（BG）铸业有限公司万吨焦化项目投资立项实施方案（已批复）

全县总面积为，其中耕地面积万亩，人均占有土地亩。

物产众多，地下矿产资源丰富，已探明矿产有煤炭铁矿石金银铜铅锌钼锰萤石石灰石大理石膨润土等。

该县是传统农业区，当地农业发达，而工业基础较为薄弱。

县以种植业经济为主，主要作物有谷子玉米高粱甜菜向日葵薯类等，是自治区商品粮和甜菜生产基地工业以食品机械建材化工等行业为主，著名老益率变化敏感性分析。

敏感性分析表税后销售收入总成本固定成本平衡点序号项目不确定因素变化幅度基本方案销售价格原料价格建设投资基准收益率敏感性分析图从上述敏感性分析表可以看出，产品销售价格是最敏感因素，其次是原材料价格，建设投资影响较小，产品销售价格有定风险。

但本项目财务评价分析，产品销售价格定价偏于保守，并且该产品市场价格有上升趋势，因此，虽然产品价格是较为敏感因素，但该项目产品价格风险并不是很大。

同时，本项目所用部分原材料同产品关联度较强，即便原料价格上调，同样会带动产品价格上调，而另部分原料预计在今后段时间内价格上涨趋势不大，并且本项目财务分析原材料定价般高于现行市场价格，所以原材料价格也不会存在太大风险。

财务评价结论从以上财务分析结果来看，本项目财务三率与国家计委提出基准相比，其指标均高于相应基准值，就项目财务内部收益率而言，不论税前还是税后指标均高于同行业基准值，财务净现值均大于零，投资回收期能满足最低要求同时，其他财务分析指标也表明，本项目不论是盈利能力还是抗风险能力及还贷能力都是较强。

产品价格原料价格建设投资基本方案基准收益销售收入销售税金及附加和增值税估算表表单位万元序号项目合计计算期销售收入焦碳单价元销售量万吨煤焦油单价元销售量万吨硫磺单价元销售量吨硫铵单价元销售量万吨粗苯单价元销售量万吨合成氨单价元销售量万吨销售收入销售税金及附加和增值税估算表续表单位万元序号项目合计计算期增值税销项税额进项税额城市维护建设税教育费附加总成本费用估算表表单位万元序号项目合计计算期外购原材料外购燃料及动力费工资及福利费制造费用修理费折旧费其他制造费用销售费用管理费用摊销费其他企业管理费财务费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本盈亏平衡点外购原材料燃料动力估算表表单位万元序号项目合计计算期外购原材料费用精煤湿单价元数量万吨栲胶催化剂单价万元数量吨浓硫酸单价元数量吨单价元数量吨单价元数量吨焦油洗油单价元数量吨外购原材料燃料动力估算表续表单位万元序号项目合计计算期各种催化剂单价万元数量吨精脱硫化学品单价元数量吨二外购原材料费用合计三外购原料进项税合计外购燃料动力估算表表单位万元序号项目合计计算期燃料动力费用合计水单价元数量万吨进项税额电单价元数量万度进项税额燃料动力费合计燃料动力进项税额合计固定资产折旧费估算表表单位万元序号项目合计计算期房屋建筑物原值本年折旧费净值机器设备原值本年折旧费净值其他固定资产原值本年折旧费净值合计原值本年折旧费净值无形资产及递延资产摊销费估算表表单位万元序号项目合计计算期无形资产原值本年摊销费净值其他资产原值本年摊销费净值合计原值本年摊销费净值损益和利润分配表表单位万元序号项目合计计算期销售收入销售税金及附加增值税总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润提取法定盈余公积金提取公益金可供分配利润应县辖个乡镇，个行政村，总人口万，其中农业人口万。

全县总面积为，其中耕地面积万亩，人均占有土地亩。

物产众多，地下矿产资源丰富，已探明矿产有煤炭铁矿石金银铜铅锌钼锰萤石石灰石大理石膨润土等。

该县是传统农业区，当地农业发达，而工业基础较为薄弱。

县以种植业经济为主，主要作物有谷子玉米高粱甜菜向日葵薯类等，是自治区商品粮和甜菜生产基地工业以食品机械建材化工等行业为主，著名老窖白酒便酿造于此地。

此外，当地还有冶金铸造煤炭开采等产业。

十五时期，县坚持工业强县农业富民发展思想，实施科教兴县开发带动可持续发展三大战略，把握市场开拓结构调整和大力发展个体私营经济三个关键，积极推进农业产业化工业化城镇化进程，大力推进精神文明建设和民主法制建设，使全县经济持续快速健康发展，使当地社会全面进步。

到年，全县地区生产总值达到亿元，财政收入亿元。

建成粮食蔬菜食用菌烟叶肉食林果桑蚕矿业化工九大产业基地和中京工业园区酒业塞飞亚工业园三大工业园区。

县最著名企业非塞飞亚集团莫属，该企业位于县镇，是以肉鸭养殖加工为主导产业，兼营熟食餐饮印刷包装等产业现代化民营企业集团。

该企业占地面积亩，固定资产亿元人民币，有员工人。

塞飞亚集团是农业产业化国家重点龙头企业全国创名牌重点企业全国文明乡镇企业全国乡镇企业管理先进单位自治区高新技术企业，集团肉鸭产业被列为国家农副产品深加工食品工业示范项目国家星火计划项目。

董事长李秉和多次荣获全国优秀乡镇企业家自治区乡镇企业功臣和自治区劳动模范称号，是十届全国人大代表。

年该企业已达到万只肉鸭生产能力，实际加工肉鸭万只，生产鸭产品吨，实现销售收入万元，产品销售率达到，积亩，固定资产亿元人民币，有员工人。

塞飞亚集团是农业产业化国家重点龙头企业全国创名牌重点企业全国文明乡镇企业全国乡镇企业管理先进单位自治区高新技术企业，集团肉鸭产业被列为国家农副产品深加工食品工业示范项目国家星火计划项目。

董事长李秉和多次荣获全国优秀乡镇企业家自治区乡镇企业功臣和自治区劳动模范称号，是十届全国人大代表。

年该企业已达到万只肉鸭生产能力，实际加工肉鸭万只，生产鸭产品吨，实现销售收入万元，产品销售率达到，实现利润万元，入库税金万元。

近年来，县委县政府坚持实施工业强县战略，依托资源优势和区位优势，大力发展有色金属产业。

全县共有有色金属采矿和深加工企业余家，预计年生产黄金精矿粉万吨钼精粉吨。

经济开发区于年月由赤峰市人民政府批准设立，年正式建设。

年，开发区顺利通过国土资源部和国家发改委等部门审核，被自治区人民政府确定为自治区级开发区，同时，由国土资源部核准近期使用土地面积公顷，是赤峰市由国土资源部给予核准面积到目前为止最大开发区。

开发区距县城所在地天义城区约，地处国道和天铁级公路交叉地带，现已建成面积公顷，总规划面积约。

开发区结合天义城区北扩西移城市总体布局，在发展工业经济基础上，促进城市功能进步发挥，远景规划目标是与天义城区衔接，打造产业结构合理环境优美现代化工业新城区。

经过几年来建设，目前经济开发区基础设施累计投资亿元，完善了道路供水供热供电通讯排水等设施，开发区已初具规模。

是以食品轻化机械为主导产业，打造产业特色，成为经济发展新增长点和招商引资重要平台。

现成功入驻企业户，累计引资额达亿元年，开发区实现工业产值亿元，工业增加值亿元，上缴税金万元。

预计年，开发区可实现工业总产值亿元，上缴税金达万元。

县工业发展规划为发展县经济，提高当地经济水平，县委县政府作了长远规划，在镇规划建设循环经济工业园，本项目年产万吨年焦化工程将在该工业园实施，除此之外还要在园内建设化肥甲醇等项目。

在县十五规划中，把提高工业化水平作为十五时期经济工作重中之重，大力实施工业强县战略，实现工业化带动产业化，产业化促进工业化。

壮大食品工业，做强化工业，发展冶金制造工业，培育能源工业，构筑工业产业集群。

十五期间，重点运作玉米化工煤化工等批高科技高附加值高效益大项目，争取实施个，带动县域工业升级上档，加速工业化进程，提高工业对县域经济贡献率。

全县工业增加值年均增长，到年全部工业增加值达到亿元，工业增加值占地区生产总值比重达到，对地区生产总值增长贡献份额达到。

具体内容如下加快经济技术开发区建设步伐，构建工业发展大平台以建设高水平经济技术开发区为目标，统筹规划，合理布局，扩张规模，打造企业聚集平台。

中京综合加工区以首期建设为中心，向东南西北四个方向扩张，规划面积，建设以肉类加工为主体，集医药化工蔬菜加工等于体综合性加工区八里罕酒业加工区要依托老窖品牌优势，加快园区内企业资源整合，加大招商引资力度，扩大白酒生产规模，提高白酒生产质量塞飞亚肉鸭加工区以建设全国著名鸭城为目标，在目前万只肉鸭生产能力基础上，做好万只加工规模扩建规划，形成以肉鸭养殖加工为主导，配套发展熟食制品生物发电有机肥生产等梯级产业，实现肉鸭产业有机循环生产。

做强食品工业抓住国家计划把赤峰市做为蒙东地区食品加工基地机遇，做大做强食品工业。

以老哈河坤头河沿岸农牧业产业化带为依托，以交通干线为轴线，发挥中心城镇辐射带动作用，培育壮大肉奶粮菜等龙头企业，推进食品加工业发展。

重点抓好塞飞亚东方万旗等肉类加工企业建设，加快老窖燕京啤酒乳品饮料加工企业改扩建。

到年，全县肉牛屠宰加工万头肉鸭屠宰加工能力万只啤酒生产能力万吨白酒生产能力万吨蔬菜加工能力万吨。

做大化工业重点抓好双赢化工扩建项目，构建稳定磷矿粉原料基地，努力把县建成东北地区磷化工基地。

抓好辽中京有机无机复混肥生产塞飞亚有机肥生产项目。

到年，达到年产磷酸二铵万吨复合肥万吨有机肥万吨硫酸万吨玉米淀粉万吨。

加快实施天宇化工有机膨润土开发天泰化工钠基膨润土及活性白土开发和改扩建项目。

加快深加工研究和生产，年加工膨润土万吨，其中精深加工以上。

利用磷石膏生产水泥项目。

发展冶金制造工业对现有铁黄金钼锰等资源规划整合，实现合理有序开发利用，努力提高精深加工水平，增加科技含量和经济效益。

全县控制铁精矿粉生产企业家，年产能力万吨，加大招商引资力度，争取实施万吨特种钢生产。

延长钢铁产业链，利用钢铁资源发展零部件加工项目，为东北大企业提供配套零部件生产。

抓好陈杖子金矿勘探开发工作，争取年投产，年产黄金超万两。

培育能源工业充分利用县境内外煤炭资源丰富距离东北和华北电网负荷中心较近交通网络完善等优势，延伸赤峰南部能源产业带。

十五期间建设天义万生物发电项目，策划马架子风电厂。

利用当地比较丰富水资源，在黑里河坤头河流域研究建设小水电项目。

积极发展高新技术产业加大招商引资力度，积极发展电子信息年元吨煤焦油吨年元吨硫磺吨年元吨硫铵吨年元吨粗苯吨年元吨合成氨吨年元吨合计销售税金及附加年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税税率为城市维护建设税按增值税计取，教育费附加按增值税计取。

产品成本估算总成本费用估算表见附表。

项目计算期内年均总成本费用为万元，正常年份经营成本为万元。

有关成本估算说明与销售价格相对应，所有原材料燃料及动力价格，均以目前已实现市场价格为基础，预测到生产期初。

年原辅材料燃料及动力消耗见下表序号名称年耗量单价年成本万元原材料辅助材料精煤湿元吨栲胶催化剂元吨浓硫酸元吨元吨元吨焦油洗油元吨各种催化剂元吨精脱硫用化学品元吨小计燃料动力水元电元小计固定资产折旧和无形及递延资产摊销利润未分配利