（BG）金银花产业化基地项目投资立项实施方案（已批复）

年完成销售收入万元税总额总投资投入产出比总收入总投入④投资回收期所得税后投资回收期投资额平均税后利润年所得税前投资回收期投资额平均税前利润年财务净现值设时，所得税前财务净现值万元财务内部收益率拟定预计社会折现低，所得税前财务内部收益率社会折现率社会折现率净现值社会蜇本净现镇预计折现率净现值财务现金流量所得税前累计现金流量万元所得税后累计现金流量万元偿还能力分析资产负债率财政有偿贷资金回收期年，即年偿还。

不定性分析盈亏平衡分析平均固定成本收入税金可变成本说明只要生产负荷能力达，企业就能保本。

敏感性分析投资投加时，累计净现值万元内部收益率所得税后投资回收期年经营费用增加累计净现值万元内部收益率投资回收期年④收入减少时累计净现值万元内部收益率投资回收期年投资回收期年第九章环保评价环境影响该项目实施后，主要对环境存在两种污染物是生产锅炉排放烟尘及废气二是生产过程中排放废水废渣。

但因其工艺中酸碱量使用较少，而且均是经中和到后排放。

废渣不含任何腐蚀物。

不会对周边生态环境造成污染。

环境保护与治理措施锅炉烟雾处理采用燃油锅炉，可将烟雾排放控制在林路曼里度级，符合排放标准。

即使现有燃煤锅炉也采取了吸尘捕尘防护措施。

作了严格环保处理。

其排放标准达到国家要求。

加工排放废水处理项目建设单位已在先期技改工程中投入万元专门用于废水治理，分别建立了沉淀池处理池，废水处理严格执行国家标准。

废渣处理金银花提取后剩余废渣不含任何污染物，通过集中发酵，可做优质有机肥料使用。

环保部门意见该项目经环保部门审查认定，生产排放废物污染程度轻，只要按照上述办法处理废水废物，不会对周边环境造成危害和影响，可以生产上马见附件，隆回县环保局意见书。

第十章社会效益分析经营管理模式由于该项目实施公司基地连农户产业化模式，形成经济共同体。

公司和农民年直接签订保护价收购金银花合同，负责金银花销售，千家万户农民又由金银花中药材协会组织管理，协调农户和公司各种关系。

保护协会会员利益，也代表公司促进协会会员也就是农民执行金银花栽培管理以及烘干标准化技术，提高产品质量。

这样公司和农户在产供销各个环节结合成利益互助，结成本利益共同体。

项目辐射效益由于项目建设，扩大了基地规模，保护了农民利益提高了资源经济效益特别是加工体系建设，种植效益解决了农民后顾之忧，保护了农民利益。

由于项目基地面积扩万亩，品种改良万亩，税收增加万元，金银花产量增加万公斤，增加收入万元，利润万元，项目区农民人平增加收入元，增加纯利润人平元。

同时也能就地转移农村剩余劳动力人。

加工体系完善，增加收入万元，增加税收万元司邵阳制药分公司。

总公司设在长沙市，由始建于年湖南湘珠医药发展公司更名，法人代表孙和平，下设长沙市商业营销中心湘西药品销售分公司，邵阳制药分公司，拥有固定资产万元，年销售收入亿元。

制药分公司位于隆回县县城西北部荫山村，法人代表孙和平，距县城公里，该厂由航天部驻隆回七二二医院改建而成，占地，拥有固定资产万元，现有员工人，其中技术人员人，中高级技术人员人具体名单见附件，同时聘请了中国医药大学湖南中医学院教授为技术顾问主要经营范围是制造销售片剂胶囊剂颗粒剂凡剂粮浆剂煎膏剂和口服液，现有个中西药产品取得国家新批准文号于年正式投产，以金银花为原料主要产品有银黄片银黄颗粒银翘解毒颗粒三个。

年完成销售收入万元，实现利润万元，加工金银花万公斤。

该公司现有个主要生产车间即中药前处理车间中药提取车间中药提取物车间和制剂车间，个科研所。

该公司正在研制开发个新产品，即以消炎为主要功能金银花含片和以抗病毒性为主要功能金银花口服液。

第五章市场预测和销售网络生产市场预测隆回县现有金银花面积万亩，年产量万公斤。

基地项目建成后，基地面积扩大到万亩，年产量预计可达到万公斤，比现在增加万公斤。

市场需求预测隆回县金银花全年产量万公斤，其销售市场分部分，是本县粗加工企业，加工成金银花茶和饮料，年加工能力万公斤二是制药公司加工万公斤，占总产量三是销往南京金陵制药厂万公斤，占产量四是邵东廉桥中药材市场以及安徽山东广东广西江苏省客户销售量万公斤以上，年年供不应求。

项目建成后，尽管金银花产量将达到万公斤，增产万公斤，然而，根据制药厂扩建规划新建绿原酸生产线和开比现在增加万公斤。

市场需求预测隆回县金银花全年产量万公斤，其销售市场分部分，是本县粗加工企业，加工成金银花茶和饮料，年加工能力万公斤二是制药公司加工万公斤，占总产量三是销往南京金陵制药厂万公斤，占产量四是邵东廉桥中药材市场以及安徽山东广东广西江苏省客户销售量万公斤以上，年年供不应求。

项目建成后，尽管金银花产量将达到万公斤，增产万公斤，然而，根据制药厂扩建规划新建绿原酸生产线和开发两个新产品年加工金银花能力可达万公斤扩建老生产线将增加金银花加工能力万公斤可增加加工量万公斤。

同时，据专家介绍全国多种中成药中三分之要以金银花为原料，随着我国加入，受到知识产权制约，药材预求量将每年增长以上并随时代发展，金银花加工技术发会有新突破，用途会拓广，因此，隆回金银花产品，肯定不存在市场问题。

制药公司产品由于是依托其总公司销售网络和销售渠道，市场前景广阔，而新开发两个产品金银花含片以消炎为主要功能，系绿色中药含片，销路不成问题金银花口服药是以抗病毒性为主要功能，是中国比较紧缺药品，市场更不用愁。

产品销售渠道由于隆回县金银花发展较早，市场网络已基本形成，又加上制药公司是湖南省银海药业有限公司分公司，商标也是采用总公司银海商标，已有定市场占有额，而且总公司在湘西就设有销售分公司，在全省各市设有销售分部，与全国多家企业建立了业务联系。

第六章项目建设内容和实施进度建设标准国家建委工业与民用厂房建设规范国家药品监督管理局药品生产质量管理规范和中药材生产质量管理规范项目主要建设规划内容和布局基地建设基地建设包含扩大基地规模品种改良以及基本设施建设等。

Ⅰ扩大基地规模。

基地面积万亩，扩大到万亩。

项目建成后，按照现在金银花亩产公斤，将新增生产能力万公斤由于要实施标准化栽培和改良品种，其亩产按提高计算，也可增产万公斤。

其投资主要是建设排水沟渠蓄水池等水利设施，购臵种苗和基肥。

种苗元蔸，以每亩栽蔸，每亩磷肥折价元计算不计算农家肥和劳力投入，需投资万元。

具体见隆回县金银花基地建设投资匡算表。

见附件Ⅱ品种改良品种改良面积万亩，按亩产提高计算，可增加产量万公斤。

其投资主要是建设项目区排水沟渠等水利设施购臵种苗和基肥。

改良品种万亩，需投资万元。

具体见隆回县金银花品种改良投资匡算表附件基地建设分布见隆回县金银花发展规划平面图附件和隆回县金银花品种改良平面分布图附件加工体系建设加工体系建设主要是扩建制药公司老产品生产线，新建绿原酸生产线，开发个新产品。

扩建老产品生产线，主要是扩大厂房建筑面积，投资万元新臵设备投资万元。

新建绿原酸生产线，需购设备万元。

年生产能力。

开发两个新产品。

金银花含片计划年投产，金银花口服液计划于年末投产。

金银花含片年生产能力亿片，年产值万元。

金银花口服液年生产能力亿支，年产值万元。

服务体系建设服务体系建设共投资万元，其中投资万元，开发新产品和新品种投资万元，技术培训和销售网络建设投资万元，修建基地办综合楼。

具体见隆回县金银花产业化服务体系建设投资匡算表。

生产工艺流程和生产方法主要生产工艺流程生产工艺流程主要指金银花深加工产品即银黄片银黄颗粒银翘解毒颗粒绿原酸金银花含片和金银花口服液工艺流程。

银黄片银黄颗粒工艺流程金银花生药材净选洗涤煎煮浓缩中和沉淀静置过渡中和静置过渡浓缩收清膏配料混合制粒干燥颗粒压片包衣包装检验合格出厂内包外包检验合格出厂银翘解毒颗粒工艺流程金银花等九味中药材按规定预处理后，其中荆芥薄荷合煮提取挥发油，其它七味药材经煎煮提取过滤浓缩收清膏配料混合制粒干燥整粒喷挥发油内包装外包装检验合格出厂。

绿原酸生产工艺流程图金银花净选过筛洗涤提取金银花净药材煎煮提取过滤浓缩中和静臵过滤中和静臵过滤浓缩。

精制浓缩液超临界萃取酶法柱层析浓缩结晶干燥成品包装检验合格出厂。

金银花含片以金银花为主要原料，主要和于消炎解毒清除口腔溃疡和治疗咽喉炎等症，金银花含片在国内尚属空白，公司将准备与中国药科大学合作，作为二类中药新产品开发。

该产品开发生产所用厂房设备该公司均无需新添置，主要投入是科研费和产品临床试验及报批费。

工艺路线金银花净选洗涤提取浓缩中和离心中和离心浓缩收膏清膏辅料混合制料干燥整粒压片自动包装检验合格出厂④金银花口服液以金银花为主要原料，主要用于清热解毒，抗病毒，治疗病毒性感冒。

国内已有银黄口服液，无银花口服液生产厂，公司将与湖南中医研究院合作，计划作为三类中药新产品开发。

该公司有口服液生产线，生产厂房生产设备均可邵阳市农业银行承诺按计划及时足额落实贷款万元。

资金使用和管理该项目共投资万元，资金管理严格按照隆回县重点建设项目实施办法和国家农业综合开发资金管理办法，保证专款专用，规范资金拨付程序。

同时，为加快项目建设，该项目资金使用管理制订如下措施是完善中央财政有偿资金承借承还手续。

由隆回县财政局负责承借承还。

项目建设单位以资产抵押形式再向县财政签订借款协议二是县农业综合开发办和县财政局贷款银行明确专人入驻公司专门跟踪管理资金管理三是资金拨付严格按工程建设进度拨款。

第八章财务评价财务评价依据经济效益期金银花新产品寿命期为年，固定资产投资受益期为年，经济效益期估算为年，从年开始计算。

成本核算以年现行价为准。

销售收入以产品销售率为为前提。

④流动资金占全部投资，即万元。

税金及附加计算，金银花以销售收入计，同时能解决大批劳动力就业，按人平创收万元计算，至少能解决人就业，并带动服务业等系列行业发展。

第十章项目组织与管理隆回县人民政府为促进全县中药材生产发展，成立以县长任组长领导小组项目组织形式整个项目实施项目法人责任制，由邵阳制药分公司负责，其组织机构设臵见隆回县金银花产业化建设组织机构设臵示意图技术培训方案技术培训主要分金银花栽培技术培训和加工技术培训。

金银花栽培技术由基地办新技术开发部负责，加工技术培训由制药厂人事部负责。

培训方法是定期举办免费培训班，聘请技术专家顾问讲授理论课和实践指导二是派批年轻人去外地短期培训学习。

第十二章工程建设招标形式招标方式由于该