其中㈠核心区公顷脱毒种苗组培快繁中心公顷脱毒微型薯生产基地公顷脱毒原种生产基地公顷④贮藏库公顷其他辅助工程公顷㈡辐射区公顷合格种薯生产基地公顷种薯基地总建筑面积其中脱毒苗组培快繁中心种薯贮藏库年销售收入负荷万元年总成本负荷万元年税金总额万元年利润总额万元投资利税率投资回收期静态年贷款偿还期年财务内部收益率所得税后财务内部收益率所得税前第二章马铃薯产业市场前景马铃薯产品进出口贸易状况及发展趋势世界马铃薯产品进出口贸易主要包括鲜薯和加工产品两大部分。

根据统计，年鲜脱毒种薯高新技术生产示范基地建设项目总规模预计达万亩。

第期工程生产规模为万亩，加上轮作区共万亩，第二期工程生产规模为万亩，加上轮作区共万亩。

本项目对期工程进行规划设计和论证。

期工程分为核心区和示范辐射基地两部分，具体内容与规模如下核心区核心区是项目建设重点区域，主要以马铃薯组培快繁中心微型种薯生产基地原种生产基地和种薯贮藏库为主体建设内容，规划占地面积为万公顷左右包括轮作区，设计由个功能区组成马铃薯脱毒种苗组培快繁中心马铃薯脱毒微型薯生产基地马铃薯原种生产基地马铃薯贮藏库辐射区辐射区种薯基地主要用于生产合格种薯，总面积为万公顷包括轮作区。

资金筹措该项目申请国补万元，地方配套万元，企业自筹万元。

项目研究主要结论该项目围绕国家建设工程中心，温家宝总理批示把土豆办成大产业，国家计委农业部科技部财政部等四部委要求把马铃薯产业作为中国农业建设个重点，建设马铃薯产业高科技园区，以及国家正筹备建设西部大开发马铃薯产业链，在内蒙古甘肃等四省区建设马铃薯脱毒种薯生产基地发展思路和精神，选择矿区急需改良土地气候冷凉适宜繁育马铃薯种薯呼伦贝尔地区，并且由国家二级企业大雁煤业公司和其控股子公司呼伦贝尔鹤声薯业发展有限公司牵头，联合科研院所，建设国家流种薯生产基地，可以发挥呼伦贝尔地区地域优势，而且通过种薯扩繁，可以大大提高呼伦贝尔地区脱毒种薯种植水平，提高土地农作物产量，改良土壤，提高种植经济效益，带动呼伦贝尔内蒙古，甚至全国马铃薯脱毒种薯种植面积大幅度提高，从而达到产量提高品种优化效益增加目。

通过建设该种薯生产基地可以带动项目核心区及辐射区农民生产近万公顷万亩马铃薯合格种薯生产，年产值可达亿元以上，可以为万公顷马铃薯生产提供优质种薯。

项目内容融入了高新高效和产业带动总体战略思想，符合国家西部开发产业化发展及投资扶持方向项目投资规模适宜，结构合理，技术方案切实可行。

本项目建成后，经济效益良好。

各子项目均可达到各自预期主要经济指标。

因而，表现在财务内部收益率高，所得税前可达，税后仍可达财务净现值，税前为万元，税后为万元从建设期计算投资回收期，税前为年，税后为年。

该种薯生产基地建成后，通过引进利用植物组织培养新技术新品种脱毒微型薯及各级优良种薯繁育技术现代化种薯贮藏技术和现代化高效优质马铃薯生产技术，可使呼伦贝尔优质马铃薯种薯生产能力大幅度提高，对充分利用当地自然资源和优越条件促进当地农牧业结构调整起着积极示范和推动作用。

对整个大雁矿区来说，通过该基地项目建设，可以促进企业其他非煤行业转向增加就业岗位，发挥其综合发展优势薯种薯贮藏库年贮藏各级种薯万吨左右总投资万元固定资产投资万元流动资金万元土地深松和改良投入万元项目定员人其中管理人员人工程技术人员人生产工人人主要原材料资料动力消耗脱毒种苗万株。

近几年来，由于矿区土地多年连作，矿区采空区水土流失严重，矿区有土地沙化退化，主种品种小麦和油菜平均亩产不到斤，通过种植马铃薯，可以使亩产达到公斤，而且通过马铃薯与豆类作物轮作，能有效改良土壤，防止土地进步退化流失。

同时，由于煤炭市场形势直没有好转，大雁煤业公司有余名职工下岗，急需安置，因此，此项目建成后，不仅能达到改良中低产田目，而且可安置下岗或社会人员人，并可带动当地运输业印刷业劳动力市场等相关产业发展，对于拉动地方经济，带动当地职工农民脱贫致富，探索资源枯竭型城市产业战略重组，具有重要意义。

由于该基地建设是以高新技术与现代化农业生产技术紧密结合为主体，在充分利用自然资源自然条件同时，采取轮作方式保持土地持续生产能力并能有效地控制马铃薯病虫害发生。

因此，该基地建成后，可减少农药施用量并有效地控制土地沙化，保证当地独特而优越自然生态系统趋向良性循环。

综合上述分析，该基地建成后将通过改造中低产田，具有良好经济效益社会效益和生态环境效益，项目是可行。

该基地建设将对内蒙古乃至全国马铃薯产业发展起到巨大推动作用，特别是对于大型煤矿转产实施可持续发展战略意义重大，同时对促进西部地区经济发展具有十分重要历史意义，建议内蒙古或国家有关部门早日立项支持。

主要技术经济指标主要技术经济指标见表表主要技术经济指标表序号指标名称单位内容数量备注生产建设规模脱毒薯组培快繁中心保存马铃薯品种资源相应无毒基础苗，年产脱毒试管苗万株左右。

元株脱毒微型薯生产基地利用组培快繁中心生产脱毒苗生产脱毒微型薯万粒元粒脱毒原种生产基地利用微型薯生产基地生产微型薯，年生产原种万吨左右元吨合格种薯生产基地利用原种生产基地生产原种，年生产合格种薯万吨左右元吨马铃薯种薯贮藏库年贮藏各级种薯万吨左右总投资万元固定资产投资万元流动资金万元土地深松和改良投入万元项目定员人其中管理人员人工程技术人员人生产工人人主要原材料资料动力消耗脱毒种苗万株年脱毒微型薯万粒年脱毒原种万吨年总用水量基地占地总面积公顷其中㈠核心区公顷脱毒种苗组培快繁中心公顷脱毒微型薯生产基地公顷脱毒原种生产基地公顷④贮藏库公顷其他辅助工程公顷㈡辐射区公顷合格种薯生产基地公顷种薯基地总建筑面积其中脱毒苗组培快繁中心种薯贮藏库年销售收入负荷万元年总成本负荷万元年税金总额万元年利润总额万元投资利税率投资回收期静态年贷款偿还期年财务内部收益率所得税后财务内部收益率所得税前第二章马铃薯产业市场前景马铃薯产品进出口贸易状况及发展趋势世界马铃薯产品进出口贸易主要包括鲜薯和加工产品两大部分。

根据统计，年鲜润总额为万元，每年平均万元按有关规定提取公积金和公益金之后，未分配利润总额为万元，平均每年万元。

项目损益分析详见附表。

项目财务现金流量分析根据项目财务现金流量表计算结果，本项目税后财务内部收益率，高达，财务净现值为万元，投资回收期为年税前财务内部收益率财务净现值为万元，投资回收期年。

目财务现金流量分析详见附表。

项目还款能力分析银行借款还款计划拟从项目折旧和摊销款中每年提取，利润设立银行贷款偿还基金银行借款还本付息清偿能力分析详见附表。

按项目运行效益分析，银行固定资产贷款可能还款期为年，还款能力较强。

灵敏度分析本项目着重从项目销售产品收入固定资产投资和经营成本个因素，波动变幅为正负百分之五递进或递减，分析其对项目盈利能力影响。

各因素变动对项目内部收益率影响分析结果见表。

表项目灵敏度分析变动因素基本方案销售收入生产成本投资分析结果表明，销售收入因素波动对项目影响极其显著，水平波动幅阔达个百分点，水平幅阔为个百分点，水平幅阔为个百分点，这说明本项目存在定风险性，尤其是产品价格减少影响较大其次为生产成本因素对项目收益水平影响较大，水平波动幅阔达个百分点，水平幅阔为个百分点，水平幅阔为个百分点投资因素水平波动幅阔为个百分点，水平幅阔为个百分点，水平幅阔为个百分点。

因此本项目应尽可能地提高产品销售收入，大力降低生产成本，以减少项目投资风险。

社会效益分析该项目建成，可辐射推广马铃薯优良品种万亩，大大提高优良品种覆盖率。

提高马铃薯产量和品质，增加产品档次，提高农产品商品率，增强国内外市场竞争力，增加土地商品生产附加值。

本项目实施，可以充分利用农村剩余劳动力资源，缓解农村剩余劳动力就业问题，为农民脱贫致富奔小康寻找到了条途径。

本项目建成后，可使项目区农民人均纯收入每年增加以上，使之逐步跨入小康生活水平。

生态效益分析本项目采用轮作方式，不仅能通过增加土壤养分改良土壤结构来增加马铃薯产量和改善作物品质，还可减少病虫草害，将会大大减少化肥化学农药用量，消除农药残留对食品污染以及对周边地区大气水体和土壤破坏化肥施用量降低，进而可减少因化肥中氮磷钾流失造成对地表水地下水污染，改善周边生态环境。

第十章项目抗风险能力分析自然风险马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地，通过日光温室防病虫网室及节水灌溉优良种薯繁育基地设施建设，受自然气候与环境条件约束较小，具有较强抗自然风险能力。

市场风险呼伦贝尔市昼夜温差大，雨量较充沛，日照资源较好，病虫害种类较少，有利于脱毒种薯生产，在国内具有较大名气。

呼伦贝尔鹤声马铃薯脱毒种薯高新技薯进出口量约万吨，价值多亿美元。

进出口量最大是荷兰，当年出口量为万吨，进口量为万吨。

马铃薯贸易量最大加工产品之是冷冻马铃薯制品。

年进出口量约万吨，价值多亿美元。

荷兰是世界上最大冷冻制品出口国，当年出口约万吨。

美国是最大进口国，当年进口万吨。

日本冷冻马铃薯制品仅次于美国，当年进口达到万吨，价值约亿美元。

近年来，国际马铃薯产品进出口贸易呈现继续发展趋势。

由于生活节奏加快导致了消费结构消费习惯改变，增加了对快餐食品休闲食品需求，从而加大了对作为休闲食品为主角马铃薯食品需求。

更由于马铃薯加工食品营养丰富美味可口，不管是西餐还是中餐，也不管欧美人还是亚洲人，对马铃薯休闲食品越来越喜欢，尤其是小孩和岁女性消费者。

美国曾对收入增加同马铃薯消费增加关系作过专门研究，结果表明，其成正比例互动关系，当家庭收入在美元时低收入，只有家庭使用冷冻马铃薯产品，家庭使用罐装和脱水马铃薯制品，家庭购买马铃薯片和马铃薯条而当收入超过美元高收入时，则有家