境 项目的建设需要大量的生产操作管理人员，相关产业的发展也 将间接产生众多的就业岗位，不但为当地提供大量的就业机会，而且 通过招聘培养等各种渠道引进人才将大大提高地区科技力量的水 平，使得投资环境得到大大改善，从而形成聚集效应和良性循环，并带动交通运输电讯金融文化教育等其它产业的发展。 研究范围 本工程是以煤为原料，以德士古气化炉气化，变压吸附制氢， 加氢生产油品的联合化工装置，同时副产硫膏硫铵氢气等副产品。 该联合生产装置主要包括煤炭气化焦油轻质化制氢等主要生产装 置。本工程研究范围包括装置区内的所有生产设施公用工程设施 辅助工程设施生活设施环保设施全厂道路等。本工程的主要研 究范围如下表所示 工程研究范围 序号装置名称主要内容备注 工艺生产装置 煤气化装置备煤气化脱硫及硫回收变配电控制室 焦油轻质化装置气柜制氢煤焦油加氢变配电控制室 二辅助设施 综合罐区包括产品和中间产品储存 中央控制室全厂生产集中控制系统 中央化验室分析化验设备环境监控气体防护 空压冷冻站空气压缩机组冷冻机组 储运原料煤油品运输及储存 综合仓库包括硫磺化学品备品备件储存 全厂安全职业卫生消防 维修包括机电仪日常维护和小修 火炬设置全厂性火炬 三公用工程总图运输总平面布置厂内道路绿化等 给排水循环水系统消防水系统生产生活污水处理中水回用消防废水收集池等 变配电站全厂总变及各车间配电 热电站锅炉及发电脱盐水站 电信生产调度电话火灾报警系统 全厂采暖通风热水站全厂供暖系统通风设施 厂前区倒班宿舍食堂浴室车库 研究结论及建议 简要研究结论 本项目立足于国内能源结构特点，以当地丰富的煤炭资源为原 料，生产清洁燃料石脑油和柴油等清洁能源，符合我国能源结构 特点以及国家实施西部大开发战略。 随着我国国民经济发展，对能源产品的需求量仍将快速增长， 本项目的建设可以为国内市场提供清洁油品，市场前景非常乐观。 本工程采用德士古气水煤浆化技术和中低温煤焦油加氢技术， 主要生产装置具有经济规模优势，工艺技术先进成熟可靠，装备合 理，生产安全，环境保护符合国家和地方要求。 本项目位于呼图壁工业园区，符合当地总体规划可享受开发 区的各项优惠政策，充分利用开发区内现有的公用工程及辅助设施 厂区所在区域铁路公路交通条件较好，便于产品运输。 本工程项目总投资为万元，工程建成投产后，年均销售 税金及附加为万元含消费税，年均利润总额万元，年均净利润万元，年均息税前利润万元，年均增值税 万元。 从财务评价看，项目总投资收益率，资本金净利润率 ，项目投资财务内部收益率所得税前，项目投资财务 内部收益率所得税后，投资回收期年。财务分析结果显 示，本项目有良好的盈利能力和偿债能力，资本也可获得较高回报， 项目有良好的经济效益，并有较强的抗风险能力。综上分析，本项目 在经济上是可行的。但需关注喷吹料市场开拓风险。 本项目建成投产后年均销售税金及附加为万元，年均所 得税为万元，年均增值税为万元，三项合计为 万元，说明本项目对国家和地方的税收贡献是十分巨大的。 综上所述，本工程柴油馏分和石脑油馏分产品市场条件好需求 量大装置规模经济合理技术水平先进可靠，建厂条件好，具有 较好的经济效益和社会效益，本工程的建设可以促进当地经济的发 展，加快产业升级和优化，起到推进西部大开发战略实施的作用，项 目的建设是可行的。 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号名称单位数据或指标备注 生产规模 气化亿标方年焦油加氢万吨年 二产品方案 氢气亿标方年 硫膏万吨年 硫铵万吨年 液化气万吨年 石脑油馏分万吨年 柴油馏分万吨年 沥青万吨年 氢气亿 三年操作时间 德士古气化炉天 化产及焦油轻质化装置天 四主要原材料用量 原料煤万吨年 五公用工程消耗 新鲜水吨小时 电小时 六主要三废排放量 废气小时 废水小时去园区污水处理厂 废渣吨年 七运输量万吨年 运入量万吨年 运出量万吨年 八全厂定员人 九总占地面积公顷 十经济数据 项目总投资万元项目规模总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 其中铺底流动资金万元 资金筹措万元 其中借款万元 项目资本金万元 资本金比例 年均营业收入万元 年均营业税金与附加万元含消费税 年均总成本费用万元 年均利润总额万元 年均所得税万元 年均净利润万元 年平均息税前利润万元 年均增值税万元 十主要财务评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 项目财务内部收益率所得税前 项目财务净现值所得税前万元 项目投资回收期年 项目财务内部收益率所得税后 项目财务净现值所得税后万元 项目资本金内部收益率 盈亏平衡点生产能力利用率 利息备付率还款期平均偿债备付率还款期平均 存在问题及实施建议 本项目煤炭资源供应尚未落实，可研报告中物料消耗和 年均营业收入万元 年均营业税金与附加万元含消费税 年均总成本费用万元 年均利润总额万元 年均所得税万元 年均净利润万元 年平均息税前利润万元 年均增值税万元 十主要财务评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 项目财务内部收益率所得税前 项目财务净现值所得税前万元 项目投资回收期年 项目财务内部收益率所得税后 项目财务净现值所得税后万元 项目资本金内部收益率 盈亏平衡点生产能力利用率 利息备付率还款期平均偿债备付率还款期平均 存在问题及实施建议 本项目煤炭资源供应尚未落实，可研报告中物料消耗和焦油 德士古气化炉煤气平衡根据伊犁地区煤炭资源相关资料估算，有待煤 炭供应方案落实后进步核算。此外，建议将落实呼图壁煤炭资源配 置作为前期工作的重点。 本项目建设规模较大，建议在实施阶段优化分期建设方案。 本项目结合项目建设情况，从德士古气化炉气中提取氢气供应 项目，建议协调本项目和项目建设进度，保障氢气产品销售。 本项目所生产的石脑油和柴油质量有待进步确认。 本项目投资估算是根据同类装置价格估算的，更为准确的技术 参数和价格待与技术方谈判后再进行优化及调整。 市场预测分析 清洁市场分析 产品概述 德士古气水煤浆化炉生产的气源是清洁燃料，清洁燃料装置联 产品低温煤焦油加氢后可作为优质原料油，是煤变油的条重要途 径，煤气则可用于制甲醇发电城市供气等。清洁燃料生产已成为煤变油和煤制气的重要途径之，是继煤制油煤制甲醇煤制天然 气煤炭发电之后，又个高效的煤炭加工转化方式。 市场分析及预测 生产情况及预测 目前，我国清洁燃料总产能约万吨年，主要分布在晋 陕蒙宁四省区接壤地带，以榆林市神府带和内蒙古鄂尔多斯市 最多，其中榆林市清洁燃料品质最好，产能占到全国总产能的半以 上。 未来几年，清洁燃料行业整顿力度将进步加快，通过关小上 大等措施，原有落后产能将被新建的高水平规模化装置替代。预 计，未来落后产能将全部被淘汰，新建大型清洁燃料装置产能逐步释 放，预计到年国内清洁燃料生产能力能将达到万吨年左 右。 国内供需平衡预测 我国清洁燃料消费量约万吨，平均开工率仅三成左右。开 工率较低的原因在于今年以来化肥和甲醇市场前期持续低迷被迫停 产，近期又因节能减排因素部分下游用户企业停产，减少了对清洁燃 料的需求。 柴油 产品概述 柴油广泛用于大型车辆农业机械船舰等。柴油沸点范围有 和两类，即通称的轻柴油和重柴油。商品柴 油按凝固点分级，如等，表示其最低使用温 度。由于高速柴油机汽车用比汽油机省油，柴油需求量增长速度 大于汽油，些小型汽车也改用柴油。对柴油质量要求是燃烧性能和 流动性好。燃烧性能用十六烷值表示，愈高愈好，大庆原油制成的柴 油十六烷值可达。高速柴油机用的轻柴油十六烷值为，低 速柴油机用的在以下。中国大部分地区夏季以柴油为主， 冬季北方大部分地区以柴油为主，南方仍以柴油为主，黑龙 江吉林及内蒙古北部地区，进入月份需用柴油。 国外市场分析 国外市场现状分析 年世界柴油产量和消费直保持稳定增长，产量和消 费年均增幅分别为和。世界金融危机爆发以来，世界柴油 产量和消费增速均有所放缓，年世界柴油产量和消费分别为 万吨和万吨，分别同比增长和，如下图所 示 世界柴油供需状况 年世界柴油生产和消费主要集中在亚洲北美和西欧地区， 其中亚洲是世界柴油第大生产和消费地区，年亚洲柴油产量 为万吨，占全球柴油总产量的，消费量为万吨， 占世界柴油总表观消费量的年北美地区柴油产量为 万吨，占世界柴油总产量的，消费量为万吨，占 世界柴油总表观消费量的年西欧地区柴油产量为 万吨，占世界柴油总产量的，消费量为万吨，占世界 柴油总表观消费量的。上述三地区柴油产量占世界总产量的 ，柴油消费量占世界总消费量的。年世界柴油地 区供需平衡如下表和图所示 年世界柴油地区供需平衡单位万吨 地区产量消费量进口量出口量库存变化 非洲 亚洲 中东欧 中东 北美大洋洲 中南美 西欧 世界 年世界柴油地区市场供需平衡 年全球柴油供需总体基本平衡。西欧是主要的柴油进口地， 年供需缺口为万吨，此外非洲大洋洲和中南美洲地区也 存在小量缺口，缺口量分别为万吨万吨和万吨。中 东欧亚洲中东和北美地区是世界柴油的出口地，年上述地 区柴油净出口量分别为万吨万吨万吨和万吨。 国外市场供需预测 年世界经济展望报告指出