（已批）阳光老年颐养院项目投资立项申报方案（打印版）

同时，养老服务队伍整体素质较低，专业水平业务能力服务质量还不能有效地满足服务对象要求。

随着多年来生育水平下降和人们健康水平提高，未来几年市第页共页人口老龄化进程将进步加快。

方面，老年人口规模迅速扩大，另方面老年人口比重迅速提高，老龄化速度明显加快。

社会经济迅速向前发展，推动了各项事业全面进步，构建和谐社会体现人文关怀逐步成为社会文明主题和方向，积极应对老年社会到来，充分满足老龄人群养心养身需求，已提到政府议事日程上，向老年人提供颐养医疗保健娱乐康复全程服务，给他们营造个人生第二个春天社区，使老年人能够安度晚年，是政府职责，也是全社会责任。

为更好促进和加强市养老事业发展，构建以人为本和谐社会，市国资委与职业技术学院于年月日分别以与股份共同出资成立了国泰阳光老年服务有限公司，拟开发建设个集颐养医疗保健娱乐康复为体老年护理实训基地。

股东之职业技术学院作为湘北地区唯所培养高级护理人才高级职院，以为社会培养实用型人才为已任，学院决策层敏锐地捕捉到老龄服务产业是极具市场潜力朝阳产业，由此带动老年护理专业将有十分广泛需求，学院依托多年精心打造护理专业教育品牌优势，决定将护理专业进步拓展延伸做大做优，制定了优势优先重点突破发展战略，持续加大护理专业师资设施等教育资源投入，目前，全院在校护理专业学生人，其中老年护理方向多人，各项理论教学开展井然有序。

另外方面，市国资委拥有较强投融资能力和管理能力，并优先享受系列国家优惠政策。

鉴于目前社会养老服务基础设施较为落后，还没有个能够为老人提供全面服务令老年人满意规范场所，这极大地影响了市养老事业发展。

国泰阳光老年颐养院项目投入运营后，定能从根本上改变这不利局面，充分满足市及周边地第页共页区日益增长养老需求，使入住老年人真正享受到正常生活情趣，从而取得良好社会效益和广泛社会效应。

同时，通过老年人入住，从床位费餐饮费医疗费及护理人员实训费等方面又能给市国泰阳光老年服务有限公司带来稳定可观经济效益，为公司可持续发展奠定基础。

社会需要，政策扶持，人民期盼，公司发展，市国泰阳光老年颐养院项目正是在这样背景下提出。

项目建设必要性是推动社会福利事业发展需要市养老服务业建设滞后。

是按国际通用标准来看。

按国际通用标准，老年人床位要达到老年人才能满足要求，如按计算，市需要基本老年床位多张二是从全国老人床位平均率来看。

目前全国老年床位率在左右，也就是说市要达全国平均水平，需老年床位多张，而该市目前老年床位只有张，第章总论项目背景与概况项目预期目标主要技术经济指标第章项目建设背景与必要性巢家庭现象日趋严重，到年底，全省城乡空巢家庭已经超过，在长沙等大中城市已达到未来财务净现值皆大于，表明项目盈利能力大于设定折现率所要求盈利水平且投资回收期皆在可接受范围之内。

相对来说，项目对营业收入变化较投资总额变动更为敏感，因此在项目实施过程中，应好在做好项目建设同时，应尽量保证营运期内各类服务价格，使之达到预计水平同时，应强化成本管理及项目施工管理。

临界点分析根据项目具体情况，结合项目完成后各年总成本费用与财务收入情况进行项目盈亏平衡分析，以生产能力利用率表示盈亏平衡点年平均固定成本年均收入年均可变成本年均销售税金及附加项目实施后老年人入住率达到预计入住率，即可保本不亏。

第页共页财务评价结论综上所述，项目总投资收益率为税后为万元，税后为，投资回收期为年含建设期年营运期年均总利润为万元，年均净利润为万元老年人入住盈亏平衡点为。

可见本项目营运期具有较好盈利能力财务生存能力和贷款偿还能力，在财务上是可行。

第页共页第章社会效益分析党中央国务院高度重视老龄工作，国家制定国民经济和社会发展十五规划纲要，将做好老龄工作纳入了发展规划。

全国老龄工作委员会也对做好老龄工作提出了系列明确要求。

实践证明，推进养老服务社会化，体现了以人为本发展理念，有利于促进经济社会全面协调和可持续发展，有利于促进社会和谐进步，各级政府正多渠道力于服务老年人群，通过老年护理实训中心项目建设，重视和加强养老事业，更好促进社会和谐第页共页发展。

根据目前工作开展需要，公司成立了综合部工程部和财务部，公司现有工作人员名。

可行性研究报告编制依据中国老龄事业发展十五规划省护理事业发展规划纲要年关于加快发展养老服务业意见教育部办公厅卫生部办公厅关于确定职业院校开展护理专业领域技能型紧缺人才培养培训工作通知教职成厅号关于加强卫生职业教育指导意见市人民政府关于深化投资体制改革实施意见岳政发号关于市国泰阳光老年服务有限责任公司组建有关问题会议纪要岳府阅号国家计委颁发投资项目可行性研究指南国家发展改革委员会建设部联合颁发建设项目经济评价方法与参数第三版国家有关建筑工程设计规范和标准业主提供与项目有关基础资料。

编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度规定，本可研报告对该项目建设背景与必要性可行性建设场地与条件内容与规模工程技术方案投资估算与资金筹措效益分析等方面进行综合研究和分析，重点研究工程技术方案与投资估算等，为有关部门和项目单位提第页共页供可靠论证和评价依据。

本报告编制范围包括论述项目建设必要性和意义通过对项目发展和需求情况调研，推荐工程建设规模与方案根据所选场址实际状况进行总体布置，确定工程技术方案对环境保护节能劳动安全卫生与消防提出方案对投资估算资金筹措进行定量分析提出可行性研究结论和建议。

拟建地点市国泰阳光老年颐养院建设项目用地位于市羊角山区境内。

用地范围东临大桥湖，北接城市支路，西边为羊角山山脉，南边为层私人住宅区。

如图所示图项目区位图主要建设条件土地概况本项目建设土地位于市区南面北港乡奇家村，用地范围东临大桥湖，北接城市支路，政府职责，也是全社会责任。

为更好促进和加强市养老事业发展，构建以人为本和谐社会，市国资委与职业技术学院于年月日分别以与股份共同出资成立了国泰阳光老年服务有限公司，拟开发建设个集颐养医疗保健娱乐康复为体老年护理实训基地。

股东之职业技术学院作为湘北地区唯所培养高级护理人才高级职院，以为社会培养实用型人才为已任，学院决策层敏锐地捕捉到老龄服务产业是极具市场潜力朝阳产业，由此带动老年护理专业将有十分广泛需求，学院依托多年精心打造护理专业教育品牌优势，决定将护理专业进步拓展延伸做大做优，制定了优势优先重点突破发展战略，持续加大护理专业师资设施等教育资源投入，目前，全院在校护理专业学生人，其中老年护理方向多人，各项理论教学开展井然有序。

另外方面，市国资委拥有较强投融资能力和管理能力，并优先享受系列国家优惠政策。

鉴于目前社会养老服务基础设施较为落后，还没有个能够为老人提供全面服务令老年人满意规范场所，这极大地影响了市养老事业发展。

国泰阳光老年颐养院项目投入运营后，定能从根本上改变这不利局面，充分满足市及周边地第页共页区日益增长养老需求，使入住老年人真正享受到正常生活情趣，从而取得良好社会效益和广泛社会效应。

同时，通过老年人入住，从床位费餐饮费医疗费及护理人员实训费等方面又能给市国泰阳光老年服务有限公司带来稳定可观经济效益，为公司可持续发展奠定基础。

社会需要，政策扶持，人民期盼，公司发展，市国泰阳光老年颐养院项目正是在这样背景下提出。

项目建设必要性是推动社会福利事业发展需要市养老服务业建设滞后。

是按国际通用标准来看。

按国际通用标准，老年人床位要达到老年人才能满足要求，如按计算，市需要基本老年床位多张二是从全国老人床位平均率来看。

目前全国老年床位率在左右，也就是说市要达全国平均水平，需老年床位多张，而该市目前老年床位只有张，第章总论项目背景与概况项目预期目标主要技术经济指标第章项目建设背景与必要性院项目建设，为培养专业老年护理人才搭建了可靠平台。

第章市场需求分析世纪是人口老龄化时代，年中国进入了老龄社会，是未富先老较早进入老龄化社会发展中国家之。

中国是世界上老年人口最多国家，据有关资料报导，中国岁以上老人亿，占全球老龄人口总量五分之。

省养老需求据统计，截止到年底，省岁以上老年人已达万，占总人口，年均增速，超出全国平均水平。

预计未来年，全省老年人口年增长率将超过，年将达到万，约占总人口，年或超过万。

除了老龄化发展速度加快以外，我省人口第页共页老龄化还表现出高龄化家庭空巢化和失能半失能比例高态势。

据悉，年全省岁以上高龄老人约万，由于生活水平提高和医疗条件改善，年底，岁以上高龄估算用款计划及资金筹措第章财务评价项目评估依据财务评价基础数据选择财务收入总成本费用财务评价财务评价结论第章社会效益分析第章研究结论与建议可行性研究结论建议附件第页共页第章总论项目背景与概况项目名称市国泰阳光老年颐养院建设项目承办单位概况单位名称市国泰阳光老年服务有限责任公司单位性质有限责任公司注册资金人民币，万元单位住所市高新技术开发区业务范围服务老年人群仅限筹建法定代表人陈建设单位简介市国泰阳光老年服务有限责任公司成立于年月日，注册资金万元，其中市国有资产投资公司投资万元，控股，职业技术学院以现有划拨土地及已投资金额共万元入股，占股份。

公司位于市南面北港乡奇家村，东离市区公里，北距京珠高速公路连接线公里，二面临水，面傍山，地理位置十分理想。

占地面积亩，建筑面积万平米，拥有床位个，总投资个亿。

市国泰阳光老年服务有限责任公司致力于服务老年人群，通过老年护理实训中心项目建设，重视和加强养老事业，更好促进社会和谐第页共页发展。

根据目前工作开展需要，公司成立了综合部工程部和财务部，公司现有工作人员名。

可行性研究报告编制依据中国老龄事业发展十五规划省护理事业发展规划纲要年关于加快发展养老服务业意见教育部办公厅卫生部办公厅关于确定职业院校开展护理专业领域技能型紧缺人才培养培训工作通知教职成厅号关于加强卫生职业教育指导意见市人民政府关于深化投资体制改革实施意见岳政发号关于市国泰阳光老年服务有限责任公司组建有关问题会议纪要岳府阅号国家计委颁发投资项目可行性研究指南国家发展改革委员会建设部联合颁发建设项目经济评价方法与参数第三版国家有关建筑工程设计规范和标准业主提供与项目有