作能力，延伸机械制造业产业链，做大做强机械制造加工业。项目建设必要性机械产业安全和可持续发展根本保证，是产业链上下游行业间协调发展。市机械产业拥有规模以上企业近家，产业范围主要分布在汽车及汽车含叉车摩托车零部件通用机械电子电器矿山冶金机械四个行业，主要产品有汽车叉车传动器总成及零部件气体压缩机胶印机专用改装汽车成套发电设备矿山采选设备等。年，全市机械制造业规模以上企业实现销售收入亿，利税总额亿，分别占全市规模以上工业和。目前区机械企业还是处在主辅业不分，全工序生产阶段，小而全大而全现象还十分普遍，作为机械制造业基础工艺铸造含普通铸造精密铸造锻造含普通锻造精密锻造，还没有家能满足市内龙头企业配套生产需要专业厂，致使机械制造业成本增加，产业集聚步伐缓慢。本项目建成必能充分挖掘汽车零部件产业链潜力，拉伸产业链有力推动上下游产业发展，并带动相关企业发展，加快区机械产业特别是汽车零部件产业集聚步伐。目前正值我国汽车工业发展壮大时期，与之配套汽车模具公司厂也较多,但具有定规模，技术水平较高专业汽车模具公司厂却较少。汽车覆盖件模具市场需求旺盛，出现供不应求局面，项目经济效益显著，前景广阔。项目建设有利条件技术条件模具开发是汽车车身形成优质，快速配套生产能力重要保证，传统开发模式周期太长，精度又低，国际上现在先进开发模式周期大大缩短，是原来，产品质量大幅提高，模具精度可达几微米。在我国汽车设计开发已掌握了数字技术，高精度搂控仿形机床已得到了广泛应用，因此本项目建设技术条件成熟。机械行业是市工业传统产业，有较好产业基础，年全市机械制造业规模以上企业实现销售收入亿元，利税总额为亿元，分别占全市规模以上工业和。同时培养和造就了数以万计工程技术人员与熟练工人。区内高等院校如理工大学与冷却泵技术有关机械工程信息与电子工程冶金与材料工程化工工程和工程管理等学科齐全。通过几十年时间办学实践，专业教育科研水平得到很大提高，能够为设计制造提供相关机械电子自动控制冶金工程与材料成型等方面技术支持和理论指导。政策扶持省政府为支持鼓励全省汽车及零部件产业集群发展，印发了省汽车工业十五规划，按照规划导向，市区两级政府将汽车零部件产业作为机械制造业发展主导方向，并提供各种优惠政进行扶持。同时市区两级政府对发展汽车零部件制造业高度重视和关注，各级领导已形成共识，具备加快发展气候。产业配套优势区汽车零部件产业发展基础较好，早在九十年代初，就借助原齿轮总厂优势，形成了配套机械产业。近年来，形成了群星机械制造有限公司汇众锻造有限公司标远机械制造有限公司联发机械制造有限公司力伟精密加工股份有限公司泰达汽车零部件制造有限公司经纬汽车零部件制造有限公司等批汽车零部件龙头企业培植了热处理中心铸造中心锻造中心表面处理中心有色金属压铸中心物流服务中心等为机械加工服务基础配套体系。形成了年产万台套整车配套生产规模。配套体系初步形成，为汽车零部件制造业规模发奠定了基础。合资合作优势。江铃齿轮有限公司与德国格特拉克公司成功合作就是个强强联合典范。随着格特拉克传动系统有限公司入驻，不但带了新产品新技术新理念更新，同时也为广大汽车零部件配套产业发展带来了巨大市场，为我区现有汽车零部件企业对外合资合作带来巨大发展空间。人力资源市拥有万人口，因此人力资源丰富。理工大学等高校和市内各职业技术学校每年为社会输送近万名机械模具电子数控以及管理等专业人才。因此本项目人力资源有保障。投资环境市位于赣江上游，南部，简称赣南。东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安抚州两地区。是珠江三角洲闽东南三角区直接腹地和内地通往东南沿海重要通道，也是沟通三角洲与华南经济区纽带。工业园西邻火车站，东沿规划建设中国道新线，南接国道，距市城区公里，离级黄金机场公里，区位优势十分明显。区境内已建成多条高速公路。同时，铁路有京九铁路赣龙铁路。沿赣江吨船工舶可常年直达长江主航道。距离市区公里新机场已竣工并运行。已初步形成由铁路公路水运航空组成交通运输网络。工业园西邻火车站，东沿规划建设中国道新线，南接国道，距市城区公里，离级黄金机场公里，交通运输便利快捷。园区内已接通日内供水万吨市自来水供水系统，项目用水能得到充分保证。已架通千伏和千伏千伏供电网络，项目用电能得到充分保证。第三章市场分析与生产能力市场供应需求分析我国已成为汽车消费世界第二大国，汽车生产第三大国。据统计，年上半年，中国汽车销量取得了万量惊人成绩，而中国国内今年上半年仅乘用车就生产万辆，预计全年汽车产量将突破万大关。汽车工业发展带动了汽车覆盖件模具产业快速发展。汽车覆盖件模具市场需求旺盛，出现供不应求局面。据统计，目前，我国稍具有规模汽车模具厂公司约有多家，全行业固定资产原值约亿元，净值约亿元，年销售收入约亿元，全员劳动生产率约万元人，年制造能力约万工时，其中大中型模具制造能力约万工时年。由于汽车覆盖件模具市场需求旺盛，因此许多企业加大了技术改造力度，些新建企业也快速发展，使汽车覆盖件模具生产能力大为提高。经过技术改造，原来行业中公认四大模具厂汽模具制造有限公司东风汽车模具有限公司天津汽车模具有限公司四川成飞集成科技股份有。由于汽车传动系统零部件制造业迅速崛起和集聚，初步形成全国汽车传动系统主要关键部件生产基地之。产业配套体系初步形成，为汽车零部件制造业规模发奠定基础。通过实施该项目，能够进步打造我区机械工业新增长点，加强与全国同行业企业之间联合协调与协作能力，延伸机械制造业产业链，做大做强机械制造加工业。项目建设必要性机械产业安全和可持续发展根本保证，是产业链上下游行业间协调发展。市机械产业拥有规模以上企业近家，产业范围主要分布在汽车及汽车含叉车摩托车零部件通用机械电子电器矿山冶金机械四个行业，主要产品有汽车叉车传动器总成及零部件气体压缩机胶印机专用改装汽车成套发电设备矿山采选设备等。年，全市机械制造业规模以上企业实现销售收入亿，利税总额亿，分别占全市规模以上工业和。目前区机械企业还是处在主辅业不分，全工序生产阶段，小而全大而全现象还十分普遍，作为机械制造业基础工艺铸造含普通铸造精密铸造锻造含普通锻造精密锻造，还没有家能满足市内龙头企业配套生产需要专业厂，致使机械制造业成本增加，产业集聚步伐缓慢。本项目建成必能充分挖掘汽车零部件产业链潜力，拉伸产业链有力推动上下游产业发展，并带动相关企业发展，加快区机械产业特别是汽车零部件产业集聚步伐。目前正值我国汽车工业发展壮大时期，与之配套汽车模具公司厂也较多,但具有定规模，技术水平较高专业汽车模具公司厂却较少。汽车覆盖件模具市场需求旺盛，出现供不应求局面，项目经济效益显著，前景广阔。项目建设有利条件技术条件模具开发是汽车车身形成优质，快速配套生产能力重要保证，传统开发模式周期太长，精度又低，国际上现在先进开发模式周期大大缩短，是原来，产品质量大幅提高，模具精度可达几微米。在我国汽车设计开发已掌握了数字技术，高精度搂控仿形机床已得到了广泛应用，因此本项目建设技术条件成熟。机械行业是市工业传统产业，有较好产业基础，年全市机械制造业规模以上企业实现销售收入亿元，利税总额为亿元，分别占全市规模以上工业和。同时培养和造就了数以万计工程技术人员与熟练工人。区内高等院校如理工大学与冷却泵技术有关机械工程总论项目概况项目名称年产万台套汽车底盘系统车身覆盖冲压件生产线项目承办单位概况承办单位为区第二轻工业局,办公地址位于市区东阳山路号。主要职责是贯彻国家关于二轻工业的发展战略和产业政策提出全区二轻工业发展思路和建根据企业生产经营计划及项目具体特点，采用扩大指标估算法进行运算。按流动资金占销售收入比例估算。本项目实施过程中,需流动资金万元。资金筹措固定资产投资项目固定资产投资万元,通过合资合作方式筹资。流动资金项目流动资金万元，企业自有资金投入。第十二章财务分析财务评价依据依据国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版中有关规定和国家现行财税制度，以及行业特点对本项目各项财务指标进行测算和分析。财务评价基础数据销售收入销售税金及附加销售收入销售收入设备价格不含税价,计算收入时按产销率计算。车身底盘覆盖件销售价格按元套估算，年产万套产品，达产期年销售收入万元。销售税金及附加企业按税法应缴纳增值税,城市维护建设税,教育附加,地方教育费附加。增值税销项税额进项税额,销项税率和进项税率均为。主营业务税金,城市维护税为增值税,教育费附加为增值税销售税金及附加共计万元。成本估算原材料辅料外购件燃料动力以设计方案提供单位产品消耗量和目前市场价格测算。详见成本费用估算表年生产铝塑复合门窗型材材料设备成套全自动生产线套所需原材料辅料外购件估算约为万元，燃料动力估算约为万元。工资及福利项目需要职工名,按人均年工资福利万元计算。万元。固定资产折旧费用固定资产残值率取,按年限平均折旧法,建筑物,构建物按年折旧,设备按年折旧。建筑物,构建物年折旧率，建筑物,构建物年折旧额万元。设备年折旧率，设备年折旧额万元。修理费按固定资产折旧费测算。万元土地费用按年摊销。万元，万元其他费用在总成本估算中去掉折旧费,修理费以外制造费用,管理费等列入其中。销售费用按销售收入计算。万元。年成本费用万元。利润分配达产年利润总额万元。企业所得税税率,盈余公积任意盈余公积为税后利润。以达产年份年为例年企业所得税万元，税后利润万元，盈余公积,任意盈余公积详见利润表盈利能力分析投资利润率投资利税率全部投资财务内部收益率所得税前所得税后财务净现值计算期内全部投资财务净现值所得税前万元所得税后万元大于零,说明项目可取。详见现金流量表财务评价与结论本项目达产后,年生产汽车底盘系统车身覆盖冲压件万台套,实现销售收入万元,实现利润万元实现税金万元项目投资利润率,投资利税率。财务内部收益率税前,投资回收期年,财务净现值时为万元财务内部收益率税后,投资回收期年,财务净现值时为万元,均大于零。通过财务分析本项目在经济上是可行。时为万元财务内部收益率税后,投资回收期年,财务净现值时为万元,均大于零。通过财务分析本项目在经济上是可行。研究结论本项目符合国家产业政策，符合市和区产业发展规划。项目实施能够填补我区汽车覆盖冲压件生产行业空白，带动我区汽车零部件优势产业发展，延伸产业链，做大做强机械工业，具有良好产业效益。本项目投产能解决数百人就业问题，促进我区经济与社会发展，具备极佳社会效益。第二章项目背景和建设条件项目建设背景建议书编制依据国务院关于加快振兴机械制造业若干意见产业结构调整指导目录年版国发号省机械工业高新技术产业发展十五专项规划市经