（BG）玻璃工业园项目投资立项实施方案（已批复）

六环境保护职业安全卫生节能消防等方面均应符合国家相关标准规范和规定。

六建设规模与产品方案建设规模熔窑熔化能力非冷修年玻璃产量万重量箱冷修年玻璃产量万重量箱玻璃原板宽度玻璃厚度产品品种无色透明玻璃在线切割尺寸最大最小熔窑冷修周期总成品率机组利用率年工作资金万元，详见项目投资估算表。

编制依据建筑工程，以当地同类建筑物平方米造价为依据进行估算。

设备及安装工程，设备价格参考近期市场价格，设备安装费用按设备价格百分比计算管线工程参照同类工程技术经济指标并结合本项目实际情况进行估算。

备品备件购置费工器具及生活家具购置费按国家建材局年颁发建材工业工程建设其他费用定额并结合本项目实际情况进行估算。

其他费用，根据国家建材局年颁发建材工业工程建设其他费用定额有关规定，并结合本项目实际情况进行估算。

建设期贷款利息，贷款年利率暂按计算。

二资金筹措本项目固定资产投资万元，固定资产投资中企业自有自筹万元，其余万元为银行贷款。

流动资金万元，其中铺底流动资金万元，其余万元申请银行贷款解决。

序号工程或费用名称投资额万元合计建筑工程设备购置安装工程其它费用固定资产投资工程费用主要生产项目原料系统原料车间均化库袋装原料库浮法联合车间熔化工段成型工段退火工段切裁成品工段联合车间变电所联合车间给排水联合车间暖通二辅助生产配套项目氢站氮气站压缩空气站公用变电所余热锅炉房主线循环水泵房氮氢站循环水泵房水塔消防泵房油站天然气调压站总配电所集装箱车间三深加工玻璃生产线四厂区平整交通围护工程厂区填方厂区道路广场厂区围墙值班室及地中衡五厂区管网六备品备件及工器具购置费二其它费用建设单位管理费土地购置费工程设计费工程地质勘察费项目前期工作费工程监理费职工培训费联合试运转补差费绿化费三预备费基本预备费Ⅱ建设期贷款利息Ⅲ流动资金合计ⅠⅡⅢ第十二章财务分析与评价产品成本费用估算成本费用估算依据各种原材料辅助材料燃料及动力价格，以厂方提供现行到厂价格为基础，测算到投产初期含税价格进行计算，消耗定额按工艺计算指标确定。

职工工资及附加含福利按元人月计算。

根据国家有关财务制度规定并结合本项目实际，固定资产折旧采用平均年限法，分类计算折旧，无形资产和其他资产按规定年限摊销。

修理费占固定资产原值计算。

制造费用和管理费用中除折旧费修理费摊销费以外其他制造费用和管理费用，按国家有关财务制度规定并结合本项目实际情况估算。

销售费用按销售收入估算。

二成本费用估算结果本项目燃料系统拟建设燃料油和天然气两套系统，根据市场和项目具体情况采用其中之，在本次可研阶段经过对市场调查了解拟采用燃料油系统，并根据这套方案进行财务评价测算。

根据上述原则和依据进行估算，本项目达产年产品制造总成本为万元。

二财务指标计算与分析财务计算依据和说明财务评价计算年限为年，其中建设期年，生产期年。

本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期贷款利息万元，流动资金万元。

固定资产投资中自筹资金万元，银行贷款万元。

流动资金中铺底流动资金万元。

本项目浮法玻璃非冷修年设计产量为万重箱，深加工玻璃万平方米，深加工玻璃原片由本项目供应，产品暂按全部内销计算。

根据项目产品质量，当前市场行情与今后发展趋势，预测项目投产后产品综合平均出厂价为元万多品种为前提，进行设备材料选型，既要有效地控制投资，又必须确保达到使用要求进口部分关键设备材料以确保预期目标实现。

六环境保护职业安全卫生节能消防等方面均应符合国家相关标准规范和规定。

六建设规模与产品方案建设规模熔窑熔化能力非冷修年玻璃产量万重量箱冷修年玻璃产量万重量箱玻璃原板宽度玻璃厚度产品品种无色透明玻璃在线切割尺寸最大最小熔窑冷修周期总成品率机组利用率年工作日非冷修年冷修年产品质量标准满足浮法玻璃质量标准其中建筑级汽车级产品实物质量满足中高档建筑加工玻璃质量要求钢化玻璃达到国标钢化玻璃欧洲或美国州各项标准。

夹层玻璃达到国标夹层玻璃或美国国家标准州夹层玻璃各项要求。

中空玻璃达到国标中空玻璃或日本国家标准中空玻璃或德国国家标准各项要求。

七主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注建设规模非冷修年产量万重量箱冷修年产量万重量箱年工作日非冷修年冷修年工艺技术指标熔窑熔化能力熔化率热耗燃料油使用时玻璃液天然气使用时玻璃液玻璃带宽度玻璃厚度机组利用率总成品率熔窑冷修周期主要原材料用量硅砂白云石石灰石长石纯碱芒硝煤粉燃料用量燃料油用量使用时天然气用量使用时万玻璃平均沾锡量用电量常用设备装机容量生产玻璃时计算负荷条线投产烤窑最大负荷条线年耗电量生产线新水用量最大压缩空气玻璃液天然气使用时玻璃液玻璃带宽度玻璃厚度机组利用率总成品率熔窑冷修周期主要原材料用量硅砂白云石石灰石长石纯碱芒硝煤粉燃料用量燃料油用量使用时天然气用量使用时万玻璃平均沾锡量用电量常用设备装机容量生产玻璃时计算负荷条线投产烤窑最大负荷条线年耗电量生产线新水用量最大压缩空气用量保护气体用量氮气标态氢气标态蒸汽用量最大叨年运输量万吨年运入量万吨年运出量万吨项目占地面积劳动定员人项目总投资万元固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元年均销售收入万元年均总成本费用万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元投资利润率投资利税率项目财务内部收益率资本金财务内部收益率投资回收期年含建设期建设投资借款偿还期年含建设期八综合评价与建议安徽集团拟新建平板玻璃深加工和技术玻璃生产线以生产优质浮法玻璃和各类加工玻璃为目标，符合国家和地方经济发展规划，符合建材工业结构调整和技术进步要求。

二本项目产品符合国内外市场需求，建设单位在国内外市场都已建立起较完善销售网络，产品销售前景良好。

三项目所在地水电供应交通运输等建设条件良好，合肥六安投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，项目顺利实施具有充分保障。

四在项目建设和生产过程中，采取积极有效环保措施，可确保各种污染物达标排放，不会对周围环境构成危害。

五本项目经济效益良好，项目财务内部收益率达到，投资利润率，年平均利润总额达万元，借款偿还期年，产项量和售价较低项盈亏平衡点均较低，项目具有较强盈利能力清偿能力和抗风险能力。

六该项目实施后，还将扩大劳动就业，带动当地相关产业发展，产生良好社会效益。

总之，本项目建设具有优良建设条件和外部环境，产品质量满足浮法玻璃质量标准，其中产品实物质量满足中高档建筑加工玻璃质量要求，钢化玻璃达到国标钢化玻璃欧洲或美国各项标准夹层玻璃达到国标夹层玻璃或美国国家标准夹层玻璃各项要求中空玻璃达到国标中空玻璃或日本国家标准中空玻璃或德国国家标准各项要求。

项目实施将产生良好经济效益和社会效益。

建议安徽集团公司进步拓宽融资渠道，积极落实建设资金，争取早日实施，早见成效。

第二章平板玻璃市场分析国内平板玻璃市场现状据国家统计局统计资料显示，年我国平板玻璃产量达到了亿重量箱，玻璃行业产量增长超过，占世界平板玻璃总产量左右，居世界第位。

从玻璃行业区域分布看，销售收入前六位省份集中在黄河中下游东南部沿海长江三角洲三个地带。

年建筑房地产业装饰装修业良好发展势头带动了玻璃行业业绩增长，当年全国累计生产平板玻璃约亿重箱，比年多亿重箱，同比增长。

与此同时，全国累计销售浮法玻璃万重箱，同比增长。

年玻璃价格呈现持续上升状态，个别月份略有波动，年底价格为全年最高点，全年平均价格比上年有较大幅度上涨。

国家发改委价格监测中心认为，年总体上玻璃价格仍将继续上升，但上升幅度同比将会减小，预计上半年在目前价格水平附近波动，下半年将有所上升。

至年底已建成投产浮法玻璃生产线达条，浮法总年生产能力为亿重箱。

至年还将有多条浮法玻璃生产线建成投产，但优质超厚浮法玻璃仍具有很大发展空间。

二我国平板玻璃市场需求分析我国经济已经进入快速增长期，由于经济快速发展城市化建设加快，我国建筑业房地产业等对玻璃需求较大行业发展十分迅速，这种发展势头在近年内有望继续保持。

另外，人们对生活空间环境要求不断提高，安全玻璃节能中空玻璃等功能性加工产品将得到广泛应用，我国玻璃深加工产业必将随之迅速发展，对优质玻璃需求量逐渐增大。

所以优质玻璃需求在今后段时间内仍将保持较快增长。

玻璃行业发展与国民经济许多行业息息相关，十五期间城镇化步伐加快将带动我国房地产业发展，随着国民经济发展和产业结构调整，汽车产业已经成为我国支柱产业之，房地产业和汽车工业快速发展将有力地推动了玻璃行业迅速发展。

从相关行业发展情况看，在建筑业和汽车工业带动下，建筑玻璃汽车玻璃将成为今后市场需求热点，而平板玻璃中优质高档产品将成为市场需求重点。

业内专家预测，年我国优质浮法玻璃年需求量将达到亿重箱以上，而目前生产能力只有多万重箱，年缺口约万重箱。

从年新建及年在建和拟建生产线来看，新增生产线仅有不到半属于优质浮法和特殊品种，由此看出平板玻璃产业结构不合理般浮法玻璃产量较多，而优质浮法玻璃产量过少。

由于优质浮法玻璃产量不能满足需要，目前我国每年仍需从国外大量进口。

根据国民经济中长期发展走势预测，在未来五年内，我国经济仍将保持较快增长势头，增长速度将在，之间。

还应该注意到是我国加入之后玻璃出口增长迅速，各种工艺优质玻璃出口量增加，出口市场遍及中东南亚南美非洲以及欧洲。

预形式，不仅可改善熔窑熔化质量，而且可延长高温火焰在熔窑内停留时间，提高熔窑热效率。

窑池池底采用台阶式结构形式，既可保证能向成型提供优质浮法玻璃液，又可限制玻璃液回流，减少玻璃液重复加热，可节约燃料，利于节能。

助燃风采用总风管与燃料量比值控制，同时测定废气中氧与可燃物含量来调节风与燃料比例。

二采用先进高效率喷枪，节约燃料。

三锡槽结构设计上，采用先进技术，对电加热进行合理分区，同时加强槽体密封和保温。

四退火窑采用国产退火窑壳体，加强退火窑保温区壳体保温，科学制定玻璃退火曲线，可实现合理退火温度制度，节约能源，保证了玻璃板退火质量。

五浮法线三大热工设备熔窑锡槽退火窑及原料称量配料系统，采用先进分布式计算机控制系统，实现精确计量精确控制，起到节能降耗降低生产成本提高经济效合单位。

根据国家有关税法规定，本项目产品增值税销项税税率为，企业所得税税率为。

企业盈余公积金和公益金分别按税后利润和提取。

评价项目基准收益率为。

二财务指标计算结果与分析财务指标计算结果项目财务内部收益率资本金财务内部收益率投资利润率投资利税率项目投资回收期含建设期年建设投资借款偿还期含建设期年年平均销售收万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元盈利能力分析吨天浮法线成本分析及预测项目单位成本数量公斤重箱金额元重箱单价元吨原材料纯碱砂岩白云石长石石灰石芒硝碎玻璃二