及各种配饰件组成，其鞋底材料主要有橡胶等，运动鞋面料大约有牛巴超细纤维，天然皮网布等几大类，还有些附料和配饰是要根据客户需要而采用。原材料供应分两部分，部分由公司自行采购，主要来源于浙江和福建等地，别部分是客户配送。具体操作根据各个客户需求而定。总图运输总平面布置原则充分利用外部公用工程设施，充分利用空地，以创造最佳效益在满足生产工艺流程要求，尽量使各生产车间之间物料输送线路短捷充分利用现有场地自然条件，做到平面布置合理紧凑，管理方便，节约用地，尽量减少建设投资满足防火防爆安全卫生环保等规范要求。总平面详细布置本项目主要建构筑物组成有生产车间仓库员工宿舍办公楼等组成，详细布置根据实际情况确定。绿化在主要出入口道路两旁建筑物周围以及厂区空地进行绿化，厂区绿地构成有乔木亚乔木花灌木草坪和花坛，根据功能区生产性质及环境构成，选择不同绿化方式。所选绿化植物应适应当地环境和对本项目所排出气体有吸收净化作用植物。道路厂内道路型式为公路型，主要道路路面宽度为，次要道路为，道路交叉路口内侧转弯半径分别为，路面结构和场地铺砌结构均采用水泥混凝土结构。水电设施根据实际情况施工。环境影响评本项目无废气废水排放，对周边环境基本无影响。组织机构与人力资源配置组织机构本项目建成后，根据公司法和项目生产运营需要，为了加强企业有效性和科学性，采用公司董事会领导下总经理负责制组织形式。总经理负责该厂日常生产和经营管理工作。为使企业日常生产和经营管理工作顺利进行，企业组织机构设置如下管理机构设财务部业务部生产部人事行政部工程部品检部等职能部门。生产机构设生产车间原材料库成品库等。人力资源配置工作制度项目建成生产后，生产车间实行班连续工作制，年工作天数为天，每天班，每班工作小时。劳动定员项目建成后按岗位定员。经估算，项目生产车间定员为人，劳动定员见下表。工资及福利根据企业目前工资水平，确定人均工资及福利标准为元人年，年工资总额为万元年。表劳动定员表序号岗位名称在册人员合计其中生产人项目概述项目概况项目拟建地址江西省县工业园。建设规模建设五条自动化生产线，年产运动鞋四百五十万双以上。建设条件资源条件项目所在地人口超万，其中具有劳动能力的万人，每年有万闲散劳动力外出务工，劳动力资源十分产摊销管理费用销售收入财务费用营业费用销售收入总成本费用利润表利润计算表单位万元序号项目名称每年数据备注营业收入营业税金及附加总成本费用出口退税收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润不确定性分析敏感性分析单因素敏感性分析及财务多因素敏感性分析计算结果表明，产品销售价格是最敏感变化因素，其次为经营成本，两者敏感度系数分别为与。因此，企业要随时掌握市场信息，加强内部管理，规避风险。盈亏平衡分析由盈亏平衡分析可以得知，当项目生产能力利用率达到时以销售价格计为，项目不盈不亏。因此，在今后生产经营中，要注意订单稳定性和出口单价变化。财力指标汇总财务评价指标汇总表单位万元序号项目名称数据项目总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金项目债务资金年均销售收入年均总成本费用年均销售税金及附加年均增值税出口退税收入年均息税前利润年均利润总额年均所得税年均净利润总投资收益率财务净现值全部投资回收期年盈亏平衡点生产能力利用率销售价格财务综合评价由财务分析结果表明，实施本项目共需总投资万元。其中建设投资万元流动资金万元。所需资金全部由企业自筹解决。项目投产后，每年可生产做大做强。我国是制鞋大国而不是制鞋强国,就目前来看,国内高端市场国有品牌所占份额仍然处于劣势地位。因此,运动品牌鞋科技含量与世界接轨还有相当段距离。二是运动品牌鞋企业难以从劳动密集型状态中摆脱出来,劳工荒将随着时代发展逐渐显现出来,会严重影响制鞋工业发展。改革开放初期,我国通过优惠政策和相对资源优势,将制鞋企业纷纷引进国门,其中最主要因素就是劳动力资源优势。但是,随着时代发展,加工制造业如雨后春笋般发展起来门类众多规模巨大,劳工荒逐渐成为社会广泛关注焦点,也是制约制鞋企业发展主要瓶颈。因此,运动品牌鞋企业要由规模化生产方式向做工精细化产品质量优良化工艺技术高深化转变,在现有规模上努力提高产品水平和附加值,在做大基础上做强。三是制鞋业在留人战略上呈现出投资竞赛。目前许多运动品牌鞋企业老板最担心是工人流动过大,甚至是炒了自己鱿鱼,因此不惜花大钱来改善工人住宿饮食娱乐等条件,提高福利待遇,无形中形成了投资竞赛,相应也提高了制鞋成本。四是国家连续出台税收调控政策,致使皮革行业和制鞋行业面临着新挑战。五是品牌策略模式单。在现代市场竞争中,对每个企业而言,都希望自己产品受消费者青睐,自己品牌受顾客偏爱。但受明星造牌运动影响,几乎所有知名品牌都踏上了以明星代言独木桥。如晋江绝大多数制鞋企业聘请明星做形象代言人,跟风现象严重,而且运作手法几乎都是明星广告,十分不科学。事实上,明星只是打造品牌种方式,没有必要哄而起,对明星代言也应当持谨慎态度。正如美国著名营销学专家阿尔里斯指出广告作用并不在于创建新品牌,而广告作用是在公关成功塑造品牌之后来维护品牌。未来发展趋势年,对于中国制鞋业来说件，做到平面布置合理紧凑，管理方便，节约用地，尽量减少建设投资满足防火防爆安全卫生环保等规范要求。总平面详细布置本项目主要建构筑物组成有生产车间仓库员工宿舍办公楼等组成，详细布置根据实际情况确定。绿化在主要出入口道路两旁建筑物周围以及厂区空地进行绿化，厂区绿地构成有乔木亚乔木花灌木草坪和花坛，根据功能区生产性质及环境构成，选择不同绿化方式。所选绿化植物应适应当地环境和对本项目所排出气体有吸收净化作用植物。道路厂内道路型式为公路型，主要道路路面宽度为，次要道路为，道路交叉路口内侧转弯半径分别为，路面结构和场地铺砌结构均采用水泥混凝土结构。水电设施根据实际情况施工。环境影响评本项目无废气废水排放，对周边环境基本无影响。组织机构与人力资源配置组织机构本项目建成后，根据公司法和项目生产运营需要，为了加强企业有效性和科学性，采用公司董事会领导下总经理负责制组织形式。总经理负责该厂日常生产和经营管理工作。为使企业日常生产和经营管理工作顺利进行，企业组织机构设置如下管理机构设财务部业务部生产部人事行政部工程部品检部等职能部门。生产机构设生产车间原材料库成品库等。人力资源配置工作制度项目建成生产后，生产车间实行班连续工作制，年工作天数为天，每天班，每班工作小时。劳动定员项目建成后按岗位定员。经估算，项目生产车间定员为人，劳动定员见下表。工资及福利根据企业目前工资水平，确定人均工资及福利标准为元人年，年工资总额为万元年。表劳动定员表序号岗位名称在册人员合计其中生产人项目概述项目概况项目拟建地址江西省县工业园。建设规模建设五条自动化生产线，年产运动鞋四百五十万双以上。建设条件资源条件项目所在地人口超万，其中具有劳动能力的万人，每年有万闲散劳动力外出务工，劳动力资源十分。江西省建筑工程消耗量定额及统基价表。国家物价局建设部价费字号文，关于发布工程建设监理费有关规定通知。国家计委计价格号文，关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定。计价格号文，国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定通知。国家计委国家经贸委计价格号文，关于停止收取供配电工程贴费有关问题通知。国家计委计投资号文，关于加强对基建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题通知。中国人民银行国家计委银发号文，关于基本建设项目银行贷品牌运动鞋为主。另部分就是为数众多大陆本土制鞋企业,或是替他人代工,或是自创品牌。行业专家指出,运动鞋生产门槛低,技术与市场运作已经相当成熟和透明。高端市场国际品牌地位难以撼动。以阿迪达斯和耐克为主国际品牌在高端市场上风光无限,拥有高度品牌认知度和大批忠实消费群。受购买力局限,消费群集中在金字塔顶尖。国际线品牌及二线品牌产品基本垄断了我国运动鞋线市场,国内线品牌李宁康威,二线品牌安踏特步等运动鞋勉强分杯羹。线市场消费崇洋现象国内品牌整体形象构建滞后等情况导致企业零盈利或亏损,线市场大投入成为企业大负担。由此看出,目前线市场既是机会,同时也是陷阱,甚至说是不归路。低端市场价格战不断,竞争白热化。运动品牌鞋行业潜在危机已逐渐显现,表现为以下几方面。是科学技术滞后,影响制鞋工业做大做强。我国是制鞋大国而不是制鞋强国,就目前来看,国内高端市场国有品牌所占份额仍然处于劣势地位。因此,运动品牌鞋科技含量与世界接轨还有相当段距离。二是运动品牌鞋企业难以从劳动密集型状态中摆脱出来,劳工荒将随着时代发展逐渐显现出来,会严重影响制鞋工业发展。改革开放初期,我国通过优惠政策和相对资源优势,将制鞋企业纷纷引进国门,其中最主要因素就是劳动力资源优势。但是,随着时代发展,加工制造业如雨后春笋般发展起来门类众多规模巨大,劳工荒逐渐成为社会广泛关注焦点,也是制约制鞋企业发展主要瓶颈。因此,运动品牌鞋企业要由规模化生产方式向做工精细化产品质量优良化工艺技术高深化转变,在现有规模上努力提高产品水平和附加值,在做大基础上做强。三是制鞋业在留人战略上呈现出投资竞赛。目前许多运动品牌鞋企业老板最担心是工人流动过大,甚至是炒了自己鱿鱼,因此不惜花大钱来改善工人住宿饮食娱乐等条件,提高福利待遇,无形中形成了投资竞赛,相应也提高了制鞋成本。四是国家连续出台税收调控政策,致使皮革行业和制鞋行业面临着新挑战。五是品牌策略模式单。在现代市场竞争中,对每个企业而言,都希望自己产品受消费者青睐,自己品牌受顾客偏爱。但受明星造牌运动影响,几乎所有知名品牌都踏上了以明星代言独木桥。如晋江绝大多数制鞋企业聘请明星做形象代言人,跟风现象严重,而且运作手法几乎都是明星广告,十分不科学。事实上,明星只是打造品牌种方式,没有必要哄而起,对明星代言也应当持谨慎态度。正如美国著名营销学专家阿尔里斯指出广告作用并不在于创建新品牌,而广告作用是在公关成功塑造品牌之后来维护品牌。未来发展趋势年,对于中国制鞋业来说为万元年。表劳动定员表序号岗位名称在册人员合计其中生产人员管理人员服务人员总经理及副总经理财务部业务部生产部工程部品检部人事行政部生产车