（已批）万吨液压支架生产项目投资立项申报方案（打印版）

煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全重要基础产业。

从国际看，世界煤炭需求总量增加，发达经济体煤炭需求平稳，新兴经济体煤炭需求增长。

年世界煤炭产量亿吨标准煤，比年增加亿吨标准煤，其中我国占增量年世界煤炭消费量亿吨标准煤，比年增加亿吨标准煤，其中我国占增量。

加快推进大中型煤矿技术改造。

对具备条件老矿井，采用先进适用技术装备，以优化开拓部署简化生产系统减少工作面个数提高生产效率为主要内容，积极推进技术改造，配套完善生产辅助设施。

从国内看，国民经济继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加。

考虑到调整能源结构保护环境控制污染等因素影响，煤炭在次能源结构中比重将明显下降。

合理控制煤炭消费总量，限制粗放型经济对煤炭不合理需求，降低煤炭消费增速，也是煤炭工业可持续发展客观需要，年消费总量宜控制在亿吨左右。

煤炭工业发展十二五规划中指明了十二五期间，我国煤炭行业仍保持稳定增长，决定煤炭市场对矿用机械需求总量上增长，结构上向自动化高效综采方向调整。

液压支架是综采设备重要组成部分。

它能可靠而有效地支撑和控制工作面顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进输送机。

它与采煤机配套使用，实现采煤综合机械化，解决机械化采煤工作中顶板管理落后于采煤工作矛盾，进步改善和提高采煤和运输设备效能，减轻煤矿工人劳动强度，最大限度保障煤矿工人生命安全。

当前国产液压支架虽然比进口液压支架成本低，但其性能与进口设备仍有较明显差距。

这些差距主要体现在目前国产液压支架与世界上先进国家差距主要表现在支架整体可靠性材料结构控制系统和液压元件等几个方面。

本项目下生产井下液压支架，在已有支架设计与应用经验基础上，将有限元和计算机辅助设计相结合，研究支架智能化设计方法结构与参数优化，进步提高支架科学性可靠性以及结构优化性。

在设计中着重解决以下几个方面提高液压支架设计强度，加大支架工作阻力，加大支架设计强度系数，还有选材等方面提高支架移架速度改进支架个别部件结构，加大联结件强度。

本项目下产品，将比市面上项目总论项目背景项目名称机械科技股份有限公司年产万吨液压支架生产项目。

项目承办单位本项目由机械科技股份有限公司承办，总负责人拟任新公司董事长。

合计根据计算得知国民经济指标如下本项目经济净现值为，万元本项目经济效益费用比为为本项目经济内部收益率为第页共页本项目动态投资回收期为年。

本项目，高于行业平均水平行业平均水平为，项目动态投资回收期低于行业平均水平行业平均水平为年。

因此，国民经济评价具备可行性。

不确定性分析由于本项目产品在新工厂新技术新设备新工艺新人员模式下组织生产，项目不确定性主要表现在以下几个方面技术工艺可行性以及技术更新能力般工业机械产品从研发到投入生产和产品成熟需要定过程，本项目产品虽然在研发阶段取得了成功，但从试制成功到量产成功，仍需要良好技术解决方案，如果技术解决方案不妥，会造成产品不具备市场竞争能力，产生产品滞销风险。

生产组织能力管理水平和成本控制能力本项目产品采用新技术生产，产品目标生产成本控制在行业较高水平，因此对企业生产组织能力企业管理水平和企业成本控制能力提出较高要求，如果管理水平跟不上，会使得生产成本上升，企业不能盈利。

市场开拓能力由于大型煤矿井下设备建规模项目期投资亿元，其中固定资产投资土地及厂房投资万元设备投资，万元，流动资金万元。

二期计划投资亿元，实现煤矿先进综采设备成套生产，预计年产值亿元。

主要产品煤矿综采液压支架，年产量万吨。

原材料燃料和动力供应项目投产后需用主要原料为钢材液压部件等，市场供应充足，动力由县开发区统配送，年用电量万千瓦时。

部分铸造件需要外委生产，开发区周边配套齐全，能满足需求。

厂址项目拟用地亩供项目生产检测检验仓储物流所需。

水源由开发区统工业用水。

项目工程技术方案项目范围主要生产设施为机械加工设备检验检测设备和吊装运输设备等。

工艺技术采用技术标准。

主要设备均在国内采购。

环境保护排放污染物生产过程主要是机械加工，只产生少量油污，将由地下管道收集，统做工废处理，能够到国家规定排放标准。

在机加工作业区域，设置地下管沟，收集生产作业过程中产生少量油污。

工厂组织及劳动定员本项目产品采用常白班生产。

全厂总定员人，其中技术人员人，管理人员人，营销服务人员人，生产人员人。

除股东派出高级管理人员之外，其余人员全部从当地人力资源市场招聘。

投资估算和资金筹措项目所需总投资额期为亿元。

其中需固定资产投资总额为亿元包括设备投资，万元，厂房投资，万元，配套流动资金万元。

资金来源所有资金全部自筹，其中流动资金万元计划向银行贷款解决。

项目财务和经济评论项目达产后年收入为亿元。

项目达产后总成本为亿元，项目税前利润万元，税后利润万元。

本项目财务内部收益率达，静态投资回收期为年，贷款偿还期为年盈亏平衡点为。

继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加。

考虑到调整能源结构保护环境控制污染等因素影响，煤炭在次能源结构中比重将明显下降。

合理控制煤炭消费总量，限制粗放型经济对煤炭不合理需求，降低煤炭消费增速，也是煤炭工业可持续发展客观需要，年消费总量宜控制在亿吨左右。

煤炭工业发展十二五规划中指明了十二五期间，我国煤炭行业仍保持稳定增长，决定煤炭市场对矿用机械需求总量上增长，结构上向自动化高效综采方向调整。

液压支架是综采设备重要组成部分。

它能可靠而有效地支撑和控制工作面顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进输送机。

它与采煤机配套使用，实现采煤综合机械化，解决机械化采煤工作中顶板管理落后于采煤工作矛盾，进步改善和提高采煤和运输设备效能，减轻煤矿工人劳动强度，最大限度保障煤矿工人生命安全。

当前国产液压支架虽然比进口液压支架成本低，但其性能与进口设备仍有较明显差距。

这些差距主要体现在目前国产液压支架与世界上先进国家差距主要表现在支架整体可靠性材料结构控制系统和液压元件等几个方面。

本项目下生产井下液压支架，在已有支架设计与应用经验基础上，将有限元和计算机辅助设计相结合，研究支架智能化设计方法结构与参数优化，进步提高支架科学性可靠性以及结构优化性。

在设计中着重解决以下几个方面提高液压支架设计强度，加大支架工作阻力，加大支架设计强度系数，还有选材等方面提高支架移架速度改进支架个别部件结构，加大联结件强度。

本项目下产品，将比市面上项目总论项目背景项目名称机械科技股份有限公司年产万吨液压支架生产项目。

项目承办单位本项目由机械科技股份有限公司承办，总负责人拟任新公司董事长。

综采对大型化行动化液压支架提出了新需求。

另方面，随着科学技术高速发展。

新技术新方法新材料不断应用，微机和计算机技术进步普及，为液压支架发展提供了有利条件。

当前液压支架市场进入了新轮技术洗牌阶段，在这个阶段，企业机遇与挑战并存，但技术和服务仍是企业核心优势源泉。

由于中国煤炭机械设备市场直处于迅猛上升趋势，而液压支架产品作为煤炭企业建设高产高效安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺关键设备，不管近期还是将来，其市场前景都是十分广阔。

以下是十二五期间液压支架市场需求预测。

表年综采装备需求量产品在行业中处于技术领先地位，且符合国家产业政策和技术政策。

本项目建成后，能满足以煤矿企业为基础，同时辐射周边省市煤矿国产中高端液压支架市场需求。

项目发展及可行性研究工作概念本项目由合肥工业大学煤机研究所提供核心技术，在前期实验过程中，产品已具备技术可行性。

本产品主要生产工艺是精加工和精密装配，基本不破坏环境，加工机械噪音控制在国家标准范围以内。

可行性研究结论市场预测和项目规模年液压支架市场国内总需求预计为亿元，预计需求量在万吨。

本项目产品计划销售量为万吨，实现销售收入亿元，由于新建企业产能扩张需要过程，当前目标市场为辐射及周边省份国内煤矿。

产品定价及销售收入预测液压支架般按吨位定价，本项目产品按万元吨定价，预计年实现销售收入亿元。

项目拟建规模项目期投资亿元，其中固定资产投资土地及厂房投资万元设备投资，万元，流动资金万元。

二期计划投资亿元，实现煤矿先进综采设备成套生产，预计年产值亿元。

主要产品煤矿综采液压支架，年产量万吨。

原材料燃料和动力供应项目投产后需用主要原料为钢材液压部件等，市场供应充足，动力由县开发区统配送，年用电量万千瓦时。

部分铸造件需要外委生产，开发区周边配套齐全，能满足需求。

厂址项目拟用地亩供项目生产检测检验仓储物流所需。

水源由开发区统工业用水。

项目工程技术方案项目范围主要生产设施为机械加工设备检验检测设备和吊装运输设备等。

工艺技术采用技术标准。

主要设备均在国内采购。

环境保护排放污染物生产过程主要是机械加工，只产生少量油污，将由地下管道收集，统做工废处理，能够到国家规定排放标准。

在机加工作业区域，设置地下管沟，收集生产作业过程中产生少量油污。

工厂组织及劳动定员本项目产品采用常白班生产。

全厂总定员人，其中技术人员人，管理人员人，营销服务人员人，生产人员人。

除股东派出高级管理人员之外，其余人员全部从当地人力资源市场招聘。

投资估算和资金筹措项目所需总投资额期为亿元。

其中需固定资产投资总额为亿元包括设备投资，万元，厂房投资，万元，配套流动资金万元。

资金来源所有资金全部自筹，其中流动资金万元计划向银行贷款解决。

项目财务和经济评论项目达产后年收入为亿元。

项目达产后总成本为亿元，项目税前利润万元，税后利润万元。

本项目财务内部收益率达，静态投资回收期为年，贷款偿还期为年盈亏平衡点为。

提高支架移架速度改进支架个别部件结构，加大联结件强度。

本项目下产品，将比市面上国产液压支架寿命更长移动速度更快适应性更高。

项目发起人和发起缘由本项目期年产万吨液压支架，总投资亿元，其中注册资本万元，本项目由四位法人发起省菲诚商贸有限公司出资万元，占股份三重机有限公司出资万元，占股份合肥工业大学煤机研究所出资万元，占股份徽商金属股份公司出资万元，占股份。

四位发起人有良好技术平台丰富市场信息，当前正面临国产液压支架升级转型期，在重大投资方向问题上，四位发起人代表已协商致，本项目立足于服务山东河南山西等市场，采取技术领先战略，以达成公司目标。

在项目期