（BG）铝板带箔项目投资立项实施方案（已批复）

辅助生产设施包括试验室机修车间包装箱车间公用设施有变电站空压站循环水泵站废水处理站仓库设施有坯料库成品库综合仓库汽车库等。

上述设施除汽车库试验室配置在办公区外，其余均总论配置在生产区。

办公区还包括办艺，技术成熟可靠，设备选型可靠合理。

但是，仅有设备和生产方式是不够，每种产品在生产过程中生产工艺参数和生产技术诀窍是保证生产产品质量高成本低关键。

由于本项目建设单位是初次进入铝加工领域，在铝加工行业上背景和经验较为不确定性与风险分析欠缺，要在较短时间内全面掌握铝板带生产技术确实还有大量细致工作要做。

应当看到，在专业技术和人才方面还是存在定程度风险。

但本项目在保证硬件水平同时，考虑了定技术引进费用，技术风险有所降低。

建议在项目建设同时应抓紧职工培训和引进专业人才，加强企业技术和人才储备工作。

经营管理风险在定程度上，企业内部管理比技术更重要，企业内部机制是保证生产经营效率提高质量和效益关键因素之。

因此，在项目建设到生产经营过程，企业经营管理对项目建设进行以及企业市场竞争能力具有重要影响。

建议在组建投资主体和筹措资金阶段开始就考虑构建高效经营管理体制，推行现代企业制度，借鉴现代管理经验，优化经营管理机制，保证项目建设和生产经营高效运作，增强抗风险能力，提高企业发展质量和效益。

总之，在市场经济条件下，风险在所难免。

尽管在可以预见将来，国内市场对铝板带会保持旺盛需求，但绝不是有片空白等待后来者填补，而是需要竞争才能分享市场份额。

目前，有色金属加工不确定性与风险分析市场暴利时代已经结束，生产企业已进入行业性整合阶段，投资机会与风险同在。

由于本项目规模较小，投资规模对经济效益相对比较敏感，业主应加强项目建设管理，降低投资成本，使投资规模控制在设定范围内，以达到预期效益。

综合评价综合评价综合技术经济指标本项目综合技术经济指标详见表。

评价结论通过对本项目产品市场分析和经济效益估算，可以得出本项目建设和实施是可行。

满足市场需求替代进口和出口创汇本项目相关产品大部分是我国铝材消费短缺品种，由于消费结构变化和消费水平不断提高，我国部分产品仍然未能改变供不应求局面，使得我国每年不得不花大量外汇进口板基包装箔和装饰带材等。

这些产品都与国民生活水平息息相关，随着我国国民经济高速发展和人们生活水平日益提高，这些产品需求方兴未艾，正处于快速增长阶段。

未来段时间内将会出现供不应求局面，如果我们不能及时增加国内供给能力，则需要进口更多产品和花费更大外汇。

因此本项目建设有利于我国铝压延行业产业升级增加有效供给减少进口增加出口，扭转目前依赖进口局面。

促进我国铝加工结构进步调整我国铝板带产量已达万吨，居世界第位铝箔产量已达综合评价万吨，居世界第二位。

可以说我国已经成为全球铝板带箔大国，但远不是铝板带箔强国。

在产品结构方面，目前我国低档产品能力偏大，竞争激烈，而处于快速发展中高档产品供应不足在产品质量方面，国内还有相当部分落后需淘汰生产设备仍然使用，其产品质量得不到保障，需要通过市场淘汰，以促进铝加工结构进步调整政策。

促进地方经济发展位于我国长江三角洲，且交通便利，市场产品方案本项目建设规模为年产铝及铝合金带箔材。

总论产品方案详见下表序号产品名称合金牌号及成品状态规格范围年产量备注铝带材系，装饰带材板基带材铝箔，系，包装箔空调箔合计项目组成本项目主要生产设施有铸轧车间和板带车间，铸轧车间生产铸轧卷供板带车间作坯料，板带车间生产铝带箔成品。

辅助生产设施包括试验室机修车间包装箱车间公用设施有变电站空压站循环水泵站废水处理站仓库设施有坯料库成品库综合仓库汽车库等。

上述设施除汽车库试验室配置在办公区外，其余均总论配置在生产区。

办公区还包括办公楼研发中心展示厅倒班宿舍等。

主要生产工艺主要设备及其装配水平铸轧车间铸轧车间用于生产铸轧卷，供板带车间作坯料。

生产工艺流程为配料熔化扒渣搅拌调正成份转炉静置保温晶粒细化精炼铸轧卷取卸卷称重检查。

主要设备为柴油熔铝炉台柴油保温炉台，在线精炼装置台铸轧机台轧辊车床台。

生产设备均为国产设备，属国内先进水平。

板带车间板带车间用于生产铝带箔成品。

生产工艺流程为热轧卷坯和铸轧卷坯至本车间冷轧机冷轧或中间退火拉矫纵切成品退火检查包装成品铝带材，或者经冷轧或中间退火冷精轧箔轧剪切成品退火检查包装铝箔材。

主要生产设备有冷轧机冷精轧机铝箔轧机纵切机组厚箔剪切机铝箔分切机退火炉轧辊磨床等。

辅助生产与公用设施方案试验室包括铸轧车间炉前分析室设于铸轧车间偏跨和设于研总论发中心中心试验室。

试验室主要承担炉前化学成分分析，铸轧卷成分分析铝板带箔材力学性能检验轧制油成分分析等，并对进厂原材料辅助材料进行抽材，或者经冷轧或中间退火冷精轧箔轧剪切成品退火检查包装铝箔材。

主要生产设备有冷轧机冷精轧机铝箔轧机纵切机组厚箔剪切机铝箔分切机退火炉轧辊磨床等。

辅助生产与公用设施方案试验室包括铸轧车间炉前分析室设于铸轧车间偏跨和设于研总论发中心中心试验室。

试验室主要承担炉前化学成分分析，铸轧卷成分分析铝板带箔材力学性能检验轧制油成分分析等，并对进厂原材料辅助材料进行抽查分析。

主要检验设备和仪器有光电直读光谱仪电子万能试验机万能铣床轧制油分析仪器金相显微镜等。

机电修理工模具制作与制箱设施。

本项目设置机修车间，负责全厂机械设备和部分电气设备中小修理及设备维修所需部分备品备件制造，但其铸锻毛坯仍需外协解决。

机修车间主要设备有普通车床牛头刨床铣床外园磨床等。

为制作包装箱，本项目设包装箱车间，也可用于存放包装箱，主要设备有木锯木刨床等。

变电站本项目设置变电站座，供全厂用电。

内装主变压器台，台主变压器分列运行，容量为。

配电装置配电装置选用手车式高压开关柜室内布置。

厂区配电电压，厂区线路为电缆线路，敷设方式为电缆沟和地埋。

本项目所在地邗江工业园区有变电站座，以电缆线路供给本项目所需电力。

循环水泵站本项目用水绝大部分为循环水，使用新水较少，新水由工业园区总论供水管网系统供给。

本项目设循环水泵站座，供铸轧机冷轧机铝箔轧机用循环水。

水泵站内有冷水泵热水泵冷却塔水池等。

本项目内还设废水处理站座，用以将全厂生产废水处理达标后排放。

压缩空气站本项目设空压站座，以供全厂生产过程中及设备检修维护时局使用压缩空气，空压站内有空压机空气干燥器缓冲罐储气罐等设备和装置。

油库本项目设油库座，供给铸轧车间柴油，用于熔炼断保温炉熔炼保温时使用。

油库内设油泵油罐等。

外部配套工程项目协作和分工本项目建于市邗江工业园区，该区已达到通平道路上下水均已铺设到厂区周围电由园区变电站离厂区约提供所需蒸汽由距厂区远热电厂提供，蒸汽管道修至厂区周围约。

工程建设进度本工程项目初步拟定建设期为年自可行性研究审批起至投产，详见表。

总论主要建设条件原料供应状况本项目所需主要原料电解铝锭，由本建设单位在陕西澄城电解铝厂提供，也可由市场购买，另需热轧卷均由市场购买。

本项目所需燃料柴油由市场购买，水电汽由工业园区提供。

投资及经济效益投资及其组成项目总投资控制建设规模项目总投资是固定资产投资和铺底流动资金流动资金之和。

项目总投资万元含外汇万美元其中固定资产投资万元含外汇万美元铺底流动资金万元项目投入总资金项目投入总资金由固定资产投资和流动资金组成。

项目投入总资金万元含外汇万美元其中固定资产投资万元含外汇万美元流动资金万元总论资金筹措本项目建设投资为万元，流动资金为万元，全部由业主自行筹措。

项目所需外汇万美元，按美元元人民币兑换民币筹措。

企业经济效益和社会效益本项目建成达产后，每年可向市场提供各种高精度铝带箔材，可取得如下经济效益和社会效益年均销售收入万元，年均税金万元，年税后利润万元平均投资利润率，平均投资利税率投资回收期年内部收益率项目全部投资净现值万元。

综合技术经济指标本工程综合技术经济指标见表。

表综合技术经济指标表总论序号指标名称单位指标值备注设计年产量综合成品率年新金属需要量其中热轧卷用电设备安装总容量年电耗量年新水用量循环水用量压缩空气用量年柴油用量采暖蒸汽用量新增建筑面积厂外年运输量其中运入运出项目总投资万元其中外汇美元其中固定资产投资万元其中外汇美元铺底流动资金万元年销售收入万元生产期平均年利润总额万元生产期平均年税后利润万元生产期平均全部投资内部收益率全部投资回收期年投资利润率投资利税率盈亏平衡点达产年市场预测市场预测铝板带市场产品特性和主要用途铝及其加工材具有质轻耐蚀比强度高易加工表面美观等优点，被广泛应用于机械电气交通运输建筑印刷包装等各个行业。

铝板带材是铝材中主导产品，应用范围之广几乎随处可见。

铝板带箔主要应用领域有包装领域如饮料罐啤酒桶集装箱防盗盖香烟包装日用品包装医药包装等电力电子行业中各种用途电容器建筑领域平板波纹板压花板印刷行业版基轻工行业家用电器日用铝制品等。

另外机电交通运输航空航天领域等都使用各种铝板带材作为功能材料和结构材料。

国际市场现状产能和分布根据有关资料估计，目前全世界铝板带材总生产能力约在万吨左右，其中美洲占，欧洲占，澳洲占，亚洲占，非洲占见图产能在万吨以上企业有家，生产能力约万吨，约占世界财务分析财务分析不确定性与风险分析不确定性与风险分析不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是确定项目投产后生产中盈亏平衡点，以便分析企业可以承受多大风险而不致于发生亏损。

在盈亏平衡分析中，假定生产量等于销售量生产费用和销售收入都是产量线性函数。

根据产品设计产量生产期平均销售收入生产成本以及销售税金等数据测算，本项目以设计生产能力利用率表示盈亏平衡点为达产年，临界年产量为万吨。

应当指出，盈亏平衡点是在产品价格和成本费用不变条件下计算得出。

在项目投产后实际生产经营中，随着产品售价和生产经营成本变化，盈亏平衡点将发生相应变化，临界产量也不是个常数。

因此，项目建成投产后应不断加强经营管理，努力降低成本，尽快达到设计产量，才射面广，是我国重要铝板带集散地和消费地区。

本项目将打破地区铝板带生产空白历史，优化当地工业结构体系，增强邗江工业园区经济实力，促进当地经济发展。

同时，本项目建设还可增加地方税收，解决就业压力，稳定社会治安并带动相关产业发展，社会效益十分显著。

符合集团公司发展方针目前我国电解铝产能过剩矛盾已经非常突出，公司拟以现有万吨年电解铝和公司现有设施为基础，完善铝产业链条，实现企业跨省区产业链延伸，挖掘资产潜力，实现集约化经营，把资源优势变为经济优势，提高企业经济效益，使企业成为有竞争力企业集团，符合企业发展战略。

综合评价项目技术经济评价本项目设计生产规模为年产铝板带箔万吨，产品以目前国内相对短缺并有发展潜