（BG）金银花种植、新和牛及马鹿养殖综合生态农业示范基地项目投资立项实施方案（已批复）

到年，全县实现生产总值亿元，同比增长。

第产业实现增加值亿元，增长第二产业实现增加值亿元，增长第三产业实现增加值亿元，增长完成财政般预算收入亿元，增长固定资产投资亿元，增长完成外贸进出口万美元金融机构人民币存款余额达到亿元社会消费品零售总额亿元，增长。

对外贸易不断扩大，引进外资有新突破，整个发展态势积极健康。

农业通过优化产业结构和产品结构，取得了良好经济效益和生态效益。

工业经售税金和附加不估算。

三总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算该产品生产成本主要是肥料农药水电费工资及福利销售费用管护费用和采摘费用晾晒仓储运输费等，肥料商品有机肥元亩，农药元亩，水电元亩，销售费用按销售收入计算，抚育管护费用元亩，采摘费用元亩，临时用工元天计算。

项目总成本估算经估算项目计算期内达产年总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

经营成本估算经估算项目计算期内达产年经营成本万元。

四财务效益分析经计算，项目计算期内利润总额为万元，平均投资利润率，所得税前项目投资财务内部收益率，项目投资回收期年，项目投资财务净现值万元所得税后项目投资财务内部收益率，项目投资回收期年，项目投资财务净现值万元。

经财务分析，该项目财务内部内部收益率大于基准收益率，财务净现值大于零，说明该项目具有较强盈利能力。

五不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年总固定成本年销售收入年总可变成本年销售税金与附加产量生产能力利用率设计生产能力经计算，本项目盈亏平衡点为，即优质金银花产量达到公斤敏感性分析本项目对经济效益指标有重要影响不确定性因素主要有总投资销售价格和经营成本，以这三个因素为变量，考虑其向不利方向变化时对利润产生影响，测算其对项目经济效益指标影响程度和敏感性程度，分析敏感性因素，计算敏感分析结果见下表。

表敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数基本方案建设投资价格经营成本表单因素敏感性分析表序号变化率基准折现率建设投资产品价格经营成本可以看出，销售价格为最敏感因素，其次为经营成本，销售价格降低时，财务内部收益率，说明项目有较强抗风险能力。

基准折现率建设投资产品价格经营成本图敏感性分析图六财务评价结论从以上分析可以看出，在资金来源按计划执行情况下，本项目总体具有较可靠盈利能力和较强抗风险能力，且稳定性较强，所以项目投资在财务上是可行。

第二节生态效益分析与评价防风滞尘，保土固沙效益项目建成后，可以有效地遏制了大风对农田道路水利设施等危害，吸滞大气中悬浮物。

在防护林和金银花保护下，可明显降低风速，有效阻止沙土流动，减轻土地风蚀程度，增加土壤肥力。

二净化空气，改善生态环境林地植被在光合作用中，吸收大量和释放，林地还可以吸收等有害物质，还可阻滞尘土悬浮物等，以公顷林地可阻滞尘土悬浮物量，按处理同等量尘土价值计算，本项目可产效益约为万元年。

三改良土壤效益项目区大面积采用滴灌，具有节水灌溉均匀优点。

易于控制，可实现按需供水，保持了土壤适宜湿度和疏松度，避免了由于藻水不当加重土壤盐渍化，有利于土壤改良。

四降温效益在林地内部，由于地面有覆盖和遮荫，可以减少地表蒸发量，增加土壤蓄水量，截流降水，改变径流，增加地下径流产生蓄水。

再加上灌溉使土壤含水率增加，使林地温度比空旷地低左右。

因此综合以上因素，项目区建设有利于将沙土逐步改良为壤砂，项目区土壤会得到进步好转。

第三节社会效益分析与评价生态大幅度改善，促社会发展项目建成后，使植被覆盖度提高，抵御自然灾害能力显著增强，极大地改善了长期困扰当地经济和社会发展恶劣气候，降低对工农业生产造成损失，也为各行业协调发展和人民生值亿元，增长完成财政般预算收入亿元，增长固定资产投资亿元，增长完成外贸进出口万美元金融机构人民币存款余额达到亿元社会消费品零售总额亿元，增长。

对外贸易不断扩大，引进外资有新突破，整个发展态势积极健康。

农业通过优化产业结构和产品结构，取得了良好经济效益和生态效益。

工业经济虽然运行中困难较多，但总体效益在企业改制后有所回升。

第三产业发育良好，商品市场十分活跃，零售物价稳中有升，旅游业餐饮业通讯业快速发展，无线传呼移动通讯各项业务全面展开。

国民经济发展过程中固定资产投资不断加大，招商引资和重点项目建设进展顺利。

在经济全面发展同时，社会文化取得了长足进步，科技教育文化体育卫生等诸项事业都不断取得新进步和成就，人民生活质量有了明显提高。

第三节工程建设条件工程地质条件项目区为第四系地层全新统冲积物，岩性以砂砾石卵砾石为主，夹有粘土亚砂土及薄层中细砂，地层颗粒有明显水平分带性，北粗南细，由县城北部卵砾石向南逐渐为砂砾石含砾中粗砂，至沙雅县变为中粗砂中细砂。

覆盖层厚度，为浅黄色亚粘土亚砂土为主。

地下水位般在以下，地耐力在。

二水文条件该新和县水资源地域分布很不均衡，农区水资源相对丰富，西部大片地区水资源相对缺乏，荒漠戈壁发育。

地下水分布也有明显地带性，就农区而言，地下水潜水和承压水分布皆为自东向西梯度递减。

新和县水资源季节性差异较大，冬春干早，夏季多水，常造成洪涝灾害，水土流失，盐碱地发育。

地表水新和县地表水主要引自渭干河，渭干河在境内长达，多年平均径流量，年均流量。

每年月至月枯水期，水量占全年径流量。

月至月为洪水期，水量占全年。

新和沙雅库车共用渭干河水灌田，新和年均引水量。

有效灌溉面积约为万亩。

全县有泉水处，年引水量约为。

地下水新和县地下水资源较为丰富，且埋深较深，广泛分布于渭干河冲洪积平原中。

全县地下水储量，分布在西梯度递减。

新和县水资源季节性差异较大，冬春干早，夏季多水，常造成洪涝灾害，水土流失，盐碱地发育。

地表水新和县地表水主要引自渭干河，渭干河在境内长达，多年平均径流量，年均流量。

每年月至月枯水期，水量占全年径流量。

月至月为洪水期，水量占全年。

新和沙雅库车共用渭干河水灌田，新和年均引水量。

有效灌溉面积约为万亩。

全县有泉水处，年引水量约为。

地下水新和县地下水资源较为丰富，且埋深较深，广泛分布于渭干河冲洪积平原中。

全县地下水储量，分布在地域内，已开采量。

地下水动储量，为第四纪孔隙潜水和孔隙承压水。

县境内地下水分布不均，流向各异。

县城以东地下水自北向南流向县城以西，则自东北向西南流向。

矿化度由北向南缓缓增高，北部中部，南部。

项目区东邻五水库，水源充足，且根据新河县水利局资料该区地下存在大型地下水库。

因此，项目区用水可以得到保障。

三劳动力资源条件新和县总人口万人，有维吾尔汉回哈萨克柯尔克孜满土家乌孜别克东乡壮撒拉个民族。

是个以维吾尔为主体多民族聚居县。

劳动力资源比较充足，有充足劳动力投入植树造林。

四种苗供应条件新和县和周边邻县都建有林业站，苗木供应充足，完全可以满足荒漠防护林建设需求，同时能够根据需求，调整各树种品种育苗规模。

五外部协作条件新和县直是自治区三北防护林工程实施县。

在新和县三北防护林工程五期规划规划布局中，新河县已经将县境内国道和南疆铁路两侧列为种植绿化重点。

自治区人大自治区林业厅阿克苏行署新和县对库阿高速公路大型防护林建设项目非常重视，能够从人力物力财力等方面给予支持。

第四章项目建设方案第节指导思想及建设内容指导思想遵循因地制宜，因害设防原则，在重科技讲实效前提下，合理开发利用土地资源水资源，种树种草，充分发挥其生态功能，促进在营造生态林同时，发展金银花，把生态效益经济效益社会效益有机地结合起来，治理水土流失治理风沙，维护生态平衡，遏制或减少自然灾害，提高地理环境资源价值，循序渐进可持续发展，促进当地区域经济发展。

二项目用地和建设内容本项目开发土地亩，形成林地亩，道路用地苗圃用地及其它占地亩。

建设内容防护林工程经济林地土地平整灌溉工程以及道路硬化。

第二节项目建设布局与进度安排项目布局原则根据立地类型及所选树种生物学特性，挑选适宜营造集约经营树种建设基地。

布局相对集中连片，便于管理。

有充足水源保证。

经济效益与社会效益生态效益相结合，尽量发挥用防护林防风治沙，改善生态环境功效。

二项目选址本项目用地符合新疆阿克苏地区新和县国土开发整治综合规划及新和县尤鲁都斯巴格镇土地总体利用计划要求，项目实施提高了士地利用率和产出率，有效地改善了当地生态环境。

项目区属山前倾斜砾质细土平原，主要为沙砾土，土壤质地为沙壤，厚度较大，有机质含量在左右，含盐量，适宜种植金银花及白杨树。

项目区距离国道公里，库阿高速公路在项目区北侧仅，交通便利。

项目所在区域地下水资源丰富，其开采水量为，远远大于本项目用水量，以右保证项目运营期间需水量。

项目区在阿克苏地区新和县电网覆盖下，电力供应保证程度高，拥有光纤程控电话，通讯便利。

综上所述，该项目选址是合理。

三进度安排工程分两年完成，其中年月完成项目勘察土地平整打井喷灌以及办公生产用房等基础设施建设年月完成亩防护林新疆杨亩金银花定植。

第三节种植绿化设计方案建设原则坚持因地制宜，适地适树，满足植物生物学特性和生态学习性同时，注重生态效益优先，实现生态经济社会效益协调发展，生态与经济效益兼顾原则，使生态林业可持续发展，以林养林。

坚持规划科学化管理规范化质量标准化原则，积极应用先进适用科学技术，提高管理水平。

合理利用水土资源原则，应用节水灌溉，实现经济效益与环境治理协调统。

以乡土树种为主，并选择适应于本区自然条件各类观赏植物，合理布局，形成有地域特色丰富多彩，并具季相变化植物群落景观。

根据本区自然条件，选择抗性抗寒抗风抗盐碱耐瘠薄树种以确保成活成景。

对于立地条件较差盐碱特重土层瘠薄，不适宜栽树地方，尽可能保持现有地貌不破土，只做般灌水喷灌处理，促进自然植物生长恢复地被，形成自然植物景观。

二树种选择原则遵循适地适树原则，着重考察树种抗寒性抗盐碱性观赏性和丰产性，考虑其产品市场前景及用途，使各树种既能产生防风固沙绿化美化生态效益，也能产生相应经济效益。

三树种选择和种植方案防护林选择新疆杨，种植株，占地亩经济作物选择金银花，种植株，占地亩。

新疆杨种植方案立地选择选择适宜新疆杨生长造林地，是实现新疆杨高成活和速生丰产基本条件。

新疆杨属白杨派，是落叶阔叶树中较速生树种，在土层深厚疏松肥沃湿润排水良好土壤全盐含量小于沙壤土上生长最好。

细致整地造林地经平整地面，修好滴灌系统后，进行全面深耕或深翻以上，然后挖以上大穴。

选用良种壮苗年根年干，地径以上苗木造林，壮苗要求根系发达完整，根幅厘米以上，苗木粗壮，枝梢木质化程度高，具有充实饱满顶芽，无机械损伤，无病虫害。

造林密度根据项目区新疆杨种植目和造林地立地条件等因素，确定项目区防护林造林密度确定为米。

栽植技术科学栽培技术是提高造林成活率和造林质量