（项目申请）高档商务酒店装饰建设项目立项分析评估建议书（备份存档）

舒城县年游客接待量已跃居全省前列，被省政府授予旅游经济强县，旅游业已发展成为舒城县新经济增长点。

旅游开发步伐加快。

自年以来，全县旅游投入累计超过亿元，初步建成了国家级景区万佛湖国家级景区万佛山。

与此同时，红色旅游项目新四军四支队旧址纪念馆以毛泽东视察舒茶纪念馆为依托九六茶园景区百丈岩景区干汊河镇瑜城村周瑜城慈母宫等批旅游景区点也相继形成。

全县已兴建旅游项目近个，批高档次高品位高投入重点项目有即将完工，有正在抓紧兴建。

万佛湖镇被评为省最佳旅游乡镇，汤池镇被评为省优秀旅游乡镇，万佛湖镇白鹿村和汤池镇三江村被评为省优秀旅游村，乡村生态休闲游呈现蓬勃发展态势。

旅游产业体系逐步完善。

全县拥有级景区个级景区个旅行社家五星级标准旅游饭店家四星级旅游饭店家三星级旅游饭店家二星级旅游饭店家。

县城和主要景区已形成日接待名游客住宿和超过万名游客就餐能力。

全县先后编制完成了系列旅游发展规划，特别是高起点高标准高水平编制了舒城县旅游业发展规划万佛湖旅游区总体规划万佛湖风景名胜区总体规划万佛山旅游区总体规划万佛山风景名胜区总体规划和万佛湖部分区域控制性详规，为旅游资源有序开发提供了科学依据。

旅游设施不断改观。

全县已累计投入亿多元，先后实施了景区交通畅通工程信息畅通工程供电畅通工程。

按二级路标准，先后改建了县城至万佛湖景区合界高速和万佛山景区所在镇道路。

在万佛湖景区，修建了环湖东路建设方案劳动安全与卫生投资估算与资金来源建设进度和项目运行方式经营内容和策略经济效益评价结论与建议第四节编制目与作用通过对项目建设必要性市场分析建设规模投资估算效益评价结论与建议等主要内容进行比较科学完整准确定性和定量分析，编制比较规范项目建议书，从而为投资人进行项目建设前期工作和后续经营提供相关决策依据。

第二章项目建设必要性是推动舒城县政府城区经济发展战略需要改革开放以来，舒城县域经济发展持续增长，目前舒城县在快速融入皖江城市带承接产业转移过程中，迎来了个大发展关键时期。

商务酒店装饰建设必将对舒城县及周边地区经济建设起到推动作用。

是不断提高企业管理水平需要长期以来，我国在流通领域内方面引进资金，另方面引进技术和管理，从而不断推动了我国流通体制总体发展和综合效益提高。

但是，我国广大中西部地区在软件管理方面与发达地区和国外先进水平相比还有较大差距。

因此，在酒店业进行有选择引进消化和发展软件管理，对继续深化我国流通体制改革不断提高企业管理水平仍具有重要意义。

是实施行业精品战略，进行结构调整需要目前舒城县各类酒店数量并不少，但软硬设施堪称流服务水平令消费者满意高档精品酒店并不多，且存在布局过于集中经营结构不尽合理问题。

商务酒店建立将对缓解此类矛盾起到应有作用填补了开发区高档精品酒店为空白状况。

是进步推动对外开放，完善开发区功能需要商务酒店适时装饰建设，对增加舒城县经济技术开发区服务设施完善城市功能，对进步推动内外交流，进步巩固和扩大县域经济改革开放成果，具有定意义。

是优化土地资源配置，确保土地增值需要商务酒店地处舒城县经济技术开发区三里河路与春秋路交汇处，是连接新老城区交通要道，该区域土地必将有着巨大升值潜力。

大酒店建设，有利于房地产资源优化配置，有利于房地产业流动开发和确保土地增值。

是开发区新城建设需要项目所在地周边皆已纳入舒城县城市规划，该项目建设有利于促进舒城县经济技术开发区及产业转移集中区各项投资建设工程全面开展。

是商务活动发展需要本项目邻近新建舒城县政务中心，建成后可为周边企业和公务人员提供商务和政务活动场所。

是进步推动旅游业发展需要舒城是座拥有悠久历史文化名城，旅游和人文资源极其丰富。

目前，年接待游客近百万人次。

兴旺旅游业和各种经济文化活动，为本地酒店业提供了充分发展机遇。

反之，装饰建设管理服务设施流高档精品酒店对旅游业进步发展也会起到应有推动作用。

第三章市场分析与预测高投入重点项目有即将完工，有正在抓紧兴建。

万佛湖镇被评为省最佳旅游乡镇，汤池镇被评为省优秀旅游乡镇，万佛湖镇白鹿村和汤池镇三江村被评为省优秀旅游村，乡村生态休第节舒城县旅游市场简析舒城县作为具有悠久历史文化名城，拥有丰富旅游资源和人文资源，旅游业酒店业优势得天独厚。

作为六安市面向省城窗口，被誉为合肥后花园，城区及开发区相关设施齐全人才荟萃，商机众多。

当前舒城县旅游业基本情况舒城县旅游业从年开始起步，县委县政府始终把旅游业作为国民经济主要产业来抓，通过十余年滚动开发建设，舒城县旅游业已具有定规模和品牌知名度，全县旅游业呈现良好发展态势。

主要表现在旅游经济快速发展。

作为合肥经济圈和皖江城市带承接产业转移示范区重要组成部分舒城县，目前正紧紧抓住千载难逢承接机遇强力推动和完善业已建立合肥环巢湖旅游区域合作机制，加快融入长三角旅游市场，积极参与长三角旅游分工合作。

截止年底，全县共接待游客万人次，实现旅游总收入亿元。

其中年接待游客万人次，旅游总收入亿元，占全县总值。

年，全县实现接待游客万人次，实现旅游综合收入亿元。

舒城县年游客接待量已跃居全省前列，被省政府授予旅游经济强县，旅游业已发展成为舒城县新经济增长点。

旅游开发步伐加快。

自年以来，全县旅游投入累计超过亿元，初步建成了国家级景区万佛湖国家级景区万佛山。

与此同时，红色旅游项目新四军四支队旧址纪念馆以毛泽东视察舒茶纪念馆为依托九六茶园景区百丈岩景区干汊河镇瑜城村周瑜城慈母宫等批旅游景区点也相继形成。

全县已兴建旅游项目近个，批高档次高品位高投入重点项目有即将完工，有正在抓紧兴建。

万佛湖镇被评为省最佳旅游乡镇，汤池镇被评为省优秀旅游乡镇，万佛湖镇白鹿村和汤池镇三江村被评为省优秀旅游村，乡村生态休闲游呈现蓬勃发展态势。

旅游产业体系逐步完善。

全县拥有级景区个级景区个旅行社家五星级标准旅游饭店家四星级旅游饭店家三星级旅游饭店家二星级旅游饭店家。

县城和主要景区已形成日接待名游客住宿和超过万名游客就餐能力。

全县先后编制完成了系列旅游发展规划，特别是高起点高标准高水平编制了舒城县旅游业发展规划万佛湖旅游区总体规划万佛湖风景名胜区总体规划万佛山旅游区总体规划万佛山风景名胜区总体规划和万佛湖部分区域控制性详规，为旅游资源有序开发提供了科学依据。

旅游设施不断改观。

全县已累计投入亿多元，先后实施了景区交通畅通工程信息畅通工程供电畅通工程。

按二级路标准，先后改建了县城至万佛湖景区合界高速和万佛山景区所在镇道路。

在万佛湖景区，修建了环湖东路会议服务。

为学术会议服务。

为政务会议服务。

为新闻发布会服务。

休闲服务为住店客户提供体化及个性化休闲服务。

经营主业健身娱乐等。

其他服务停车服务邮政服务交通服务旅游代理第二节经营策略产品策略经营项目选择在保障经营主业客房餐饮商务会议体化运行前提下根据市场需求变化，适时推出时尚性项目。

价格策略该项目市场定位为高档位，在主业之外适当设定中档位消费项目，以为高消费新生代预留价格空间。

促销策略利用投资人及管理团队良好经营业绩，影响市场亲近顾客，树立形象。

利用项目所在区位优势，在周边进行项目功能性效用性宣传。

采用分期制淡季旺季假期特殊机会分价制优惠制会员制加盟制方式吸引客户和培养长期固定消费群体。

第十章经济效益评价年度经营效益测算单位万元项目金额测算依据客房收入餐饮收入餐饮收入会议室收入商品收入主要营业收入合计减营业税金及附加营业税增值税城建税教育费附加营业税及附加合计减营业成本餐饮成本商品成本其他成本营业成本合计减各项费用工资保险能源费用日常维修费用市场推广费用各项费用合计营业利润本项目预计营业半年后基本达到满负荷运营注鉴于多方面因素，平均出租率本章按计算，高于市场分析与预测章节中全县平均数。

本项目收入计算考虑五部分酒店客房收入餐饮收入商务及会议收入商品及其他收入。

收入单价以舒城县目前酒店行业市场情况为基础未来市场发展趋势为计算依据。

分项收入是参考了各部分营业面积，二是考虑了近年行业内收入构成情况。

从目前市场调查情况看，高档酒店营业状况好于低档酒店特别是高档酒店出租率近年呈现明显上升趋势，因此出租率定在尚属保守测算。

项目年收入预计为万元。

年税金预计万元，年利润预计万元。

以上经济效益指标计算结果表明，该项目投资效益可以满足对项目财务效益基本要求，项目在经济上是可行。

第十章结论与建议在全面分析市场准确经营定位提高服务水平前提下，项目建成后将具有可观经济效益和社会效益。

项目社会效益主要表现在首先，为舒城县快速融入皖江城市带承接产业转移战略实施做出贡献，促进舒城县工业园区发展其次，增加了财政税收第三，可为社会提供个工作岗位第四，为满足随着经济发展而逐渐增长市场需求做贡献。

在产生社会效益同时，投资方也将伴随着项目实施而赢得定经济效益是可以通过经营获得利润，逐步收回投资龙湖大道汤池温泉至三江公路，增强了景区可进入性。

新建了万佛湖旅游度假区变电所，并在部分岛屿间铺设了水下电缆，确保了景区景点用电。

建成了舒城旅游资讯网和舒城旅游移动信息化管理平台期工程，旅游信息化建设步伐明显加快。

旅游促销成效明显。

多年来，舒城县坚持立足合肥，辐射周边，面向华东，走向全国旅游宣促战略，有针对性地开展了旅游市场宣传与促销，有效地拓展了旅游客源市场。

尤其是年万佛湖首届龙舟赛年亚洲铁人三项赛年首届中国万佛湖旅游文化节暨国际龙舟赛年万佛湖鱼头文化节成功举办，极大地提高了舒城旅游知名度。

为了更好地加快融入省会旅游经济圈，舒城县于年与肥西肥东庐江联合成立了合肥环巢湖旅游合作组织，建立了资源网络信息市场等共享机制，构建了无障碍旅游区，并正在开展规划编制市场调研与开发线路整合宣传营销等各项工作。

环巢湖旅游圈建立，为拓展南京等长三角旅游市场搭建了平台铺设了桥梁。

年，舒城肥西两县联手与南京有关方面合作，开通了南京三河古镇万佛湖旅游直通车，标志着南京旅游市场全面启动。

产业带动作用开始显现。

据统计，全县旅游业直接提供就业岗位超过个，为相关产业间接提供就业岗位超过万个，为缓解社会就业压力发挥了作用。

旅游区居民通过参与旅游开发承包基建工程经营农家乐餐馆导游服务等多种方式，增加了收入，加快了脱贫致富步伐。

旅游业发展还带动了交通商贸餐馆通讯信息物流等服务业发展，尤其为舒城农业和农村发展提供了市场空间，通过乡概论第节项目概况第二节投资人简介第三节编制依据指导思想原则和内容第四节编制的目的与作用第二章项目建设的必要性第三章市场分析与预测第节舒城县旅游市场简析第二节舒城县旅游饭店市场简析第三节项目周边市场环境分析第四章建设用地及相关配套条件第节建设用地概况第二节用地优势及场址选择第三节场址自