（已批）千亩苹果示范基地项目投资立项申报方案（打印版）

是科技成果转化，提高农业劳动者整体素质需要采取多种形式和手段，提高农业劳动者科学文化素质，是现代农业建设客观要求。

同时，要从根本上解决由于化肥农药添加剂不合理使用，而造成农产品安全性下降问题，也有赖于农业劳动者科技素质提高和质量意识标准化意识增强。

本项目实施所采用新技术，将会促进科技成果转化，开展技术培训，提高果农整体素质，促进果品产业无害化有机化生产，增加产品市场竞争力，培育壮大主导产业。

是扩大森林资源，改善生态环境需要森林作为陆地生态系统主体，在改善生态环境，维护生态平衡方面有不可替代作用。

本项目建设，在进行荒山绿化同时建设优质苹果经济林基地，进步扩大森林面积，发展高效生态林业，对改善项目区乃至周边区域生态环境具有重要作用。

第三章建设条件项目区概况地理位置克什克腾旗位于内蒙古高原中东部赤峰市西部，处于大兴安岭山脉与阴山山脉浑善达克沙地和科尔沁沙地交汇处，属赤峰市管辖，北部西部与锡林郭勒盟接壤，南部紧邻河北省，距北京约公里。

克什克腾旗南北长公里，东西宽公里，总面积平方公里。

自然资源概况气候克什克腾旗属中温带大陆性季风气候，夏季短促温凉，冬季漫长寒冷，昼夜温差较大，入秋明显。

按气候特点和地形地势植被全旗划分为四个气候区温凉寒半湿润牧业气温区温寒半干旱牧业气候区温寒半湿润林业气候区温凉半干旱农业气候区。

克什克腾旗大气透明度强，光能资源十分丰富。

全旗年日照时数在小时，日照百分率为。

年平均气温，无霜期天，年降雨量毫米，多集中在月份内。

水文克什克腾旗境内河流水系，按地形和流向分为外流水系和内流水系两种。

外流水系为西拉沐伦水系和滦河水系内流水系包括内陆河和内陆湖泊，有天然湖泊约个左右，水面积万亩，多分布于西部高平原地区和西南部浑善达克沙漠地区。

地表水天然资源总量为亿立方米，人均持有水量为立米。

土壤项目区内地带性土壤为栗钙土和风沙土，耕地有机质含量为。

地形概况克什克腾旗平原占山地占丘陵占。

万合永镇海拔较高，属山区和低山丘陵山区，最低海拔米，最高海拔米，平均海拔米。

项目区位于山脚下向阳缓坡，海拔。

社会经济状况行政区划与人口克什克腾旗下辖个镇个苏木个乡处开发区，共个嘎查村。

辖区总人口万人，是个以蒙古族为主体，汉族居多数，蒙汉回满壮藏侗朝鲜达斡尔鄂温克个民族总论项目提要项目名称千亩苹果示范基地建设项目项目主管单位建设单位及项目法人主管单位内蒙古克什克腾旗林业局建设单位北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司法人代表武宝贵项目建设地点项目建设地点位于内蒙古自治区克什克腾旗万合永镇关东项目周边区域技术较落万元。

详见附表。

经营损益情况通过计算可知，该项目经营期内利润总额为万元，年均万元。

所得税后利润万元，年均万元。

详见附表。

静态效益指标经计算，该项目投资利润率为，利税率，经济效益较好。

财务效益分析经计算，该项目税前财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期为年含年建设期税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期为年含年建设期。

详见附表。

从以上分析结果可知，财务净现值远远大于零，财务内部收益率大于社会折现率，说明本项目除能满足行业最低要求外，还有盈余，且盈利能力较强，财务上可行。

不确定性分析盈亏平衡分析经计算，本项目盈亏平衡点为，即项目达到设计生产能力时，可达到盈亏平衡生产能力只有小于时，项目才产生亏损。

由此可见，项目抗风险能力强。

敏感性分析主要就建设投资经营成本和销售收入等因素分别作了单因素变化对项目财务内部收益率影响，进行了敏感性分析。

表敏感性分析表不确定性基本方案因素税后建设投资经营成本销售收入从表中可以看出，每个因素变化都不同程度地影响项目财务内部收益率。

其中，销售收入影响最大。

当收销售收入降低时，财务内部收益率仅为，接近于基准收益率建设投资经营成本对内部收益率影响相似，建设投资经营成本增加时，财务内部收益内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期年。

综合评价评价项目实施后，正常生产年份可形成新固定就业岗位个，每人每年可增收近元。

临时劳动力余个，每人每年可增收约元。

约有人围绕本项目从事金红苹果种植业运输及相关产业可衍生出产品初加工销售等第二第三产业经营人员和加工企业，带动当地其它产业发展。

通过该项目实施，可对周边县市乡镇近户农民形成辐射，带动更新替换老品种，大力发展名优果树新品种，推广科技种植，促进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品市场竞争力。

示范基地自然条件工程条件优越，区位优势突出，周边农林生产基础好，确定产品具有广阔市场前景，北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司资金雄厚机制灵活，具备建设基地能力。

拟定方案合理，技术可行。

通过财务分析可知，本项目财务内部收益率，远远高于基准收益率，财务净现值为万元基准收益率为，投资回收期为年包括年建设期年，盈亏平衡分析以及敏感性分析均表明，该项目具有定抗风险能力。

结论内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目符合国家产业政策，经济效益生态效益社会效益显著，既能促进经济林发展，又能带动项目区及周边区域农民增收，促进农林产业结构调整和区域经济增长。

本项目基础条件好指导思想正确设计方案科学布局合理内容实用辐射带动能力强市场前景观阔，因此，项目建设是必要也是可行。

建议项目获批后，建议项目建设单位根据可研报告，尽快做好实施方案和分项设计，制定相关经营措施，加强宣传和推广，尽快组织实施早见成效。

加强基地经营管理水平，保证科学合理投入，提高产品质量数量，不断增强和保持产品市场竞争力，力争提高和稳定产品价格，保持良好经济效益。

为搞好项目建设，建议要切实提高科技含量，密切与果树科研部门联系，加强员工技术培训本项目建设，在进行荒山绿化同时建设优质苹果经济林基地，进步扩大森林面积，发展高效生态林业，对改善项目区乃至周边区域生态环境具有重要作用。

第三章建设条件项目区概况地理位置克什克腾旗位于内蒙古高原中东部赤峰市西部，处于大兴安岭山脉与阴山山脉浑善达克沙地和科尔沁沙地交汇处，属赤峰市管辖，北部西部与锡林郭勒盟接壤，南部紧邻河北省，距北京约公里。

克什克腾旗南北长公里，东西宽公里，总面积平方公里。

自然资源概况气候克什克腾旗属中温带大陆性季风气候，夏季短促温凉，冬季漫长寒冷，昼夜温差较大，入秋明显。

按气候特点和地形地势植被全旗划分为四个气候区温凉寒半湿润牧业气温区温寒半干旱牧业气候区温寒半湿润林业气候区温凉半干旱农业气候区。

克什克腾旗大气透明度强，光能资源十分丰富。

全旗年日照时数在小时，日照百分率为。

年平均气温，无霜期天，年降雨量毫米，多集中在月份内。

水文克什克腾旗境内河流水系，按地形和流向分为外流水系和内流水系两种。

外流水系为西拉沐伦水系和滦河水系内流水系包括内陆河和内陆湖泊，有天然湖泊约个左右，水面积万亩，多分布于西部高平原地区和西南部浑善达克沙漠地区。

地表水天然资源总量为亿立方米，人均持有水量为立米。

土壤项目区内地带性土壤为栗钙土和风沙土，耕地有机质含量为。

地形概况克什克腾旗平原占山地占丘陵占。

万合永镇海拔较高，属山区和低山丘陵山区，最低海拔米，最高海拔米，平均海拔米。

项目区位于山脚下向阳缓坡，海拔。

社会经济状况行政区划与人口克什克腾旗下辖个镇个苏木个乡处开发区，共个嘎查村。

辖区总人口万人，是个以蒙古族为主体，汉族居多数，蒙汉回满壮藏侗朝鲜达斡尔鄂温克个民族总论项目提要项目名称千亩苹果示范基地建设项目项目主管单位建设单位及项目法人主管单位内蒙古克什克腾旗林业局建设单位北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司法人代表武宝贵项目建设地点项目建设地点位于内蒙古自治区克什克腾旗万合永镇关东果品来满足国内外高端消费市场新需求。

吉林省农科院研发金红苹果以其特有口感香脆含糖量高等特点在同类产品中更具竞争优势。

此外，克什克腾旗政府正在项目区附近筹建大型农副产品市场，也为本项目产品销售提供了又便利条件。

不利因素及解决方案根据本项目建设内容及特点分析，总结本项目不利因素主要有以下几方面自然风险项目区自然灾害频繁，主要是干旱霜冻冰雹气温较低无霜期较短，受诸多因素制约，限制了果品持续稳定发展。

解决方案加强灾害性天气监测，预测，提前采取预防措施，种植时选择抗逆性较强品种。

项目资金紧缺，资金投入不足解决方案北京市朝阳隆瑞尔贸易有限，占建设投资其他费用万元，占建设投资基本预备费为万元，占建设投资。

项目资金由以下渠道筹措申请中央财政资金万元，占项目总投资，全部为无偿资金。

地方财政配套资金万元，占项目总投资，其中自治区财政配套资金万元，克什克腾旗财政配套资金万元。

企业自筹资金万元，占项目总投资。

可行性研究报告编制依据国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则试行通知办计字号年农业综合开发林业项目申报指南计开函号农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告编写参考大纲农业综合开发林业建设十五规划项目区最新调查统计数据。

主要技术经济指标建设总面积亩基地年均销售收入万元计算期内税后利润万元投资利润率投税利税率税后内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期年。

综合评价评价项目实施后，正常生产年份可形成新固定就业岗位个，每人每年可增收近元。

临时劳动力余个，每人每年可增收约元。

约有人围绕本项目从事金红苹果种植业运输及相关产业可衍生出产品初加工销售等第二第三产业经营人员和加工企业，带动当地其它产业发展。

通过该项目实施，可对周边县市乡镇近户农民形成辐射，带动更新替换老品种，大力发展名优果树新品种，推广科技种植，促进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品市场竞争力。

示范基地自然条件工程条件优越，区位优势突出，周边农林生产基础好，确定产品具有广阔市场前景，北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司资金雄厚机制灵活，具备建设基地能力。

拟定方案合理，技术可行。

通过财务分析可知，本项目财务内部收益率，远远高于基准收益率，财务净现值为万元基准收益率为，投资回收期为年包括年建设期年，盈亏平衡分析以及敏感性分析均表明，该项目具有定抗风险能力。

结论内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目符合国家产业政策，经济效益生态效益社会效益显著，既能促进经济林发展，又能带动项目区及周边区域农民增收，促进农林产业结构调整和区域经济增